操作流程：
双击打开【分支机构订货计划处理】，进入调拨处理序时簿界面
整个界面由四部分构成，从上往下依次为功能按钮区、计划检索区、门店计划处理区、门店缺货处理区
检索区可选择普通计划、快反应计划和全部计划，查询内容可以选择按照门店名称、门店类别、配送周期、配送路线等等多种方式进行选择，除【门店选择】时使用计划门店检索和缺货门店检索，其他情况选择完成后点击【查询】
选择要调拨的门店，可以多选，选择后确定，或者不使用门店选择，使用其他方式，点击【查询】，此时在门店计划处理区会出来明细，同理，使用缺货门店计划检索，会在缺货明细显示区显示明细
点击上方【调拨】，即可对门店计划进行调拨处理
如果库存不足，可以使用上方【替品】功能替换，需要提前在【可替代商品集合设置】维护好，详见3.1.7.4
如果多店进行配送，库存不足，可以使用上方【分配功能】，进行请货数量的按比例分配

点击【调拨】后，等待系统进行调拨处理，处理结束后，会返回调拨的详情，可以看到处理了几笔，没处理的情况会在【未完成原因处显示】，库存不足会在缺货处显示登记，此时调拨操作完成，根据提示处理异常情况，无异常进行后续步骤

主要字段解释：
门店库存：门店当前的库存数量，以此判断本条请货是否进行调拨；
要货数量：门店本次的要货数量；
库存数量：总部当前的库存数量，包含所有仓库库存，但是调拨时只选择允许调拨给门店的仓库库存；
替品库存：可使用的替品的库存数量；
调拨数量：本次计划要调拨的数量，默认为门店的请货数量；
已调拨数量：计划可分多次进行调拨，显示目前已调拨完成的数量；
未完成原因：调拨后计划未执行，会在此处显示未执行的原因；
缺货类型：缺货分为调拨自动生成和手工登记，在此处可以区分是哪种类型的缺货。
主要功能解释：
上选：对门店计划处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
上清：对选中的门店计划处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
下选：对门店缺货处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
下清：对选中的门店缺货处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
手动选择：使用手动选择，则手动标志处打上对勾，表示为手动选择的计划；
手动清除：使用手动清除，则将手动标志打勾的计划进行清除；
替换：将选中的计划进行替品的替换，前提是维护好可替换商品集合；
调拨：对选中的计划进行调拨处理，点击调拨后，执行成功的计划会进入开单，未成功的计划会显示未完成原因，缺货计划会进入到缺货明细区；
计划手动：针对手动选择的门店补货计划，进行手动分配调拨；
缺货手动：针对手动选择的门店缺货计划，进行手动分配调拨；
分配：针对总部有库存但库存不足的品种，可以使用分配进行调整，系统自动按比例分配，分配后保存，重新查询计划，调拨数量更新为分配后的数量；
计划替品：查看可以用作计划品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
缺货替品：查看可以用作缺货品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
关闭：将计划进行关闭；
提交：在此界面直接将调拨生成的计划提交到复核；
封存：将此日期之前的单据进行封存；
解锁：将封存的单据进行解锁；
历史：查询已执行或关闭的历史数据；
缺货：将选中的记录手动进行缺货登记；
门店库存：查看选中的品种在当前门店的库存数量。

门店订货计划审核

功能说明：
门店请货如果需要进行总部采购进行审核环节，可以使用此功能，审核后进入分支机构订货计划处理，是否启用此功能由实施人员调整参数控制。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【数据处理】→【门店订货计划审核】

操作流程：
双击打开【门店订货计划审核】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击左侧三个点选择门店，可以多选

选择门店后，可以进行调拨数量的修改，可以【替换】替品品种，确认可以进行调拨的品种，可以点击上方【调拨】按钮，如果对此请货计划有问题不进行调拨的，可以选择【关闭】

主要字段解释：
要货数量：门店本次关于本品种的要货总数量；
调拨数量：总部计划调拨的数量，默认为门店要货数量，可以进行【修改】；
可配数量：总部当前可用库存即为可配数量；
本店库存：门店当前的库存数量；
替品库存：当前品种的替品库存数量。
主要功能解释：
替换：将选中的单据明细替换为替品明细，前提是维护好可替换商品集合；
调剂：将选中单据作为其他门店的滞销品，通过其他门店调剂来完成补货，可以填写调剂预留数量；
提交：将修改后的计划提交到【分支机构订货计划处理】，进行下一步的调拨；
关闭：将选中的计划作废，进行关闭；
总部替品：当前商品设置的总部替品集合及替品库存；
门店替品：当前商品设置的门店替品集合及替品库存；
店存查询：当前商品所有门店的库存信息查询。

退货处理

门店退货申请采购审批

功能说明：
主要用于门店退货申请时，采购部针对门店退货进行审批，可以通过，可以驳回，通过的申请才能进行退货接货验收，驳回的申请门店需要自行处理这部分库存。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【门店退货申请采购审批】

操作流程：
双击打开【门店退回申请采购审批】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
找到门店退货的单据，如果允许退货，点击【通过】，点击【审核】提交到收货，如果不允许退货，点击【驳回】，通知门店自行处理

主要字段解释：
审查通过：显示审批情况，通过或者驳回；
审批意见：通过或者驳回都会有相应的意见需要填写，此处显示对应的审批意见。
主要功能解释：
标记：选择要处理的单据；
通过：允许标记的单据进行退货，通过才能进行下一步；
驳回：不允许标记的单据进行退货，驳回后门店自行处理这部分退货的商品；
审核：通过后的单据才允许审核，审核后才能进行接货验收；
仓库更新：更新退货单据退回的仓库，默认为原仓库，可以更新为退货仓。

退货召回通知单

功能说明：
针对某一供应商某一批号的商品，因为质量效期或者厂家召回原因，总部统一召回，无需通知门店手动做退货申请单；
总部制作单据生成后，会在门店退货申请单直接生成单据，通知门店将对应的商品下架，同时提交单据即可。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【退货召回通知单】

操作流程：
双击打开【退货召回通知单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击左上角【新增】开始制作召回单，表头左侧选择对应的召回范围，右侧选择对应的起作用标志，选择退回原因，选择【是否停售停购门店总部商品】，明细选择要召回的商品及对应的批号，如不选择批号，则默认次商品全部召回，选择完成后【保存】【审核】，点击【生成】即可对当前有批号库存信息的门店生成对应的召回单

主要字段解释：
门店类别：针对门店设置的类别进行选择；
门店区域：针对门店设置的区域进行选择；
门店范围：指定门店进行召回；
供应商：指定供应商进行召回；
退回原因：本次召回的原因；
对所有门店起作用：选中则表示对所有门店起作用，所有门店统一召回；
对某类门店起作用：选中则对左侧门店类别中的选项起作用；
对门店区域起作用：选中则对门店区域中的选项起作用；
对门店范围起作用：选中则对门店范围中的选项起作用；
停购总部商品：对总部的商品做停购操作，此处针对品种；
停售总部商品：对总部的商品做停售操作，此处针对品种；
停购门店商品：对门店的商品做停购操作，此处针对门店选择的范围及品种；
停售门店商品：对门店的商品做停售操作，此处针对门店选择的范围及品种；
主要功能解释：
审核：检测退货召回通知单的合理性，准确无误才能审核通过；
生成：将审核完成的召回通知单，按照单据的条件生成对应满足条件的相关门店的退货申请单。

新店铺货

新店铺货处理

功能说明：
针对新开门店进行快速铺货的操作；
可以引用周边同类型门店的店存快速铺货，可以设置集合铺货。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货处理】

操作流程：
双击打开【新店铺货处理】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据，表头选择要进行铺货的门店，如果选择【单据零售价更新到门店零售价】，则取单据零售价，否则取商品资料的零售价

表体录入要进行铺货的商品及配送数量和门店零售价，也可以选择上方的【集合引入】【商品引入】【店存引入】进行相关品种的引入
录入或引入完毕后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成新店的铺货处理
主要字段解释：
单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
配送数量：本次新店铺货的配送数量；
门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
主要功能解释：
商品引入：通过引入的方式选择商品，选择完成后还需要录入配送数量，零售价默认商品资料的零售价；
集合引入：提前做好新店铺货商品集合，通过集合的方式引入商品，引入后自动带入集合设置的配送数量，门店零售价为默认商品资料的零售价；
店存引入：通过同类型门店库存直接引入，引入当前门店的库存量及当前门店的零售价；
审核：检测新店铺货计划的合理性，准确无误才能审核通过；
生成计划：将新店铺货计划生成到分支机构订货计划处理中，进行后续调拨操作。

新店铺货商品集合

功能说明：
针对新开店的铺货品种做成一个集合，在做新店铺货时直接引入，节约时间。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货商品集合】

操作流程：
双击打开【新店铺货商品集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据，可以选择【商品引入】【店存引入】，也可以手工录入或EXCEL复制粘贴，调整商品集合的配送数量，完成后【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
商品引入：选择商品进行引入，引入后需要填写对应的数量；
店存引入：选择门店库存进行引入，同时带入门店当前的库存数量；
审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。

新品铺货

新品铺货处理

功能说明：
针对新品进行铺货处理，针对多店统一铺货，无需手工开单。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货处理】

操作流程：
双击打开【新品铺货处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据，表头选择要配送的新品，【默认数量】填写，明细会自动带入默认数量，可以调整

明细选择要配送的门店，可以通过【门店引入】【集合引入】的方式快速引入，也可以手工录入门店，填写好门店的配送数量，确认无误后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成铺货

主要字段解释：
默认数量：本次新品的默认配送数量，注意填写此数量只针对手工录入门店时起作用，使用【门店引入】或者【集合引入】时不更新门店的配送数量；
单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
主要功能解释：
门店引入：通过引入的方式选择门店；
集合引入：将门店做成集合，通过集合的方式引入门店，会获取对应的配送数量；
审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
生成计划：将新品铺货的计划生成到分支机构订货计划处理。

新品铺货门店集合

功能说明：
针对新品铺货的门店做一个集合，方便新品铺货时直接引入集合。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货门店集合】

操作流程：
双击打开【新品铺货门店集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据，可以选择【门店引入】，也可以手工录入门店，选择门店对应的铺货数量，完成后，【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
门店引入：通过引入的方式选择门店；
审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。

新品铺货（按多品多店）

功能说明：
针对多品种多门店进行铺货，当同一品种所有门店配送数量一致时使用此方案。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货（按多品多店）】

操作流程：
双击打开【新品铺货（按多品多店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头可以选择【门店范围】或者【集合范围】，表体选择要配送的新品及配送数量和门店零售价，选择完成后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成多店多品铺货

主要字段解释：
门店范围：选择本次新品铺货指定的门店；
集合范围：选择本次新品铺货的门店集合；
单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
主要功能解释：
审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
生成计划：将次铺货生成到分支机构订货计划处理中。

新品快速铺货

功能说明：
针对新品，对多店进行快速铺货的操作。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品快速铺货】

操作流程：
双击打开【新品快速铺货】，进入序时簿界面
表头处选择【商品】，可以在右侧输入数量选择门店进行【更新】，也可以直接在明细区输入数量及门店零售价，输入完成后，点击上方【生成】，将单据生成到【新品铺货处理】，再在【新品铺货处理】中将计划生成到分支机构订货计划处理

主要字段解释：
主要功能解释：
更新：将表头填写的数量快速更新到表体门店的配送数量中，选择多条可以一起更新；
生成：将选中的明细计划生成到【新品铺货处理】。

远程电子审方

功能说明：
此模块为门店模块，主要用于门店进行处方药销售时，先进行收款，后续进行补处方的操作。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【远程电子审方】

操作流程：
双击打开【远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
找到门店未提交的单据，点击【修改】，维护处方信息，点击上方【图片】上传处方图片，维护完成后，【保存】【提交】，将处方提交到总部审批

主要字段解释：
主要功能解释：
提交：将未提交到总部的处方信息提交到总部进行审批，需要上传处方图片才可以提交。

总部远程电子审方

功能说明：
针对门店提交的远程处方单据，总部医师进行审方操作。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【总部远程电子审方】

操作流程：
双击打开【总部远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
找到门店提交的单据，药师查看处方无误后，进行审方，点击上方【指纹审批】，审批前要求药师先进行【签到】，签到后才能进行审批，审批完成后，通知门店提单收款即可

主要字段解释：
主要功能解释：
指纹审批：药师对处方进行指纹审批，需要签到后才能审批；
审核：对单据进行审核，如果没有指纹审批，可以使用审核功能，审核后门店可以提单收款；
强制更新：将单据重新更新为在审状态；
签到：药师进行指纹签到，签到后才能进行指纹审批；
签退：药师进行指纹签退，后台记录药师签到签退记录；
调配审核：进行调配审核；
核对审核：进行核对审核。

审方药师区域设置

功能说明：
对审方药师进行创建登记，登记后的药师可以审核该区域内的门店的处方单据。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【审方药师区域设置】

操作流程：
双击打开【审方药师区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击上方【新增】按钮，选择要登记的审方药师工号，选择对应的审方区域，选择中药西药的审方权限，选择完成后，【保存】即可完成登记

主要字段解释：
分管区域：审方药师可审区域，不同区域内设置的门店范围不同。
主要功能解释：
禁用：将此药师作废，进行禁用；
解禁：重新启用此药师，进行解禁操作；
签退：对此药师进行签退操作。

门店归属区域设置

功能说明：
对门店进行区域设置，方便后期审方药师针对区域进行审方。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店归属区域设置】

操作流程：
双击打开【门店归属区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择区域，表体选择属于该区域的门店，完成后【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测门店归属区域的合理性，准确无误才能审核通过。

门店区域类型设置

功能说明：
进行门店区域的创建。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店区域类型设置】

操作流程：
双击打开【门店区域类型设置】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】，录入要创建的区域及编号，完成后【保存】

主要字段解释：
主要功能解释：

价格业务

总部售价调价单

功能说明：
总部对门店进行调价操作；
可以针对门店直接调价，也可以针对门店的价格类别进行调价；
门店调价的同时可以针对总部同时调价。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单】

操作流程：
双击打开【总部售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】，表头左侧可以选择调价的门店范围或者门店价格类范围，中间可以选择执行日期和执行时间，需要实施人员通过作业执行，右侧选择启作用的标志

表体选择要调价的商品及商品的新零售价和新会员价，完成后，【保存】【审核】，点击【生成】，此时如果参数设置为门店强制执行，则门店零售价直接变更，如果设置为需门店手动执行，则通知门店执行下发的调价单，变更零售价
如果总部也需要调整商品资料的零售价，有两种方式，一种是制单时勾选【总部执行标志】，生成后点击【执行】，此时总部零售价变更；还有一种是未勾选总部执行标志，此时点击上方【更改执行标志】，再点击【执行】，同样会变更总部零售价
主要字段解释：
门店售价类别：按照门店价格类别选择对门店进行调价；
门店范围：指定门店进行调价；
总部执行标志：勾选此标志才能进行【执行】操作，才允许总部同时更新零售价；
对所有门店起作用：表示此次调价对所有门店都起作用；
对某类门店起作用：针对左侧【门店售价类别】起作用；
对门店范围起作用：针对左侧【门店范围】起作用。
主要功能解释：
生成：将此调价单生成到门店；
审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部的零售价；
更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。

进价变动售价调价提醒

功能说明：
针对进价有变动的品种做售价调整。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【进价变动售价调价提醒】

操作流程：
双击打开【进价变动售价调价提醒】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
找到由订单进价不一致生成的单据，可以进行【关闭】，也可以选中生成调价单

主要字段解释：
主要功能解释：
标记：选中当前单据；
反标记：取消当前选中的单据；
关闭：将当前选中的单据进行关闭；
生成零售调价：将当前选中的单据生成零售调价单。

总部售价调价单（按售价类别）

功能说明：
针对门店的售价类别进行调价。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单（按售价类别）】

操作流程：
双击打开【总部售价调价单（按售价类别）】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择调价原因，默认勾选【门店强制执行标志】，表体选择要调价的商品及其对应的售价类别，输入新的调整价格，【保存】【审核】【生成】，如果需要总部保留对应的售价类别的价格信息，则需要勾选【总部需执行标志】，同时点击【执行】

主要字段解释：
主要功能解释：
生成：将此调价单生成到对应售价类别的门店；
审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部售价类别的零售价；
更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。

单门店价套变更

功能说明：
针对单个门店售价类别进行变更。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【单门店价套变更】

操作流程：
双击打开【单门店价套变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，选择要变更的门店，选择变更后的价套类别，选择完成后，【保存】【审核】，完成价套的变更操作

主要字段解释：
门店：选择要进行价套变更的门店；
原价套类：变更门店的价套原类别；
新价套类：变更门店的新价套类别。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

门店调价申请处理

功能说明：
如果允许门店进行调价申请，总部在此处进行门店调价申请的审批。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【门店调价申请处理】

操作流程：
双击打开【门店调价申请处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
找到门店申请调价的单据，可以选择【同意】或者【不同意】，同意的单据才能进行【生成】，不同意的单据进行【关闭】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
同意：同意门店本次的调价申请；
不同意：不同意门店本次的调价申请；
生成：生成门店的调价单；
关闭：关闭本次门店的调价申请。

商品价签管理

功能说明：
进行门店价签的打印。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【商品价签管理】

操作流程：
双击打开【商品价签管理】，进入序时簿界面
如果门店零售价和总部一致，进行统一打印时，可以点击上方【总部引入】，选择要打印的商品信息

如果针对不同门店价格不同打印不同价签，则点击上方【门店引入】，选择要打印的门店商品信息

选择完成后，针对一次性打印的单据，可以全部选中点击【流水号】，这样打印时可以全部打印
主要字段解释：
主要功能解释：
总部引入：通过总部引入商品信息进行价签打印，此处零售价为总部商品资料的零售价；
门店引入：通过门店引入商品信息进行价签打印，针对单门店时可以使用此功能；
流水号：将引入的价签统一附加流水号，打印时可以一次性打印。

特价申请审批

功能说明：
针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-特价申请”中提交的单据
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【特价申请审批】

操作流程：
双击打开【特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店

如果不允许的单据，可以反提给门店
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。

团购特价申请审批

功能说明：
针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-团购特价申请”中提交的单据
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【团购特价申请审批】

操作流程：
双击打开【团购特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店

如果不允许的单据，可以反提给门店
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。

同行信息维护

功能说明：
针对同行业同商圈其他门店的信息进行维护，便于后期分析。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行信息维护】

操作流程：
双击打开【同行信息维护】，进入序时簿界面
点击【新增】，维护同行业信息，维护完成后，【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

同行价格信息

功能说明：
对已登记的同行进行商品价格的收集维护，便于后期分析调价。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行价格信息】

操作流程：
双击打开【同行价格信息】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择维护的同行信息，表体选择收集的同行商品价格信息，录入完成后，【保存】【审核】，后续通过报表分析

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

总部单品零售价调价单

功能说明：
针对总部单品进行零售价调价。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部单品零售价调价单】

操作流程：
双击打开【总部单品零售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据，选择要调价的商品，输入调整后的零售价，选择要调整的门店，可以手工录入，也可以【售价引入】，调整门店的零售价，调整完成后，【保存】【审核】，【生成】即可完成调价，如果总部需要调价，勾选【总部需执行标志】，【执行】即可

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
生成：将单品售价调价单生成到门店；
执行：勾选总部需执行标志后，执行更新总部的零售价；
售价引入：选择单品后，可以通过售价引入当前门店有商品信息的门店；
恢复原价：重新生成一条新的单品调价单，零售价为总部的零售价。

库存业务

门店必备品种目录集合设置

功能说明：
进行门店必备品种目录集合的设置，集合可以在组织机构上关联到门店。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【门店必备品种目录集合设置】

操作流程：
双击打开【门店必备品种目录集合设置】，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择必备类型，表体选择必备品种，选择完成后，【保存】【审核】即可

针对品种集合，可以添加或删除品种，使用上方的【单品引入】或【单品】删除
主要字段解释：
必备类型：必备品种集合的类型，用于在组织机构门店SKU结构处进行选择。
主要功能解释：
单品引入：审核后才可以使用，进行单个品种的添加；
单品删除：审核后才可以使用，进行单个品种的删除。

单店单品设置门店必备标志

功能说明：
针对门店单品设置必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品设置门店必备标志】

操作流程：
双击打开【单店单品设置门店必备标志】，选择要设置的品种，要设置的门店，选择完成后，【保存】【审核】即可生效

主要字段解释：
主要功能解释：

单店单品撤销门店必备标志

功能说明：
针对门店单品撤销必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品撤销门店必备标志】

操作流程：
双击打开【单店单品撤销门店必备标志】，进入序时簿界面
选择要撤销的品种，要撤销的门店，可以通过【引入】的方式选择商品，可以点击【必备检查】查看商品的必备情况

确认无误后，【保存】【审核】即可完成撤销
主要字段解释：
主要功能解释：
引入：引入要进行必备撤销的品种；
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
必备检查：检查品种的必备门店情况。

单店不必备商品白名单设置

功能说明：
针对单店已选择的必备集合，其中不作为必备品的品种，设置白名单。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店不必备商品白名单设置】

操作流程：
双击打开【单店不必备商品白名单设置】，进入序时簿界面
点击上方【新增】按钮，选择要设置的门店和货号，注意，此处货号必须为门店在组织机构处已设置的必备集合中的品种，选中后，【保存】【审核】，此品种设置为白名单，不再必备

主要字段解释：
货号：属于该门店必备集合中的品种，选中后则此品种不再属于必备。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

单店必备商品设置申请

功能说明：
针对单店必备品种的设置，进行申请审批的操作。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请】

操作流程：
双击打开【单店必备商品设置申请】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择进行申请的门店，表体选择要进行申请设置必备的品种，选择完成后，【保存】【审核】，【提交】即可

如果有问题，可以点击【反提】进行修改
主要字段解释：
批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
必备检查：检查申请品种的必备信息。

单店必备商品设置申请批复

功能说明：
对已申请的单店必备商品进行批复。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请批复】

操作流程：
双击打开【单店必备商品设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】

主要字段解释：
主要功能解释：
通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。

单店必备商品撤销申请

功能说明：
针对单店现有的必备商品进行撤销的申请。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请】

操作流程：
双击打开【单店必备商品撤销申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，选择要撤销的门店，选择要撤销的品种，确认无误后，【保存】【审核】，【提交】即可完成申请

主要字段解释：
批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
必备检查：检查申请品种的必备信息。

单店必备商品撤销申请批复

功能说明：
对已申请的单店必备商品撤销进行批复。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请批复】

操作流程：
双击打开【单店必备商品撤销设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】

主要字段解释：
主要功能解释：
通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。

发票业务

连锁门店发票领用

功能说明：
主要用于门店发票领用登记。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票领用】

操作流程：
双击打开【连锁门店发票领用】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，选择领用的门店，输入领用的起始票号及张数，确认无误后，【保存】【审核】

主要字段解释：
主要功能解释：

零售明细开发票

功能说明：
此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售明细开发票】

操作流程：
双击打开【】
主要字段解释：
主要功能解释：

零售发票新增

功能说明：
此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售发票新增】

操作流程：
双击打开【】
主要字段解释：
主要功能解释：

连锁门店发票门店变更登记

功能说明：
针对已领用发票的门店进行变更登记。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票门店变更登记】

操作流程：
双击打开【连锁门店发票门店变更登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，选择变更前的门店和要变更的门店，录入变更原因，完成后，【保存】【审核】，完成变更

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，进行领用门店的变更。

绩效任务

门店指标任务设置

功能说明：
针对单个门店进行年度指标设置，月度指标分解；
指标任务可以对应【集团查询】【门店销售】【销售汇总分析】【连锁门店汇总（按门店）】查询。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店指标任务设置】

操作流程：
双击打开【门店指标任务设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择要设置任务的门店，录入任务的年度、年度销售指标、年度毛利指标、店员人数、店内租金、日保毛利等数据，完成后保存，点击上方【月度分解】，将年度任务分解到每个月

分解完成后，可以手动调整每个月的指标任务，【审核】即可完成门店指标任务的设置
主要字段解释：
店人员数：该店的店人员总数；
店职员数：该店的店职员总数；
店面租金：该店的年度租金；
日保本毛利：该店的日估最低毛利；
店营业面积：该店的营业面积；
店开业日期：该店的开业日期；
年度销售指标：为该店设定的年度销售指标任务；
年度毛利指标：为该店设定的年度毛利指标任务；
平均库存指标：为该店设定的平均库存指标；
区域经理：该店所属的区域经理；
年度：本次指标任务设定的年度。
主要功能解释：
月度分解：对年度指标进行月度的分解；
审核：检测指标任务的合理性，准确无误才能审核通过。

门店销售指标调整单

功能说明：
针对门店下发的指标任务，进行月度调整。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店销售指标调整单】

操作流程：
双击打开【门店销售指标调整单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择要调整的年度期间，表体选择要调整的门店，修改指标任务，完成后【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：

提成商品设置（公共）

功能说明：
主要针对商品提成的设置，优先级最低，可以设置单品提成单价，也可以按照金额比例、毛利比例设置单品提成。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（公共）】

操作流程：
双击打开【提成商品设置（公共）】，进入序时簿界面
点击上方【引入】按钮，将需要做提成设置的品种进行引入，点击【过滤】可以获取所有品种

引入后，可以点击修改进行每个品种的提成设置，也可以点击上方【批改】，进行统一修改
修改完成后，点击【保存】即可完成单品提成设置

如果对本单品提成不再启用，可以点击【禁用】
主要字段解释：
提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
主要功能解释：
引入：将需要做提成设置的商品进行引入；
批改：选中多条需要进行提成设置的商品，进行批量更新，主要更新的字段有提成分类、提成方式、提成比例、提成比例方式等；
禁用：将此设置提成的单品进行禁用，禁用后后续计算不再计算此单品的提成；
解禁：将此禁用的提成单品进行解禁，解禁后后续计算将重新计算此单品的提成。

提成商品设置（门店分类）

功能说明：
按照门店分类对设置商品的提成方案。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（门店分类）】

操作流程：
双击打开【提成商品设置（门店分类）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择门店分类的类别，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可

主要字段解释：
门店分类：针对门店设置的提成分类，在此类别内的门店才能享有此提成方案；
最低售价：设置最低售价，低于此售价不享受提成；
最低折扣：设置最低折扣，低于此折扣不享受提成；
提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
上限数量：设置上限数量，超过此数量按照上限进行提成；
下限数量：设置下限数量，未达到此数量不进行提成；
对应供应商编号：设置对应供应商，只允许从此供应商采购的品种享受提成；
采购员：设置采购员，只允许此采购员采购的品种享受提成；
起始日期：提成方案起作用的开始日期；
结束日期：提成方案不起作用的结束日期；
日期起作用标志：此标志改为1则起始日期和结束日期才能起作用。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

提成商品设置（单门店）

功能说明：
按照单个门店设置提成方案。
操作路径：

【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（单门店）】

操作流程：
双击打开【提成商品设置（单门店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，表头选择要进行提成设置的门店，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可