G3ERP供应链模块：补货流程深度分析

本文档基于对G3ERP供应链五大核心模块（采购、销售、仓存、核算、GSP）相关文档的深度解读，旨在全面、清晰地阐述其核心业务之一——补货流程。内容涵盖了从需求触发、计划制定到最终执行的各个环节、涉及的相关方以及一个完整、细致的流程详解。

一、“补货”流程相关方清单及出处

下表详细列出了供应链模块在补货流程中，从规则制定到最终执行所涉及到的不同层级、部门及其核心业务角色，并阐述了他们在流程中的主要职责。同时，为确保信息的可追溯性，我们为每个核心角色标注了其业务操作所依据的功能模块出处。

业务阶段	核心环节	涉及部门/层级	核心角色/业务人员	主要职责	出处（相关功能模块）
1. 需求发起	销售缺货	销售部	销售员	一线感知并上报缺货信息。	`1.2.1-G3ERP供应链_销售管理_模块解读文档-v1.0.md`
1. 需求发起	缺货登记	销售部	销售内勤/订单管理员	接收订单，确认库存，通过“缺货登记”功能正式记录需求，触发补货。	`1.2.1-G3ERP供应链_销售管理_模块解读文档-v1.0.md:195-198`
2. 计划制定	采购计划制定	采购部	计划员/采购专员	核心计划制定者，在“采购中心”根据模型或需求生成补货清单。	`1.1.1-G3ERP供应链_采购管理_模块解读文档-完整版2.0.md:135`
2. 计划制定	采购计划审批	采购部	采购经理	审核补货计划的合理性与必要性，进行决策。	`1.1.1-G3ERP供应链_采购管理_模块解读文档-完整版2.0.md:139-140`
3. 执行	采购执行 (外部)	采购部	采购员	执行已审批的采购计划，通过“采购订单”功能生成并下达订单。	`1.1.1-G3ERP供应链_采购管理_模块解读文档-完整版2.0.md:152`
3. 执行	仓库调拨 (内部)	仓储部	库管员	通过“仓库调拨单”执行仓库间的库存调拨，完成内部补货。	`1.3.1-G3ERP供应链_仓存管理_模块解读文档-v2.0-VS修正版.md:117-118`
3. 执行	调拨审批 (内部)	仓储部	仓库主管	审批内部调拨申请，确保库存布局合理。	`1.3.1-G3ERP供应链_仓存管理_模块解读文档-v2.0-VS修正版.md:119`
4. 支持与监控	盘点与库存核对	仓储部、财务部	盘点员、库管员、财务人员	通过“盘点作业”发现库存差异，其结果可能间接触发补货。	`1.3.1-G3ERP供应链_仓存管理_模块解读文档-v2.0-VS修正版.md:125-126`
4. 支持与监控	合规性控制	质量管理部	质量管理员	在GSP管理模块中监控补货商品的合规状态，执行停购/解禁等操作。	`1.5.1-G3ERP供应链_GSP模块_解读文档-v2.0.md:275`
4. 支持与监控	关键决策审批	公司管理层	审批负责人	对停购/解禁等关键GSP控制点进行最终审批。	`1.5.1-G3ERP供应链_GSP模块_解读文档-v2.0.md:276`

二、G3ERP供应链模块：完整补货流程详解

本流程旨在详细阐述G3ERP供应链体系下，一个商品从需求产生到最终入库补货的全过程，体现了系统“多场景触发、计划驱动、内外协同、GSP合规”的设计思想。

阶段一：补货需求触发 (多种业务场景驱动)

补货流程的起点是多样化的，系统能够捕捉来自不同业务场景的需求，并将其统一归集为“采购建议”。

场景1: 自动化补货 (库存驱动)
- 机制: 系统通过后台定时任务，持续监控所有仓库中商品的实时库存水平。
- 触发条件: 当商品的“当前库存”低于其在采购计划设置中预设的“库存下限”或安全库存水平时，系统自动触发补货需求。
- 产出: 系统自动生成一条采购建议，建议的补货量会参考库存上下限、历史销量等模型参数。
场景2: 手动化补货 (销售驱动)
- 机制: 在销售环节，当销售人员（如销售内勤）处理客户订单时，若发现库存不足，无法满足订单需求。
- 触发条件: 销售人员在系统中执行缺货登记操作。
- 产出: 该缺货记录同样会转化为采购建议，流入后续的采购计划环节，确保因销售产生的缺货能被及时响应。
场景3: 计划性补货 (计划驱动)
- 机制: 采购部根据年度或季度销售预测，会预先制定月度采购计划。
- 触发条件: 当需要执行月度计划时，计划员会通过采购计划序时簿功能，将月度大计划分解为本次需要执行的具体采购任务。
- 产出: 分解后的任务同样以采购建议的形式，进入采购中心等待处理。

阶段二：补货计划制定与审批 (计划员核心处理)

所有来源的采购建议都会汇集到采购中心，由计划员/采购专员进行集中处理和决策。

处理与决策:
- 动作: 计划员在采购中心界面，可以看到所有待处理的补货需求。
- 核心决策: 计划员需要判断本次补货是通过“内部调拨”还是“外部采购”来满足。
  - 决策A: 内部调拨: 如果其他仓库有富余库存，计划员会创建仓库调拨单，申请将库存从一个仓库转移到缺货仓库。该调拨单需要流转至仓储部，由仓库主管进行审批。
  - 决策B: 外部采购: 如果需要从供应商处采购，计划员会正式生成一份采购计划。
采购订单生成与审批:
- 动作: 对于已生成的采购计划，系统支持（可选的）供应商比价流程以优化成本。最终，采购员会根据计划生成正式的采购订单。
- 审批: 生成的采购订单必须经过采购经理的审批，确认其价格、数量、供应商等信息的合理性。

阶段三：GSP合规性检查 (系统自动控制)

这是医药供应链的强制要求，在订单生效前由系统自动完成。

自动校验:
- 机制: 在采购经理审批通过采购订单后，系统会自动执行GSP检查。
- 检查点:
  - 供应商资质: 检查该供应商是否在合格供应商目录中，且相关证照是否在有效期内。
  - 商品状态: 检查该商品是否处于“可购”状态，是否存在质量问题导致的停购指令。
- 结果:
  - 合规: 订单自动生效，可以发送给供应商。
  - 不合规: 流程被强制终止，订单无法生效，并向质量管理员发出预警通知。

阶段四：补货执行与入库 (物理流程闭环)

此阶段是补货的最终落地，分为内部调拨和外部采购两条路径。

路径A: 内部调拨执行:
- 动作: 经仓库主管审批通过的仓库调拨单下发后，库管员执行调拨出库和入库操作。
- 结果: 目标仓库库存增加，补货完成。
路径B: 外部采购执行:
- 动作: 生效的采购订单发送给供应商后，供应商按订单发货。货物到达后，由验收员进行严格的收货和质量验收。
- 入库: 验收合格的商品，由库管员执行采购入库操作，正式增加库存。
- 结果: 仓库库存增加，补货完成。

三、供应链补货业务完整流程图

此流程图详细描绘了G3ERP供应链体系下，一个商品从需求产生到补货完成的全过程，体现了系统“多场景触发、计划驱动、内外协同、GSP合规”的设计思想。

graph TD
    subgraph "阶段一: 补货需求触发"
        A1["<b>场景1: 自动触发</b><br>系统定时任务<br>(检查库存水平)"] --> D
        A2["<b>场景2: 手动触发</b><br>销售员开单发现缺货"] --> C["销售内勤进行<br><b>缺货登记</b>"]
        A3["<b>场景3: 计划制定</b><br>采购部制定<br><b>月度采购计划</b>"] --> F_node["通过<b>采购计划序时簿</b><br>分解月度计划"]
        B{"库存是否低于<br>安全库存/补货点?"}
        A1 --> B
        B -- "是" --> D["系统自动生成<br><b>采购建议</b>"]
        C --> D
        F_node --> D
    end

    subgraph "阶段二: 补货计划制定与审批"
        D --> E["采购部-<b>计划员</b><br>进入<b>采购中心</b>处理"]
        E --> F_decision{"处理方式"}
        F_decision -- "1\. 内部调拨" --> G["创建<b>仓库调拨单</b><br>(内部补货)"]
        F_decision -- "2\. 外部采购" --> H["生成<b>采购计划</b>"]
        
        G --> G1["仓储部-<b>仓库主管</b><br>审批调拨单"]
        H --> H1["(可选)供应商比价"]
        H1 --> H2["生成<b>采购订单</b>"]
        H2 --> I["采购部-<b>采购经理</b><br>审批采购订单"]
    end

    subgraph "阶段三: GSP合规性检查 (系统自动)"
        I --> J{"GSP检查:<br>1\. 供应商资质<br>2\. 商品可购状态"}
        J -- "不合规" --> K["流程终止<br>通知质量管理部"]
        J -- "合规" --> L["订单生效<br>发送至供应商"]
    end

    subgraph "阶段四: 补货执行与入库"
        G1 -- "审批通过" --> M1["仓储部-<b>库管员</b><br>执行调拨出库/入库"]
        L --> M2["供应商发货"]
        M2 --> N["仓储部-<b>验收员</b><br>收货、质量验收"]
        N --> O["仓储部-<b>库管员</b><br>执行采购入库"]
        M1 --> P["补货完成<br>目标仓库库存增加"]
        O --> P
    end

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