G3ERP/仓库管理业务流程表.md

G3ERP仓库管理业务流程总分结构

流程图

graph TD
    %% 主节点
    Main[G3ERP仓库管理] 
    
    %% 一级模块
    M1[验收入库]
    M2[出库发货]
    M3[集中拣货]
    M4[运输管理]
    M5[仓库调拨]
    M6[盘点作业]
    M7[库存调整]
    M8[组装作业]
    
    %% 主节点连接各模块
    Main --> M1
    Main --> M2
    Main --> M3
    Main --> M4
    Main --> M5
    Main --> M6
    Main --> M7
    Main --> M8
    
    %% 验收入库子流程
    M1 --> M1_1[采购退货出库确认]
    M1 --> M1_2[采购退货出库运输管理]
    M1 --> M1_3[验收单关闭/批号调整]
    
    %% 出库发货子流程
    M2 --> M2_1[销售开单]
    M2_1 --> M2_2[打印销售清单]
    M2_2 --> M2_3[销售出库分配]
    M2_3 --> M2_4[销售出库配货]
    M2_4 --> M2_5[销售出库复核]
    M2_5 --> M2_6[复核记账]
    
    %% 集中拣货子流程
    M3 --> M3_1[选择多客户订单]
    M3_1 --> M3_2[自动分配通道]
    M3_2 --> M3_3[总拣生成分拣单]
    M3_3 --> M3_4[拣货操作]
    M3_4 --> M3_5[返回销售出库流程]
    
    %% 运输管理子流程
    M4 --> M4_1[装车发运配货]
    M4 --> M4_2[常温品种运输]
    M4 --> M4_3[低温品种运输]
    
    M4_1 --> M4_1_1[打印装车清单]
    M4_1 --> M4_1_2[生成运输记录]
    
    M4_2 --> M4_2_1[发运登记]
    M4_2 --> M4_2_2[回执登记]
    
    M4_3 --> M4_3_1[发运登记]
    M4_3 --> M4_3_2[回执登记]
    
    %% 仓库调拨子流程
    M5 --> M5_1[仓库调拨单]
    M5 --> M5_2[调拨上下限设置]
    
    M5_1 --> M5_1_1[填写调拨信息]
    M5_1_1 --> M5_1_2[引入/不可售引入]
    M5_1_2 --> M5_1_3[审核/质量审核]
    M5_1_3 --> M5_1_4[记账]
    M5_1_4 --> M5_1_5[调拨确认]
    
    M5_2 --> M5_2_1[设置库存上下限]
    M5_2_1 --> M5_2_2[自动生成调拨单]
    
    %% 盘点作业子流程
    M6 --> M6_1[盘点方式选择]
    
    M6_1 --> M6_1_1[明盘方式]
    M6_1_1 --> M6_1_1_1[打印盘点表]
    M6_1_1_1 --> M6_1_1_2[实物盘点]
    M6_1_1_2 --> M6_1_1_3[录入盘盈/盘亏单]
    M6_1_1_3 --> M6_1_1_4[审核记账]
    
    M6_1 --> M6_1_2[盘点方案方式]
    M6_1_2 --> M6_1_2_1[新建盘点方案]
    M6_1_2_1 --> M6_1_2_2[引入盘点商品]
    M6_1_2_2 --> M6_1_2_3[录入盘点数量]
    M6_1_2_3 --> M6_1_2_4[锁定/计算差异]
    M6_1_2_4 --> M6_1_2_5[审核生成差异单]
    M6_1_2_5 --> M6_1_2_6[盘点结果差异单]
    M6_1_2_6 --> M6_1_2_7[生成盘盈/盘亏单]
    M6_1_2_7 --> M6_1_2_8[审核记账]
    
    %% 库存调整子流程
    M7 --> M7_1[盘盈入库]
    M7 --> M7_2[盘亏出库]
    M7 --> M7_3[库存批次调整]
    M7 --> M7_4[批次信息调整单]
    M7 --> M7_5[批次锁库/解库]
    
    M7_5 --> M7_5_1[不可售批次锁库/解库]
    M7_5 --> M7_5_2[管理批次锁库/解库]
    
    %% 组装作业子流程
    M8 --> M8_1[组装单]
    M8 --> M8_2[拆分单]
    
    M8_1 --> M8_1_1[录入组装信息]
    M8_1_1 --> M8_1_2[审核]
    M8_1_2 --> M8_1_3[生成出/入库单]
    
    M8_2 --> M8_2_1[录入拆分信息]
    M8_2_1 --> M8_2_2[审核]
    M8_2_2 --> M8_2_3[生成出/入库单]
    
    %% 关键环节关联
    M2_3 -- 集中拣货 --> M3_1
    M3_5 -- 返回 --> M2_4
    M2_5 -- 复核完成 --> M4_1
    M6_1_2_7 -- 盘盈 --> M7_1
    M6_1_2_7 -- 盘亏 --> M7_2

仓库管理业务流程结构表

一级模块	二级流程	关键操作	与其他模块的关联
验收入库	采购退货出库确认	- 整单出库 - 单笔出库 - 出错纠正	与采购管理的退货流程相衔接
	采购退货出库运输管理	- 填写运输信息 - 引入退货记录 - 审核	与运输管理模块相关联
	验收单关闭/批号调整	- 批号调整 - 重新引入	影响后续入库单据
出库发货	销售开单→打印销售清单→销售出库分配→销售出库配货→销售出库复核→复核记账	- 分配 - 自动分配 - 总拣	与销售管理的订单流程相衔接 与集中拣货模块关联 与运输管理模块关联
集中拣货	选择多客户订单→自动分配通道→总拣生成分拣单→拣货操作→返回销售出库流程	- 总拣 - 捡货	从销售出库分配发起 完成后返回销售出库配货
运输管理	装车发运配货	- 打印装车清单 - 生成运输记录	从销售出库复核后开始 与常温/低温运输相关联
	常温品种运输	- 发运登记 - 回执登记	记录常温商品的运输信息
	低温品种运输	- 发运登记 - 回执登记	记录低温商品的运输信息 包含温度记录
仓库调拨	仓库调拨单	- 填写调拨信息 - 引入/不可售引入 - 审核/质量审核 - 记账 - 调拨确认	与库存调整模块相关联
	调拨上下限设置	- 设置库存上下限 - 自动生成调拨单	可自动触发仓库调拨单
盘点作业	明盘方式	- 打印盘点表 - 实物盘点 - 录入盘盈/盘亏单 - 审核记账	与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联
	盘点方案方式	- 新建盘点方案 - 引入盘点商品 - 录入盘点数量 - 锁定/计算差异 - 审核生成差异单 - 处理差异 - 生成盘盈/盘亏单 - 审核记账	与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联
库存调整	盘盈入库	- 录入盘盈信息 - 审核/质量审核 - 记账	接收盘点作业的盘盈结果
	盘亏出库	- 录入盘亏信息 - 审核 - 记账	接收盘点作业的盘亏结果
	库存批次调整	- 选择调整批次 - 录入新批次信息 - 审核记账	调整发串货情况
	批次信息调整单	- 调整批号/日期/效期 - 审核 - 计算影响单据 - 记账	与GSP质量管理相关联
	批次锁库/解库	- 不可售批次锁库/解库 - 管理批次锁库/解库	与GSP质量管理相关联 影响销售开单
组装作业	组装单	- 录入组装信息 - 审核 - 生成出/入库单	生成其他出/入库单
	拆分单	- 录入拆分信息 - 审核 - 生成出/入库单	生成其他出/入库单 生成成本调整单

关键环节与注意事项

审核与记账分离

• 贯穿整个仓库管理流程的"审核→记账"双重确认机制
• 确保数据准确性和业务合规性
• 不同环节可能需要不同角色审核（如质量审核）

批次管理精细化

• 系统支持精细化的批号、效期、生产日期管理
• 提供批次锁库/解库、批次调整等多种批次控制手段
• 特别适用于医药企业GSP管理要求

多角色协作流程

• 采购部门→仓库部门→质量部门→财务部门
• 各环节权限分明，确保业务合规
• 锁库/解库权限需特别控制

与其他模块的关联

• 与采购管理：验收入库、采购退货
• 与销售管理：出库发货、销售退回
• 与财务管理：审核记账、成本调整
• 与GSP管理：质量审核、批次管理、运输监控

仓库管理业务流程简略版表格

业务模块	主要功能	核心操作流程	执行角色	业务成果
验收入库	处理采购退货和验收相关业务	退货出库确认→运输管理→验收单关闭	仓库管理员、质量管理员	确认退货出库、记录运输信息
出库发货	处理销售商品的出库业务	销售开单→出库分配→配货→复核→记账	销售人员、仓库管理员	商品准确出库、减少库存
集中拣货	多订单集中处理提高效率	选择多客户订单→总拣→拣货→返回出库流程	仓库管理员	提高拣货效率、减少重复操作
运输管理	管理商品配送的运输环节	装车发运→运输记录→回执登记	物流人员、仓库管理员	确保商品安全运输、记录运输信息
仓库调拨	处理不同仓库间的商品调拨	填写调拨信息→审核→记账→调拨确认	仓库管理员、质量管理员	实现库存合理分配、优化库存结构
盘点作业	核对实际库存与账面库存	制定盘点方案→盘点→差异处理→记账	仓库管理员、财务人员	保证账实相符、发现管理问题
库存调整	处理库存异常和调整需求	录入调整信息→审核→记账	仓库管理员、质量管理员	纠正库存问题、优化库存状态
组装作业	处理商品的组装和拆分	录入组装/拆分信息→审核→自动生成单据	仓库管理员	实现产品形态转换、满足销售需求

仓库管理核心业务循环

商品入库(验收入库) ↔ 库内管理(调拨/组装/盘点/调整) ↔ 商品出库(出库发货) ↔ 配送管理(运输管理)

关键业务节点和常用单据

1. 商品入库：采购验收单、退货出库确认单
2. 商品出库：销售出库单、出库复核单
3. 库存调整：盘盈入库单、盘亏出库单、批次调整单
4. 库存变更：调拨单、组装单、拆分单
5. 运输管理：装车清单、运输发运单、运输回执单