# G3ERP仓库管理业务流程总分结构 ## 流程图 ```mermaid graph TD %% 主节点 Main[G3ERP仓库管理] %% 一级模块 M1[验收入库] M2[出库发货] M3[集中拣货] M4[运输管理] M5[仓库调拨] M6[盘点作业] M7[库存调整] M8[组装作业] %% 主节点连接各模块 Main --> M1 Main --> M2 Main --> M3 Main --> M4 Main --> M5 Main --> M6 Main --> M7 Main --> M8 %% 验收入库子流程 M1 --> M1_1[采购退货出库确认] M1 --> M1_2[采购退货出库运输管理] M1 --> M1_3[验收单关闭/批号调整] %% 出库发货子流程 M2 --> M2_1[销售开单] M2_1 --> M2_2[打印销售清单] M2_2 --> M2_3[销售出库分配] M2_3 --> M2_4[销售出库配货] M2_4 --> M2_5[销售出库复核] M2_5 --> M2_6[复核记账] %% 集中拣货子流程 M3 --> M3_1[选择多客户订单] M3_1 --> M3_2[自动分配通道] M3_2 --> M3_3[总拣生成分拣单] M3_3 --> M3_4[拣货操作] M3_4 --> M3_5[返回销售出库流程] %% 运输管理子流程 M4 --> M4_1[装车发运配货] M4 --> M4_2[常温品种运输] M4 --> M4_3[低温品种运输] M4_1 --> M4_1_1[打印装车清单] M4_1 --> M4_1_2[生成运输记录] M4_2 --> M4_2_1[发运登记] M4_2 --> M4_2_2[回执登记] M4_3 --> M4_3_1[发运登记] M4_3 --> M4_3_2[回执登记] %% 仓库调拨子流程 M5 --> M5_1[仓库调拨单] M5 --> M5_2[调拨上下限设置] M5_1 --> M5_1_1[填写调拨信息] M5_1_1 --> M5_1_2[引入/不可售引入] M5_1_2 --> M5_1_3[审核/质量审核] M5_1_3 --> M5_1_4[记账] M5_1_4 --> M5_1_5[调拨确认] M5_2 --> M5_2_1[设置库存上下限] M5_2_1 --> M5_2_2[自动生成调拨单] %% 盘点作业子流程 M6 --> M6_1[盘点方式选择] M6_1 --> M6_1_1[明盘方式] M6_1_1 --> M6_1_1_1[打印盘点表] M6_1_1_1 --> M6_1_1_2[实物盘点] M6_1_1_2 --> M6_1_1_3[录入盘盈/盘亏单] M6_1_1_3 --> M6_1_1_4[审核记账] M6_1 --> M6_1_2[盘点方案方式] M6_1_2 --> M6_1_2_1[新建盘点方案] M6_1_2_1 --> M6_1_2_2[引入盘点商品] M6_1_2_2 --> M6_1_2_3[录入盘点数量] M6_1_2_3 --> M6_1_2_4[锁定/计算差异] M6_1_2_4 --> M6_1_2_5[审核生成差异单] M6_1_2_5 --> M6_1_2_6[盘点结果差异单] M6_1_2_6 --> M6_1_2_7[生成盘盈/盘亏单] M6_1_2_7 --> M6_1_2_8[审核记账] %% 库存调整子流程 M7 --> M7_1[盘盈入库] M7 --> M7_2[盘亏出库] M7 --> M7_3[库存批次调整] M7 --> M7_4[批次信息调整单] M7 --> M7_5[批次锁库/解库] M7_5 --> M7_5_1[不可售批次锁库/解库] M7_5 --> M7_5_2[管理批次锁库/解库] %% 组装作业子流程 M8 --> M8_1[组装单] M8 --> M8_2[拆分单] M8_1 --> M8_1_1[录入组装信息] M8_1_1 --> M8_1_2[审核] M8_1_2 --> M8_1_3[生成出/入库单] M8_2 --> M8_2_1[录入拆分信息] M8_2_1 --> M8_2_2[审核] M8_2_2 --> M8_2_3[生成出/入库单] %% 关键环节关联 M2_3 -- 集中拣货 --> M3_1 M3_5 -- 返回 --> M2_4 M2_5 -- 复核完成 --> M4_1 M6_1_2_7 -- 盘盈 --> M7_1 M6_1_2_7 -- 盘亏 --> M7_2 ``` ## 仓库管理业务流程结构表 | 一级模块 | 二级流程 | 关键操作 | 与其他模块的关联 | |---------|---------|---------|----------------| | **验收入库** | 采购退货出库确认 | - 整单出库
- 单笔出库
- 出错纠正 | 与采购管理的退货流程相衔接 | | | 采购退货出库运输管理 | - 填写运输信息
- 引入退货记录
- 审核 | 与运输管理模块相关联 | | | 验收单关闭/批号调整 | - 批号调整
- 重新引入 | 影响后续入库单据 | | **出库发货** | 销售开单→打印销售清单→销售出库分配→销售出库配货→销售出库复核→复核记账 | - 分配
- 自动分配
- 总拣 | 与销售管理的订单流程相衔接
与集中拣货模块关联
与运输管理模块关联 | | **集中拣货** | 选择多客户订单→自动分配通道→总拣生成分拣单→拣货操作→返回销售出库流程 | - 总拣
- 捡货 | 从销售出库分配发起
完成后返回销售出库配货 | | **运输管理** | 装车发运配货 | - 打印装车清单
- 生成运输记录 | 从销售出库复核后开始
与常温/低温运输相关联 | | | 常温品种运输 | - 发运登记
- 回执登记 | 记录常温商品的运输信息 | | | 低温品种运输 | - 发运登记
- 回执登记 | 记录低温商品的运输信息
包含温度记录 | | **仓库调拨** | 仓库调拨单 | - 填写调拨信息
- 引入/不可售引入
- 审核/质量审核
- 记账
- 调拨确认 | 与库存调整模块相关联 | | | 调拨上下限设置 | - 设置库存上下限
- 自动生成调拨单 | 可自动触发仓库调拨单 | | **盘点作业** | 明盘方式 | - 打印盘点表
- 实物盘点
- 录入盘盈/盘亏单
- 审核记账 | 与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联 | | | 盘点方案方式 | - 新建盘点方案
- 引入盘点商品
- 录入盘点数量
- 锁定/计算差异
- 审核生成差异单
- 处理差异
- 生成盘盈/盘亏单
- 审核记账 | 与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联 | | **库存调整** | 盘盈入库 | - 录入盘盈信息
- 审核/质量审核
- 记账 | 接收盘点作业的盘盈结果 | | | 盘亏出库 | - 录入盘亏信息
- 审核
- 记账 | 接收盘点作业的盘亏结果 | | | 库存批次调整 | - 选择调整批次
- 录入新批次信息
- 审核记账 | 调整发串货情况 | | | 批次信息调整单 | - 调整批号/日期/效期
- 审核
- 计算影响单据
- 记账 | 与GSP质量管理相关联 | | | 批次锁库/解库 | - 不可售批次锁库/解库
- 管理批次锁库/解库 | 与GSP质量管理相关联
影响销售开单 | | **组装作业** | 组装单 | - 录入组装信息
- 审核
- 生成出/入库单 | 生成其他出/入库单 | | | 拆分单 | - 录入拆分信息
- 审核
- 生成出/入库单 | 生成其他出/入库单
生成成本调整单 | ## 关键环节与注意事项 ### 审核与记账分离 - 贯穿整个仓库管理流程的"审核→记账"双重确认机制 - 确保数据准确性和业务合规性 - 不同环节可能需要不同角色审核(如质量审核) ### 批次管理精细化 - 系统支持精细化的批号、效期、生产日期管理 - 提供批次锁库/解库、批次调整等多种批次控制手段 - 特别适用于医药企业GSP管理要求 ### 多角色协作流程 - 采购部门→仓库部门→质量部门→财务部门 - 各环节权限分明,确保业务合规 - 锁库/解库权限需特别控制 ### 与其他模块的关联 - 与采购管理:验收入库、采购退货 - 与销售管理:出库发货、销售退回 - 与财务管理:审核记账、成本调整 - 与GSP管理:质量审核、批次管理、运输监控 ## 仓库管理业务流程简略版表格 | 业务模块 | 主要功能 | 核心操作流程 | 执行角色 | 业务成果 | |---------|---------|------------|---------|---------| | **验收入库** | 处理采购退货和验收相关业务 | 退货出库确认→运输管理→验收单关闭 | 仓库管理员、质量管理员 | 确认退货出库、记录运输信息 | | **出库发货** | 处理销售商品的出库业务 | 销售开单→出库分配→配货→复核→记账 | 销售人员、仓库管理员 | 商品准确出库、减少库存 | | **集中拣货** | 多订单集中处理提高效率 | 选择多客户订单→总拣→拣货→返回出库流程 | 仓库管理员 | 提高拣货效率、减少重复操作 | | **运输管理** | 管理商品配送的运输环节 | 装车发运→运输记录→回执登记 | 物流人员、仓库管理员 | 确保商品安全运输、记录运输信息 | | **仓库调拨** | 处理不同仓库间的商品调拨 | 填写调拨信息→审核→记账→调拨确认 | 仓库管理员、质量管理员 | 实现库存合理分配、优化库存结构 | | **盘点作业** | 核对实际库存与账面库存 | 制定盘点方案→盘点→差异处理→记账 | 仓库管理员、财务人员 | 保证账实相符、发现管理问题 | | **库存调整** | 处理库存异常和调整需求 | 录入调整信息→审核→记账 | 仓库管理员、质量管理员 | 纠正库存问题、优化库存状态 | | **组装作业** | 处理商品的组装和拆分 | 录入组装/拆分信息→审核→自动生成单据 | 仓库管理员 | 实现产品形态转换、满足销售需求 | ### 仓库管理核心业务循环 ``` 商品入库(验收入库) ↔ 库内管理(调拨/组装/盘点/调整) ↔ 商品出库(出库发货) ↔ 配送管理(运输管理) ``` ### 关键业务节点和常用单据 1. **商品入库**:采购验收单、退货出库确认单 2. **商品出库**:销售出库单、出库复核单 3. **库存调整**:盘盈入库单、盘亏出库单、批次调整单 4. **库存变更**:调拨单、组装单、拆分单 5. **运输管理**:装车清单、运输发运单、运输回执单