# G3ERP供应链采购管理模块解读文档
## 一、采购管理模块概述
G3ERP供应链采购管理模块是一套完整的采购业务管理系统，专为医药企业设计，符合GSP（药品经营质量管理规范）要求。该模块涵盖了从采购计划制定到最终结算的全流程管理，实现了采购业务的规范化、信息化和自动化。
## 二、采购管理功能架构
### 2.1 采购管理功能架构图
采购管理模块由以下九大子模块组成：
```mermaid
graph LR
A[采购管理模块] --> B[采购协议管理]
A --> C[采购计划管理]
A --> D[订单处理]
A --> E[收货验收]
A --> F[采购入库]
A --> G[采购退货]
A --> H[采购结算]
A --> I[初始结算]
A --> J[序时簿]
B --> B1[采购协议]
B1 --> B11[返利体系设置]
B1 --> B12[协议开启/关闭]
B1 --> B13[返利形式配置]
C --> C1[采购计划设置]
C --> C2[采购中心]
C --> C3[采购计划序时簿]
C --> C4[询价供应商设置]
C --> C5[供应商比价处理]
C --> C6[缺货登记处理]
C1 --> C11[计划参数设置]
C1 --> C12[库存上下限设置]
C1 --> C13[采购周期设置]
C2 --> C21[新增计划]
C2 --> C22[多笔新增]
C2 --> C23[引入商品]
C2 --> C24[模型生成]
C2 --> C25[外比价生成]
C2 --> C26[订单生成]
C3 --> C31[月度计划分解]
C3 --> C32[计划执行管理]
C3 --> C33[计划关闭]
C4 --> C41[返利系数设置]
C4 --> C42[价格体系设置]
C4 --> C43[比价优先级设置]
C5 --> C51[邮件发送]
C5 --> C52[信息导入]
C5 --> C53[自动比价]
C5 --> C54[订单生成]
D --> D1[采购订单]
D --> D2[订单明细关闭]
D --> D3[订单调整]
E --> E1[采购收货单]
E --> E2[采购验收]
E --> E3[拒收单]
E --> E4[验收待查]
F --> F1[采购入库单]
F --> F2[采购入库差价单]
F --> F3[委托配送入库]
G --> G1[采购退货申请单]
G --> G2[采购退货单]
G --> G3[采购退货保管确认]
H --> H1[采购发票]
H --> H2[付款单]
H --> H3[预付单]
H --> H4[核销管理]
I --> I1[采购对冲]
I --> I2[付款提醒]
I --> I3[铺底金额]
I --> I4[供应商设置]
J --> J1[各类单据查询]
J --> J2[单据状态跟踪]
J --> J3[历史记录查看]
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classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
class A moduleClass
class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass
class B1,B11,B12,B13,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C11,C12,C13,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C31,C32,C33,C41,C42,C43,C51,C52,C53,C54,D1,D2,D3,E1,E2,E3,E4,F1,F2,F3,G1,G2,G3,H1,H2,H3,H4,I1,I2,I3,I4,J1,J2,J3 functionClass
```
### 2.2 采购管理功能架构图结构说明
### 核心业务循环
G3ERP采购管理业务形成一个完整的业务循环：
1. **采购协议** → **采购计划** → **订单处理** → **收货验收** → **采购入库** → **采购结算**
这个循环反映了采购业务的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。
### 九大核心业务模块
1. **采购协议**：建立供应商合作关系
- **功能描述**：记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等
- **核心特征**：
- 支持时间控制，可开启/关闭
- 记录详细的返利体系（月度费用、账期返点、标准返点等）
- 支持多种返利形式（纯销、入库、以销定结等）
- 支持多种返利频次（月度、季度、年度等）
- **核心流程**：供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
- **执行角色**：采购经理、财务人员
- **业务成果**：建立供应商合作关系、确定返利政策
2. **采购计划**：制定科学的采购计划
- **功能描述**：通过多种模式制定采购计划，包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
- **核心特征**：
- 采购计划设置：设置商品的计划参数（计划数量、库存上下限、采购周期等）
- 采购中心：制作采购计划的核心平台，支持多种计划生成方式
- 采购计划序时簿：月度计划分解和管理
- 询价供应商设置：供应商询价和返利设置
- 供应商比价处理：多供应商比价选择最优方案
- **核心流程**：需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
- **执行角色**：采购专员、计划员
- **业务成果**：制定合理采购计划、优化库存水平
3. **订单处理**：生成和管理采购订单
- **功能描述**：生成采购订单，管控订单的审批、执行和调整
- **核心特征**：
- 支持从计划自动生成订单
- 订单审批流程控制
- 订单明细关闭和调整功能
- **核心流程**：订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
- **执行角色**：采购员、审批人
- **业务成果**：生成采购订单、确保采购执行
4. **收货验收**：按GSP要求验收商品
- **功能描述**：按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
- **核心特征**：
- 采购收货单管理
- 质量验收流程
- 拒收单处理
- 验收待查管理
- **核心流程**：收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
- **执行角色**：仓库管理员、质量管理员
- **业务成果**：确保商品质量、完成验收入库
5. **采购入库**：处理商品入库业务
- **功能描述**：处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
- **核心特征**：
- 采购入库单生成
- 采购入库差价单处理
- 委托配送入库管理
- **核心流程**：入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
- **执行角色**：仓库管理员、财务人员
- **业务成果**：商品入库、库存更新、成本确认
6. **采购结算**：完成采购付款结算
- **功能描述**：管理退货申请、退货单处理和保管确认
- **核心特征**：
- 采购退货申请单
- 采购退货单处理
- 采购退货保管确认
- **核心流程**：发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
- **执行角色**：财务人员、出纳
- **业务成果**：完成采购结算、资金支付
7. **采购退货**：处理退货相关业务
- **功能描述**：处理采购发票、付款单、预付单和核销
- **核心特征**：
- 采购发票管理
- 付款单处理
- 预付单和核销管理
- **核心流程**：退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
- **执行角色**：采购员、仓库管理员
- **业务成果**：处理退货业务、维护供应商关系
8. **初始结算**：管理结算参数和规则
- **功能描述**：处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
- **核心特征**：
- 采购对冲处理
- 付款提醒设置
- 供应商铺底金额管理
- **核心流程**：对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
- **执行角色**：财务人员、系统管理员
- **业务成果**：初始化结算参数、建立结算规则
9. **序时簿**：提供查询统计功能
- **功能描述**：查看和管理各类采购单据的序时记录
- **核心特征**：
- 各类单据的查询和管理
- 单据状态跟踪
- **核心流程**：单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
- **执行角色**：业务人员、管理人员
- **业务成果**：提供查询分析、支持决策管理
### 2.3 与其他模块的集成
#### 与销售管理模块
- 销售数据为采购计划提供需求依据
- 库存数据实时同步，影响采购计划
#### 与仓存管理模块
- 采购入库单据流转到仓存管理
- 库存数据实时反馈到采购计划
#### 与核算管理模块
- 采购成本数据流转到核算管理
- 财务结算数据双向同步
#### 与GSP管理模块
- 采购全流程符合GSP要求
- 质量验收数据同步
---
## 三、总业务流程设计
### 3.1 总业务流程设计图 1
```mermaid
flowchart TB
%% 主节点
PM(("G3ERP
采购管理"))
%% 核心业务循环
AGR["1.采购协议"]
PLAN["2.采购计划"]
ORDER["3.订单处理"]
RECV["4.收货验收"]
INBOUND["5.采购入库"]
SETTLE["6.采购结算"]
%% 辅助业务节点
AUX["辅助业务"]
RETURN["7.采购退货"]
INITIAL["8.初始结算"]
LEDGER["9.序时簿"]
%% 主要业务流向
PM --> AGR
AGR --> PLAN
PLAN --> ORDER
ORDER --> RECV
RECV --> INBOUND
INBOUND --> SETTLE
SETTLE --> AUX
%% 辅助业务子模块
AUX --> RETURN
AUX --> INITIAL
AUX --> LEDGER
%% 特殊流程
PLAN --> COMPARE["供应商比价"]
COMPARE --> ORDER
RECV --> RETURN
%% 模块详细信息
AGR --- AGR1["核心流程:
供应商选择→返利体系设置→协议审核→协议管理
角色: 采购经理/财务
成果: 建立供应商合作关系、确定返利政策"]
PLAN --- PLAN1["核心流程:
需求分析→计划制定→计划审核→计划分解
角色: 采购专员/计划员
成果: 制定合理采购计划、优化库存水平"]
ORDER --- ORDER1["核心流程:
订单生成→订单审核→订单发送→执行跟踪
角色: 采购员/审批人
成果: 生成采购订单、确保采购执行"]
RECV --- RECV1["核心流程:
收货登记→质量验收→验收确认→异常处理
角色: 仓管/质管
成果: 确保商品质量、完成验收入库"]
INBOUND --- INBOUND1["核心流程:
入库确认→批次管理→差价处理→库存更新
角色: 仓管/财务
成果: 商品入库、库存更新、成本确认"]
SETTLE --- SETTLE1["核心流程:
发票匹配→付款申请→付款审批→付款执行
角色: 财务/出纳
成果: 完成采购结算、资金支付"]
RETURN --- RETURN1["核心流程:
退货申请→退货审批→退货出库→退货结算
角色: 采购员/仓管
成果: 处理退货业务、维护供应商关系"]
INITIAL --- INITIAL1["核心流程:
对冲处理→付款提醒→铺底管理→参数设置
角色: 财务/系统管理员
成果: 初始化结算参数、建立结算规则"]
LEDGER --- LEDGER1["核心流程:
单据查询→状态跟踪→数据统计→报表输出
角色: 业务人员/管理人员
成果: 提供查询分析、支持决策管理"]
COMPARE --- COMPARE1["核心流程:
询价设置→邮件发送→报价导入→自动比价
角色: 采购员/采购经理
成果: 选择最优供应商、降低采购成本"]
%% 关键单据
DOC["常用单据"]
DOC --- DOC1["协议单据:
- 采购协议
- 返利协议"]
DOC --- DOC2["计划单据:
- 采购计划
- 月度计划
- 比价单"]
DOC --- DOC3["订单单据:
- 采购订单
- 订单变更单"]
DOC --- DOC4["验收单据:
- 收货单
- 验收单
- 拒收单"]
DOC --- DOC5["入库单据:
- 采购入库单
- 入库差价单
- 委托配送单"]
DOC --- DOC6["结算单据:
- 采购发票
- 付款单
- 预付单"]
DOC --- DOC7["退货单据:
- 退货申请单
- 退货单
- 退货保管单"]
%% 单据关联
DOC1 -.-> AGR
DOC2 -.-> PLAN
DOC2 -.-> COMPARE
DOC3 -.-> ORDER
DOC4 -.-> RECV
DOC5 -.-> INBOUND
DOC6 -.-> SETTLE
DOC7 -.-> RETURN
%% 样式
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
classDef moduleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
classDef auxNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
classDef infoNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:1px,color:#389e0d
classDef docNode fill:#fff7e6,stroke:#fa8c16,stroke-width:1px,color:#d46b08
classDef specialNode fill:#f0f5ff,stroke:#2f54eb,stroke-width:2px,color:#1d39c4,font-weight:bold
class PM mainNode
class AGR,PLAN,ORDER,RECV,INBOUND,SETTLE moduleNode
class AUX,RETURN,INITIAL,LEDGER auxNode
class COMPARE specialNode
class AGR1,PLAN1,ORDER1,RECV1,INBOUND1,SETTLE1,RETURN1,INITIAL1,LEDGER1,COMPARE1 infoNode
class DOC,DOC1,DOC2,DOC3,DOC4,DOC5,DOC6,DOC7 docNode
```
### 常用单据分类说明
1. **协议单据**：采购协议、返利协议
2. **计划单据**：采购计划、月度计划、比价单
3. **订单单据**：采购订单、订单变更单
4. **验收单据**：收货单、验收单、拒收单
5. **入库单据**：采购入库单、入库差价单、委托配送单
6. **结算单据**：采购发票、付款单、预付单
7. **退货单据**：退货申请单、退货单、退货保管单
#### 主要数据流
1. **商品信息** → 采购计划设置 → 采购中心 → 采购订单
2. **供应商信息** → 采购协议 → 采购计划 → 采购订单
3. **库存信息** → 采购计划 → 采购需求分析
4. **销售信息** → 采购计划 → 采购需求预测
5. **价格信息** → 采购协议 → 采购订单 → 采购结算
### 3.2 总业务流程设计图 2
```mermaid
flowchart TD
A[采购需求分析] --> B[制定采购计划]
B --> C{是否需要比价}
C -->|是| D[生成外比价]
C -->|否| E[直接生成采购订单]
D --> F[发送比价邮件]
F --> G[供应商报价]
G --> H[导入报价信息]
H --> I[系统自动比价]
I --> J[选择最优供应商]
J --> E
E --> K[采购订单审核]
K --> L{审核通过}
L -->|否| M[订单修改]
M --> K
L -->|是| N[发送订单给供应商]
N --> O[供应商发货]
O --> P[收货验收]
P --> Q{验收合格}
Q -->|否| R[拒收处理]
Q -->|是| S[采购入库]
R --> T[退货处理]
T --> U[供应商重新发货]
U --> P
S --> V{是否有差价}
V -->|是| W[差价单处理]
V -->|否| X[入库完成]
W --> X
X --> Y[采购结算]
Y --> Z[发票处理]
Z --> AA[付款处理]
AA --> BB[结算完成]
%% 退货流程
CC[采购退货需求] --> DD[退货申请]
DD --> EE[退货单生成]
EE --> FF[退货出库]
FF --> GG[退货保管确认]
%% 月度计划流程
HH[月度计划生成] --> II[计划分解]
II --> JJ[分批执行]
JJ --> B
%% 设置委托配送
S --> KK{是否委托配送}
KK -->|是| LL[委托配送入库]
KK -->|否| X
LL --> X
style A fill:#ffecb3,stroke:#ff8f00,stroke-width:2px
style B fill:#c8e6c9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style E fill:#e1f5fe,stroke:#2196f3,stroke-width:2px
style S fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style Y fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style BB fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
```
---
## 四、 其它业务流程
#### 流程1：标准采购流程
1. **采购计划制定** → 2. **采购订单生成** → 3. **收货验收** → 4. **采购入库** → 5. **采购结算**
#### 流程2：比价采购流程
1. **采购计划制定** → 2. **外比价生成** → 3. **供应商比价** → 4. **采购订单生成** → 5. **收货验收** → 6. **采购入库** → 7. **采购结算**
#### 流程3：退货处理流程
1. **采购退货申请** → 2. **采购退货单** → 3. **采购退货出库** → 4. **退货保管确认**
### 4.1 计划管理流程
#### 计划制定方式
1. **手工新增**：单个或多个商品手工制作计划
2. **引入方式**：通过商品引入自动生成计划
3. **模型生成**：通过计划模型自动生成计划
#### 计划处理方式
1. **直接生成订单**：计划审核后直接转为采购订单
2. **生成外比价**：计划转为供应商比价，选择最优供应商后生成订单
3. **生成月度计划**：转为月度大计划，后续分解执行
### 3.2.2 比价管理流程
#### 比价处理步骤
1. **发送邮件**：将采购计划以邮件形式发送给供应商
2. **信息导入**：将供应商返回的Excel文档导入系统
3. **比价处理**：系统自动比价，选择最优方案
4. **生成订单**：将比价结果转为采购订单
### 3.2.4 采购计划管理流程图
```mermaid
flowchart TD
A[采购计划管理] --> B[采购计划设置]
A --> C[采购中心]
A --> D[采购计划序时簿]
B --> B1[引入商品]
B1 --> B2[设置计划参数]
B2 --> B3[设置库存上下限]
B3 --> B4[设置采购周期]
B4 --> B5[设置在途天数]
B5 --> B6[生成进销数据]
B6 --> B7[保存计划设置]
C --> C1{计划制定方式}
C1 -->|新增| C2[单品新增]
C1 -->|多笔新增| C3[同供应商多品种]
C1 -->|引入| C4[商品引入]
C1 -->|生成| C5[模型生成]
C2 --> C10[手工录入商品信息]
C3 --> C11[选择供应商]
C4 --> C12[筛选商品条件]
C5 --> C13[选择计划模型]
C10 --> C20[计划信息录入]
C11 --> C21[录入多个商品]
C12 --> C22[检索并选择商品]
C13 --> C23[设置模型参数]
C20 --> C30[提交到定稿区]
C21 --> C30
C22 --> C24[进入可修改区]
C23 --> C24
C24 --> C25[调整计划数量]
C25 --> C26[调整采购进价]
C26 --> C30
C30 --> C31{计划处理方式}
C31 -->|外比价| C32[生成外比价]
C31 -->|订单| C33[生成采购订单]
C31 -->|计划| C34[生成月度计划]
C32 --> E[供应商比价流程]
C33 --> F[订单处理流程]
C34 --> D
D --> D1[月度计划分解]
D1 --> D2[修改本次采购量]
D2 --> D3{分解方式}
D3 -->|外比价| D4[转为外比价]
D3 -->|订单| D5[生成采购订单]
D3 -->|关闭| D6[关闭剩余计划]
D4 --> E
D5 --> F
%% 计划生成规则
G[计划生成规则] --> G1[上下限规则]
G --> G2[销量规则]
G --> G3[天数规则]
G --> G4[综合规则]
G1 --> G11[库存不足下限补至上限]
G2 --> G12[根据历史销量预测]
G3 --> G13[根据库存天数计算]
G4 --> G14[多因素综合计算]
G11 --> C5
G12 --> C5
G13 --> C5
G14 --> C5
style A fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:3px
style B fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style C fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style D fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
style E fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:2px
style F fill:#e0f2f1,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style G fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:2px
```
### 3.2.5 供应商比价处理流程图
```mermaid
flowchart TD
A[供应商比价流程] --> B[询价供应商设置]
A --> C[比价处理]
B --> B1[选择供应商]
B1 --> B2[设置返利系数]
B2 --> B3[设置价格体系]
B3 --> B4[设置比价优先级]
B4 --> B5[设置参与比价标志]
B5 --> B6[审核供应商设置]
C --> C1[生成比价单]
C1 --> C2[发送比价邮件]
C2 --> C3[供应商接收邮件]
C3 --> C4[供应商填写报价信息]
C4 --> C5[供应商回传Excel文件]
C5 --> C6[导入报价信息]
C6 --> C7{导入成功}
C7 -->|否| C8[检查文件格式]
C7 -->|是| C9[下一个供应商]
C8 --> C6
C9 --> C10{是否还有供应商}
C10 -->|是| C6
C10 -->|否| C11[所有供应商导入完成]
C11 --> C12[刷新比价单]
C12 --> C13[查看比价明细]
C13 --> C14[查看比价供应商]
C14 --> C15[审核比价信息]
C15 --> C16{审核通过}
C16 -->|否| C17[修改比价信息]
C16 -->|是| C18[执行比价]
C17 --> C15
C18 --> C19[系统自动比价]
C19 --> C20[计算返利后价格]
C20 --> C21[选择最优供应商]
C21 --> C22[生成比价结果]
C22 --> C23[确认比价结果]
C23 --> C24[生成采购订单]
%% 比价算法
D[比价算法] --> D1[获取供货价格]
D --> D2[计算返利后价格]
D --> D3[考虑供货数量]
D --> D4[考虑比价优先级]
D --> D5[综合评分排序]
D1 --> D11[供应商报价]
D2 --> D12[价格 × 返利系数]
D3 --> D13[满足采购数量要求]
D4 --> D14[优先级权重]
D5 --> D15[选择最优方案]
D15 --> C19
%% 邮件处理
E[邮件处理] --> E1[生成比价邮件模板]
E1 --> E2[填入商品信息]
E2 --> E3[填入采购数量]
E3 --> E4[发送给供应商]
E4 --> E5[供应商邮箱接收]
E5 --> E6[供应商填写Excel]
E6 --> E7[供应商回传文件]
E1 --> C2
E7 --> C5
style A fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:3px
style B fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style C fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style D fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
style E fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:2px
style C24 fill:#c8e6c9,stroke:#4caf50,stroke-width:3px
```
### 5.3 系统集成与数据流关系图
```mermaid
graph LR
subgraph "G3ERP供应链系统"
A[采购管理模块]
B[销售管理模块]
C[仓存管理模块]
D[核算管理模块]
E[GSP管理模块]
end
subgraph "外部系统"
F[供应商系统]
G[财务系统]
H[监管系统]
end
subgraph "基础数据"
I[商品信息]
J[供应商信息]
K[客户信息]
L[价格信息]
M[库存信息]
end
%% 采购管理模块内部数据流
A --> A1[采购协议]
A --> A2[采购计划]
A --> A3[采购订单]
A --> A4[收货验收]
A --> A5[采购入库]
A --> A6[采购结算]
%% 与其他模块的数据交互
A -.->|采购需求| B
B -.->|销售预测| A
A -->|入库单据| C
C -->|库存数据| A
A -->|成本数据| D
D -->|价格调整| A
A -.->|合规数据| E
E -.->|质量标准| A
%% 与外部系统的交互
A <-->|订单/发票| F
A <-->|财务数据| G
A -.->|监管报告| H
%% 基础数据的使用
I --> A
J --> A
K --> B
L --> A
M --> A
M --> C
%% 具体的数据流说明
A2 -->|计划数据| A3
A3 -->|订单数据| A4
A4 -->|验收数据| A5
A5 -->|入库数据| A6
A1 -->|返利数据| A6
%% 业务流程关联
AA[业务流程] --> AA1[采购计划制定]
AA1 --> AA2[供应商比价]
AA2 --> AA3[采购订单生成]
AA3 --> AA4[收货验收]
AA4 --> AA5[采购入库]
AA5 --> AA6[采购结算]
%% 数据流向标识
style A fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:3px
style B fill:#e8f5e8,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style C fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
style D fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
style E fill:#ffebee,stroke:#f44336,stroke-width:2px
style F fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:2px
style G fill:#e0f2f1,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
style H fill:#f1f8e9,stroke:#689f38,stroke-width:2px
classDef dataClass fill:#fff9c4,stroke:#f57f17,stroke-width:1px
class I,J,K,L,M dataClass
classDef processClass fill:#e8eaf6,stroke:#3f51b5,stroke-width:1px
class A1,A2,A3,A4,A5,A6,AA1,AA2,AA3,AA4,AA5,AA6 processClass
```
## 六、关键优势与特色
### 6.1 业务优势
#### 1. 全流程管理
- 从计划制定到最终结算的完整闭环
- 业务流程标准化和规范化
- 数据流转自动化
#### 2. 智能化决策
- 多种计划生成模型
- 智能比价选择最优供应商
- 基于历史数据的需求预测
#### 3. 灵活性设计
- 支持多种采购模式
- 灵活的返利体系设置
- 可配置的业务规则
### 6.2 技术特色
#### 1. 集成化设计
- 与其他模块紧密集成
- 数据实时同步
- 业务流程协同
#### 2. 自动化程度高
- 自动生成采购计划
- 自动比价选择
- 自动单据流转
#### 3. 合规性保障
- 符合GSP要求
- 完整的审批流程
- 详细的操作记录
## 七、实施建议
### 7.1 实施步骤
1. **基础数据准备**：商品信息、供应商信息、价格信息
2. **参数设置**：采购计划参数、询价供应商设置
3. **流程配置**：业务流程、审批流程配置
4. **用户培训**：操作培训、业务培训
5. **上线运行**：分模块逐步上线
### 7.2 注意事项
1. **数据准确性**：确保基础数据的准确性和完整性
2. **流程规范性**：严格按照业务流程执行
3. **权限管理**：合理配置用户权限和审批权限
4. **定期维护**：定期维护计划参数和供应商信息
## 八、总结
G3ERP供应链采购管理模块是一个功能完善、流程规范的采购管理系统。通过该模块，企业可以实现：
1. **采购业务的标准化管理**
2. **采购成本的有效控制**
3. **供应商关系的优化管理**
4. **采购效率的显著提升**
5. **合规要求的全面满足**
该模块的成功实施将为企业带来显著的管理效益和经济效益，是现代医药企业采购管理的重要工具