# G3ERP供应链采购管理模块：部门、角色与职责清单

根据《G3ERP供应链_采购管理_模块解读文档-完整版2.0.md》内容，梳理出采购管理各业务环节涉及的核心部门、层级与人员角色，及其主要作用如下：

| 业务环节 | 部门/层级 | 核心角色/业务人员 | 主要作用 |
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| **1. 采购协议管理** | 采购部 / 财务部 | **采购经理**、**财务人员** | 负责与供应商建立合作关系，谈判并签订采购协议，核心是设置返利体系与合作条款，为后续采购提供框架。 |
| **2. 采购计划与比价** | 采购部 | **采购专员/计划员**、**采购经理** | 基于库存、销量等数据制定科学的采购计划。在需要时，向多供应商询价并进行比价，以选择最优方案，控制成本。 |
| **3. 订单处理** | 采购部 / 管理层 | **采购员**、**审批人** | 将采购计划转化为正式的采购订单，并提交审批。负责订单的下达、跟踪与必要的调整，是采购执行的起点。 |
| **4. 收货与验收** | 仓储部 / 质量管理部 | **仓库管理员**、**质量管理员** | 负责接收供应商货物，并严格按照GSP规范进行质量验收。处理合格品入库、不合格品拒收或待查等事宜。 |
| **5. 采购入库** | 仓储部 / 财务部 | **仓库管理员/保管员**、**财务人员** | 负责将验收合格的商品正式办理入库手续，更新系统库存数量，并确认采购成本，为后续财务结算提供依据。 |
| **6. 采购退货** | 采购部 / 仓储部 | **采购员**、**仓库管理员/保管员** | 处理因质量、效期等问题需要退回供应商的商品。负责发起退货流程、出库及与供应商的交接。 |
| **7. 采购结算** | 财务部 | **财务人员**、**出纳** | 负责与供应商进行财务结算。包括核对采购发票、制作付款单、处理预付款及后续的核销，完成资金支付。 |
| **8. 初始结算与参数配置** | 财务部 / IT部 | **财务人员**、**系统管理员** | 负责处理采购对冲、设置付款提醒、管理供应商铺底金额等非标准结算业务，并进行相关系统参数的配置。 |
| **9. 查询与追溯 (序时簿)** | 各业务部门 / 管理层 | **业务人员**、**管理人员** | 查询各类采购单据的历史记录与当前状态，用于审计、对账、数据分析和管理决策支持。 |