commit c38d07fe93f1dba613e5259ffae09aadc86d0463
Author: L.star <363033744@qq.com>
Date: Fri Jul 4 16:05:45 2025 +0800
初步拆分手册和完善部分流程图
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/1-供应链.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/1-供应链.md
new file mode 100644
index 0000000..fb5e6d7
--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/1-供应链.md
@@ -0,0 +1,6154 @@
+**目录**
+
+[1、 供应链 3](#_Toc26380)
+
+[1.1、 采购管理 3](#_Toc15537)
+
+[1.1.1、 采购协议 3](#_Toc5964)
+
+[1.1.2、 采购计划 6](#_Toc4045)
+
+[1.1.3、 订单处理 21](#_Toc31875)
+
+[1.1.4、 收货验收 25](#_Toc9762)
+
+[1.1.5、 采购入库 41](#_Toc17069)
+
+[1.1.6、 采购退货 50](#_Toc9923)
+
+[1.1.7、 采购结算 54](#_Toc31631)
+
+[1.1.8、 初始结算 63](#_Toc12144)
+
+[1.1.9、 序时簿 69](#_Toc7343)
+
+[1.2、 销售管理 73](#_Toc6968)
+
+[1.2.1、 合同 73](#_Toc27133)
+
+[1.2.2、 订单处理 74](#_Toc1793)
+
+[1.2.3、 批发配货 76](#_Toc6830)
+
+[1.2.4、 退货红冲 96](#_Toc19305)
+
+[1.2.5、 批发促销管理 104](#_Toc12834)
+
+[1.2.6、 销售结算 108](#_Toc7843)
+
+[1.2.7、 初始业务 115](#_Toc5326)
+
+[1.2.8、 价格维护 122](#_Toc26166)
+
+[1.2.9、 绩效考核 123](#_Toc24946)
+
+[1.2.10、 序时簿 129](#_Toc16336)
+
+[1.2.11、 销售其他 130](#_Toc6452)
+
+[1.2.12、 销退收验 134](#_Toc16771)
+
+[1.3、 仓存管理 140](#_Toc13647)
+
+[1.3.1、 验收入库 140](#_Toc13615)
+
+[1.3.2、 出库发货 145](#_Toc32630)
+
+[1.3.3、 集中拣货 163](#_Toc28638)
+
+[1.3.4、 运输管理 165](#_Toc27167)
+
+[1.3.5、 仓库调拨 178](#_Toc11613)
+
+[1.3.6、 盘点作业 181](#_Toc20559)
+
+[1.3.7、 库存调整 186](#_Toc22882)
+
+[1.3.8、 组装作业 195](#_Toc161)
+
+[1.3.9、 其他业务 198](#_Toc15086)
+
+[1.4、 核算管理 199](#_Toc21912)
+
+[1.4.1、 其他业务 199](#_Toc23515)
+
+[1.4.2、 价格维护 201](#_Toc28033)
+
+[1.4.3、 成本业务 212](#_Toc5551)
+
+[1.4.4、 结账业务 214](#_Toc26227)
+
+[1.4.5、 序时簿 218](#_Toc13867)
+
+[1.5、 GSP管理 219](#_Toc26410)
+
+[1.5.1、 首营管理 219](#_Toc302)
+
+[1.5.2、 采购管理 239](#_Toc17354)
+
+[1.5.3、 收货运输 239](#_Toc17132)
+
+[1.5.4、 质量验收 239](#_Toc17883)
+
+[1.5.5、 储存养护 240](#_Toc31869)
+
+[1.5.6、 销售出库 253](#_Toc6392)
+
+[1.5.7、 售后管理 253](#_Toc18006)
+
+[1.5.8、 质量管理 257](#_Toc10749)
+
+[1.5.9、 人员与培训 266](#_Toc7986)
+
+[1.5.10、 设备与设施 274](#_Toc29893)
+
+[1.5.11、 管理职责 280](#_Toc21347)
+
+[1.5.12、 供应商管理 283](#_Toc23732)
+
+[1.5.13、 客户管理 289](#_Toc18354)
+
+[1.5.14、 商品管理 290](#_Toc20120)
+
+#
+
+# 供应链
+
+## 采购管理
+
+### 采购协议
+
+#### 采购协议
+
+- 功能说明：
+- 记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等；
+- 合同可以设置时间，可以开启，可以关闭；
+- 主要用于后期输出报表统计分析使用。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购协议】→【采购协议】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 左键双击【采购协议】，会弹出【过滤】窗口，如图所示；
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段，目的在于查询指定时间内的采购协议内容；
+- 审核标志：未审核、已审核和全部，在于直接过滤出已审核或者未审核的合同协议。
+
+
+
+- 点击确定后进入采购协议界面；
+- 点击左上角【新增】按钮，如图所示；
+
+
+
+- 进入采购协议录入界面，界面分表头表体两部分，加\*号为必填项，如【供应商】字段为必填项，此处可输入供应商的编号、名称或者助记码来获取；
+- 明细录入对应协议品种，可以录入多种，录入对应的返利价或返利点，如图所示；
+
+
+
+- 关键信息录入完毕后，点击【保存】，点击【审核】，协议录入完毕，后期输出报表；
+
+
+
+- 对于作废的合同协议，可以点击上方【关闭】按钮，后期启用可以点击【开启】。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 月度费用：每个月的固定费用；
+- 账期天数：账期约定天数；
+- 目标账期一、二、三：定义三个达到账期约定的金额；
+- 账期返点：设置总的账期返点；
+- 目标账期返点一、二、三：对应三个账期的返利点；
+- 标准任务：标准任务指定天数；
+- 目标一、二、三：设置三个标准目标；
+- 标准返点：设置总的达到标准的返点；
+- 目标返点一、二、三：设置对应三个标准目标达标的返点；
+- 返利形式：选择此次协议返利的形式，例如纯销、入库、以销定结等；
+- 返利频次：选择此次协议返利的频次，例如月度、季度、年度等；
+- 供应价：供货商提供的价格；
+- 底价：商品的采购底价。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测协议填写的合法性。
+- 反审：对已审核发现有误的协议进行修改。
+- 开启：将关闭的协议再度开启。
+- 关闭：针对作废或者一段时间内不启用的协议进行关闭。
+
+### 采购计划
+
+#### 采购计划设置
+
+- 功能说明：
+- 主要用于做采购计划时根据设置的相关参数自动生成计划；
+- 针对某些变动不大的产品可以直接设置计划数量，做静态计划生成；
+- 可以根据销量等自动调整计划数量。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划设置】
+
+ 
+
+- 操作流程：
+- 左键双击【采购计划设置】，进入计划设置序时簿中；
+- 点击左上角【引入】按钮，弹出商品选择的界面，选择要做计划的商品，可以【全选 ctrl+A】,也可以自行过滤选择，选中后点击【确定】，商品引入到计划设置的序时簿界面中：
+
+
+
+- 在名称行与内容行中间有一条空白行，可以直接输入对应信息进行过滤，如图所示；
+
+
+
+- 可以将鼠标放在字段名的右侧，看到一个倒三角的漏斗，左键点击可以快速过滤
+
+
+
+- 引入商品后，可以手动填写商品的计划数量、库存上下限数量、库存上下限天数、采购周期、在途时间等字段，也可以使用上方功能按钮【进销】【调整】【赋值】来自动生成；
+
+
+
+- 修改完成后，保存，即可完成采购计划的设置。
+- 主要字段解释：
+- 计划数量：商品计划采购的数量，做采购计划时如果有计划数量会优先取计划数量；
+- 库存数量：商品目前的库存数量；
+- 库存上限数量：商品的库存上限数量，定义后可以用于上下限生成规则；
+- 库存下限数量：商品的库存下限数量，定以后可以用于上下限生成规则，即下限不足补足上限；
+- 库存上限天数：无法定义上限数量，使用商品库存上限天数，根据月均销量生成计划；
+- 库存下限天数：无法定义下限数量，使用商品库存下限天数，根据月均销量生成计划；
+- 在途天数：此商品订单的在途天数；
+- 采购周期：此商品采购一次的时间周期；
+- 天/周/月/总进货量：此商品对应时间段的进货量，由系统自动计算；
+- 天/周/月/总销货量：此商品对应时间段的销货量，由系统自动计算；
+- 天/30天/45天店销：此商品对应时间段的店销量，又系统自动计算。
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入需要做计划的商品；
+- 进销：手动生成商品对应时间段的进货量、销货量，如图所示
+
+
+
+- 调整：依据公式，手动调整计划中的设置，如库存上下限数量、库存上下限天数等，如图所示
+
+
+
+- 赋值：直接修改计划设置中对应的参数值，可以选择调整单个品种或者调整全部，如图所示
+
+
+
+#### 采购中心
+
+- 功能说明：
+- 采购制作计划的平台，可以通过新增、引入和生成等多种方式来制作计划；
+- 计划可以直接生成订单；
+- 计划可以生成外比价，进行供应商比价操作；
+- 计划可以生成月度大计划，采购人员再进行计划拆解。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购中心】
+
+
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购中心】，进入采购中心界面，开始制作采购计划单
+- 新增
+
+ 点击左上角新增按钮，手工制作计划，录入商品、供应商、采购进价和数量，如图所示
+
+
+
+- 多笔新增
+
+ 点击左上角多笔新增按钮，同样手工制作计划，此时分为表头表体两部分，表头录入供应商，表体录入多笔采购计划信息，如图所示，录入完成后保存
+
+
+
+- 引入
+
+ 点击左上角【引入】按钮，进入商品引入界面，可以通过条件筛选，筛选完成后点击右侧【检索】按钮，过滤出要引入的品种，点击【全选】，或者手动在前面的选择框打勾，最后点【确定】，将商品信息引入
+
+
+
+- 生成
+
+ 点击左上角【生成】按钮，可以弹出生成计划的模型，可以选择需要的模型，可以修改对应的参数，调整完毕后，点击生成，产生计划
+
+
+
+- 界面分为上半区和下半区，上半区为可修改区，在此处可以修改计划数量、采购进价等，下半区为定稿区，此处不能进行修改，新增、多笔新增的计划会直接进入下半区，引入、生成的计划会产生在上半区，调整修改后，选择提交，可以提交到下半区；
+- 计划制作完毕后，可以选择外比价、生成月度计划或者直接生成订单
+- 外比价
+
+ 使用此功能明细必须在上半区，选择界面右上方【外比价】功能按钮，提示是否生成外比价，选择是，生成外比价
+
+
+
+- 计划
+
+ 使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【计划】按钮，提示是否生成计划，选择是，将次明细生成为月度计划
+
+
+
+- 订单
+
+ 使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【审核】，审核成功后，点击右上方【订单】按钮，选择是，生成订单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 供应商提醒：主要针对供应商设置付款提醒；
+- 最后供应商：商品末次供应商；
+- 供应商代表：供应商维护的业务员，授权日期过期转订单时会有拦截；
+- 主要功能解释：
+- 新增：单个商品做采购计划时使用，一般不建议
+- 多笔新增：针对同一个供应商，有多个品种手工新增做采购计划
+- 引入：通过引入品种的方式做采购计划，如果商品有计划数量，系统会自动带出
+- 生成：通过计划模型自动生成计划
+- 计算：手工计算商品的进货数量和销货数量
+- 调整：人为调整商品的计划数量、在途天数等
+- 提交：将上半区的信息提交到下半区，同样也可以将下半区的信息反提到上半区
+- 更新：针对下半区的计划，统一更新供应商情况
+- 计划：将采购计划转为月度大计划
+- 外比价：将采购计划转为供应商外比价
+- 审核：检测计划的合理性
+- 订单：将合理的计划转为订单
+- 综合：查询品种的进销、同类、批次、替品等情况。
+
+右下角可以看到某个时间段的商品购进记录，也可以查看门店库存。
+
+#### 采购计划序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于采购中心生成的月度计划分解；
+- 可以将计划转到外比价；
+- 可以将计划分成几次生成订单；
+- 可以关闭剩余的计划。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】【采购管理】【采购中心】【采购计划序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购计划序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 关闭：主要过滤是否已关闭的采购计划
+- 选择过滤条件后，点击确定，进入【采购计划序时簿】界面
+- 点击左上角【修改】按钮，开始修改本次的采购量，修改完成后点击左上角【保存】按钮
+
+
+
+- 选中要分解的计划，点击上方【选择】按钮，可以选择【外比价】或者【订单】
+
+
+
+- 作废的计划，可以选中后点击【选择】按钮，然后点击【关闭】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 已询价标志：在采购中心环节已经做过询价；
+- 计划数量：由采购中心生成过来的总的计划采购数量；
+- 本次采购量：本次计划的采购量；
+- 总采购量：此计划历史累计的采购量，不允许超过计划数量。
+- 主要功能解释：
+- 更新：选择要更新的单据后，可以更新计划的供应商、采购数量、付款规则等字段；
+- 计算：选择要计算的单据后，可以按公式调整采购量等；
+- 外比价：将所选的计划转到外比价；
+- 订单：将所选的计划生成订单；
+- 关闭：将所选的计划作废关闭。
+
+#### 询价供应商设置
+
+- 功能说明：
+- 对供应商做询价设置，方便询价后获取对应的返利体系；
+- 可以对询价供应商设置参与比价，比价后快速获取返利。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【询价供应商设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【询价供应商设置】，弹出【过滤】窗口
+- 审核标志：过滤出是否审核确认的询价供应商
+- 选择条件确定后，进入询价供应商序时簿界面，点击上方【新增】按钮
+
+
+
+- 选择要设置的供应商，填写供应商的返利系数、价格体系、是否参与比价，确定后，点击上方【审核】按钮，设置完毕
+
+
+
+- 如果该询价供应商作废，可以点击上方【禁用】按钮
+- 主要字段解释：
+- 供应商简称：供应商对应的简称；
+- 参与比价标志：该询价供应商的返利是否参与比价；
+- 综合返利系数：供应商对应的返利系数；
+- 价格对应体系：返利参考的价格体系；
+- 比价优先顺序：参与比价的优先级。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测询价供应商设置的合格性，审核成功才能生效；
+- 禁用：作废掉已审核的询价供应商。
+
+#### 供应商比价处理
+
+- 功能说明：
+- 针对采购计划对多个供应商做比价处理，系统自动选择最优计划；
+- 比价可以直接给供应商发送邮件；
+- 供应商回传的邮件可以直接导入系统进行比价；
+- 比价后生成的计划可以直接转为订单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【供应商比价处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商比价处理】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 审核：选择已审核或未审核或全部，区分是否已做比价
+- 选择条件后确定，进入【供应商比价序时簿】，一般是由采购计划生成过来的比价单，找到对应的单据，点击上方【邮件】按钮，开始发送邮件
+
+
+
+- 也可以选择左上角【新增】按钮，进入供应商比价明细界面，手工录入后，进行发送邮件操作
+
+
+
+- 邮件发送完毕后，等待供应商回填信息，接收信息后，点击右上角【导入】按钮，将供应商返回的EXCEL文档逐次导入
+- 注意：导入操作必须是一份EXCEL导入成功后退出，再点导入进行下一份
+
+
+
+- 导入完成后，【刷新】单据，此时可以看到【比价明细】和【比价供应商】的信息已导入
+
+
+
+- 确认无误后，点击上方【审核】按钮，点击【比价】，【刷新】单据，比价结果产生
+
+
+
+- 对于产生的比价结果，如果没有问题，可以点击上方【生成订单】，转为采购订单，比价结束
+- 主要字段解释：
+- 计划数量：此次采购计划中计划采购的数量；
+- 供货价格：供应商提供的价格；
+- 返利后价格：如果供应商设置了询价，会根据询价返利自动计算出返利后的价格；
+- 供货数量：供应商能够提供的数量；
+- 计划价格：此次采购计划的采购价格；
+- 订货数量：最终比价后从供应商处订购的数量。
+- 主要功能解释：
+- 邮件：将采购计划直接以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商的邮箱；
+- 导入：将供应商返回的计划单以excel的形式导入到系统中；
+- 审核：将导入的比价信息进行确认判断，只有审核通过才能比价；
+- 比价：将审核通过的计划信息进行比价，取最优的订货信息；
+- 生成订单：将比价产生的采购计划转为订单。
+
+#### 缺货登记处理
+
+- 功能说明：
+- 主要用于采购查看有缺货登记的情况；
+- 可以调整采购反馈意见；
+- 可以关闭登记的缺货信息。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【缺货登记处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【缺货登记处理】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 关闭标志：可以选择过滤未关闭、已关闭或者全部的缺货信息
+- 处理标志：可以选择过滤已处理、未处理或者全部的缺货信息
+- 选择条件后确定，进入【缺货登记处理序时簿】中，可以看到有登记的缺货信息
+
+
+
+- 可以选择调整缺货单的【采购员】和【采购反馈】
+
+
+
+- 可以选择将缺货登记的信息进行【关闭】
+- 主要字段解释：
+- 采购反馈：采购查看缺货登记后的反馈信息
+- 采购人员：进行处理这笔缺货登记的采购员
+- 开单人员：此商品进行销售配送时的开单人员
+- 登记人员：进行缺货登记的人员
+- 主要功能解释：
+- 调采购员：调整缺货商品的采购员；
+- 调采购反馈：调整缺货信息的采购反馈意见；
+- 历史记录：缺货商品的历史缺货记录；
+- 关闭：将次缺货信息进行关闭。
+
+### 订单处理
+
+#### 采购订单
+
+- 功能说明：
+- 采购员制作采购订单，严格按照GSP流程管理，后续接货验收入库都需要依据采购订单；
+- 订单可以管控本企业的经营范围；
+- 订单可以管控供应商的经营范围、资质证照期限；
+- 订单可以管控供应商业务员的授权范围、授权期限；
+- 订单可以管控商品的证照期限、采购进价等；
+- 订单可以生成预付；
+- 订单可以控制商品流向，指定客户范围或区域范围。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购订单】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 审核：选择已审核或未审核或全部，区分订单是否已经审核
+- 选择条件后确定，进入【采购订单序时簿】界面
+- 如果是计划生成的订单，点击【修改】完善订单资料，如果是手工做订单，点击【新增】
+
+
+
+- 进入【采购订单】主界面，分为表头表体两部分，加\*为必录字段，可以选择预付款标志，直接订单生成预付，可以选择客户区域范围，明细可以直接从EXCEL复制货号粘贴，录入完毕后点击【保存】
+
+
+
+- 确认订单无误后，点击【审核】，完成订单，如果勾选了【需要预付款标志】，可以点击上方【生成预付】按钮，订单自动生成预付单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 入库方式：默认赊购，主要分为赊购现款两种，赊购挂应付，现款不挂应付；
+- 发票类型：供应商的发票类型；
+- 提醒：针对供应商有证照预警、有未处理的退货单等审核会产生提醒；
+- 付款属性：供应商的付款属性，经销、代销；
+- 需要预付款标志：是否需要预付款，需要则打钩；
+- 预付款流水号：如果勾中预付款标志，并且审核后生成预付，则会产生预付流水号；
+- 预到货日期：订单预计到货日期，考察订单的到货满足率，不能小于当前日期；
+- 订单失效期：订单的失效期，超过期限订单会失效；
+- 客户区域范围：指定客户的区域范围，选择后，销售人员开单只能开往此区域；
+- 客户范围：指定客户的范围，选择后，订单内的品种只能销售给此范围内的客户；
+- 指定仓库：订单指定仓库，验收时直接默认该仓库；
+- 订单类型：默认为常规订单，可以选择总部直调订单和门店直调订单，选择后，总部或门店在做直调入库时可以直接订单引入。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测此订单的合理性，审核通过后才可以做接货验收的操作，审核会从本企业、供应商、供应商业务员、商品四个角度去检测；
+- 反审：对已审核的订单有疑义，需要反审修改，注意：已生成预付的订单、已经有接货的订单均不允许反审修改；
+- 勾稽预付：订单关联预付单；
+- 生成预付：订单直接生成预付单；
+- 供应商：查看此订单的供应商信息；
+- 业务员：查看此订单的供应商业务员信息；
+- 历史：查看订单品种的历史采购订单；
+- 关闭：将整个订单进行作废；
+- 邮件：可以将订单以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商邮件。
+
+#### 采购订单明细关闭
+
+- 功能说明：
+- 针对订单明细进行关闭或者开启；
+- 一般用于供应商不来货手动关闭订单明细。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单明细关闭】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购订单明细关闭】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 过滤条件确定后，进入【采购订单明细关闭】界面，如果有订单明细作废，选择【明细关闭】
+
+
+
+- 如果关闭错误或者一段时间后供应商又来货了，可以选择【明细开启】
+- 主要字段解释：
+- 关闭标志：已关闭的订单，关闭标志会打钩；
+- 关闭原因：进行明细关闭时，系统会要求填写关闭原因，方便我们采购人员后期查看原因。
+- 主要功能解释：
+- 明细关闭：用于关闭明细订单，需填写关闭原因；
+- 明细开启：针对已关闭或者误关闭的订单明细，可以选择开启。
+
+#### 已审核采购订单调整
+
+- 功能说明：
+- 针对已审核且无法反审修改的订单，可以调整订单的数量；
+- 一般用于少来货的订单调整，多来货拒收或者重新补订单；
+- 只用作数量的调整，不能调整采购进价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【已审核采购订单调整】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【已审核采购订单调整】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分调整单是否已经审核
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，进入订单调整界面
+- 表头选择要调整订单的供应商，表体选择需要调整的商品，【数量】处填写订单【调整后的实际数量】，保存，确定无误后，点击【审核】按钮，调整生效，操作完毕
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 数量：调整后的实际数量，不是需要调整的数量；
+- 源数量：订单的原始数量
+- 主要功能解释：
+- 审核：确认无误后再审核，审核一旦成功，则数量直接调整
+
+### 收货验收
+
+#### 采购收货单
+
+- 功能说明：
+- 供应商来货后做接货引入操作；
+- 同一笔订单多次来货可以做多次接货；
+- 可以在接货的时候选择拒收；
+- 可以选择是否在接货时录入商品的批号、效期；
+- 冷链品种可以挂温度趋势图。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购收货单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购收货单】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
+- 选择条件确定后，进入【采购收货单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮
+- 默认查询10天内的订单，如果需要查更久的，手动更改【起始日期】，点击【查询】，选择要接货的订单，点击确定后，完成引入
+
+
+
+- 引入的接货单还需要维护接货信息，选中引入的单据，点击【修改】，进入接货单明细
+- 需要维护温控信息、运输方式，冷链还需要维护起运时间、运输时长，附件挂温度趋势图
+
+
+
+- 明细可以选择是否拒收，是否录入批号效期，一般不建议在收货处做
+- 信息维护完善后，【保存】【审核】，完成接货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：通过订单引入接货商品，只有已审核未失效的订单才可以引入；
+- 供应商图片：查看供应商的印章、印模，随货同行等图片，需要提前维护；
+- 审核：检测接货的合理性，只有审核的接货单才可以做验收；
+- 反审：针对已审核未验收的接货单，可以进行反审进行修改；
+- 附件：对于冷链品种，可以挂温度趋势图。
+
+#### 采购验收
+
+- 功能说明：
+- 仓库做完接货后进行验收入库操作；
+- 验收严格按照GSP要求同一个品种同一个批号进行一次验收，不能一次性全验；
+- 验收的过程中发现有问题的品种可以拒收；
+- 验收的品种如果进价、效期不符合要求，如入库价高于订单价，效期为近效期品种的，可以进入验收待查，由采购或者质量决定拒收还是入库；
+- 一般品种验收会直接生成批次检验报告单，进口药品种需要手工做检单后才能验收入库。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购验收】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【采购验收】，进入采购验收的验收界面，可以在供应商、商品、产地、流水号处检索要验收的品种，输入后回车或者点击【检索】按钮，获取到要验收的品种信息
+
+
+
+- 在条码处回车，手动选择要验收的品种，同一个品种多个批号要进行多次验收
+
+
+
+- 验收需要录入品种的数量，随货同行单上的价格，如果订单没有指定仓库还需要选择仓库，录入品种的批号、有效期、生产日期、品种是否合格等，无误后点击确定
+- 当所有的品种验收完成后，点击上方【下选】，点击【流水号】按钮，将验收单附上流水号，此时如果需要走保管确认的步骤，则点击【提交保管】，如果是直接生成入库单，则点击【直接入库】，完成验收
+
+
+
+- 验收过程中，如果有进价高于订单价，或者供应商证照效期过期，或者生产日期有效期不符合要求的，都会提示进入验收待查
+
+
+
+- 如果验收的商品是进口药，则需要点击上方【生成检单】按钮，去【批次检验报告单】的界面维护好进口药的检单后，才能验收入库
+
+
+
+- 如果验收的商品是双人复核的药品，则需要进行双人复核后才能进行验收入库
+
+
+
+- 如果验收过程中，发现品种有破损或质量不合格的情况需要拒收，可以选择该品种，点击上方【复制】按钮，将此品种进行复制，修改对应的【验收数量】【抽样数量】，将明细上的【拒收标志】打勾，然后点击上方的【拒收】按钮，即可完成拒收
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 验收数量：商品总的验收入库的数量；
+- 抽样数量：针对本批次商品的抽查数量，不得大于验收数量；
+- 拒收标志：商品拒收需要勾中此标志才能拒收；
+- 待查标志：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收，产生待查；
+- 待查原因：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收。
+- 主要功能解释：
+- 流水号：对验收入库的明细更新流水号，也起保存作用；
+- 生成检单：对验收入库特别是进口药直接生成检单，需要去【批次检验报告单】维护审核；
+- 提交保管：将验收入库的明细单据提交到保管；
+- 直接入库：将验收入库的单据直接生成入库单；
+- 更新：更新验收的信息，包括验收员、验收日期、质量状况、抽检数量等；
+- 复制：将明细数量复制出来一条；
+- 拒收：将勾中拒收标志的明细进行拒收；
+- 供应商：查看供应商的印章印模、随货同行；
+- 商品：查看商品的包装、规格和说明书。
+
+#### 拒收单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 由收货、验收产生的拒收单，可以在此处查看；
+- 也可以新增拒收单，一般不建议在此处新增，多用于查看。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【拒收单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【拒收单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
+- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
+- 选择条件确认后，进入拒收单序时簿界面，可以查看由收货、验收产生的拒收单
+
+
+
+- 也可以选择【新增】，手工做拒收单，一般不建议
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 到货温度状况维护
+
+- 功能说明：
+- 主要维护接货时的到货温度状况字典，方便在做接货时直接选取。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【到货温度状况维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【到货温度状况维护】，进入界面
+- 点击【新增】，添加需要维护的温度状况
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 运输方式维护
+
+- 功能说明：
+- 主要维护运输方式，方便接货、配送时运输方式的选取。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输方式维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击进入【运输方式维护】界面
+- 点击【新增】，添加运输方式
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 运输设备维护
+
+- 功能说明：
+- 主要维护运输设备，方便接货、配送时运输设备的选取。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输设备维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击进入【运输设备维护】界面
+- 点击【新增】，添加运输设备
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 低温温控方式维护
+
+- 功能说明：
+- 主要维护低温的温控方式，方便冷链运输时温控方式的选取。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【低温温控方式维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击进入【低温温控方式维护】界面
+- 点击【新增】，添加低温温控方式
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 验收待查采购反馈处理
+
+- 功能说明：
+- 采购验收时，针对进价高于订单价、效期生产日期不符合要求、供应商资质证照过期等品种，会进入验收待查采购反馈界面；
+- 采购一般只针对进价高于订单价的情况进行审批。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查采购反馈处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【验收待查采购反馈处理】界面，可以看到验收有待查的品种都会在此处显示
+- 找到待查原因为进价与订单价格不符的条目，如果继续入库，可以选择【订价】按钮更新订价
+
+
+
+- 如果不需要继续入库，则不再处理
+- 主要字段解释：
+- 待查原因：由验收时推送到待查界面的原因
+- 主要功能解释：
+- 订价：更新订单价格与入库价格一致
+- 调采购员：调整该笔入库单的采购员
+
+#### 验收待查商品处理
+
+- 功能说明：
+- 由采购验收推送过来的有验收有需要查验的品种；
+- 一般由质量来决定，可以直接拒收，可以返回重新验收，也可以选择入库。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查商品处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【验收待查商品处理】界面，进入待查处理界面
+- 查看待查原因，可以选择【拒收】【直接入库】【下推保管】【返回验收】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 单据状态：当前单据的状态，一般多显示为待查；
+- 待查原因：显示由验收推送到待查的原因。
+- 主要功能解释：
+- 直接入库：将待查的品种直接生成入库单；
+- 下推保管：将待查的品种推送到保管确认；
+- 拒收：直接拒收待查的品种，生成拒收单；
+- 返回验收：将待查的品种退回验收环节，重新进行验收；
+- 检单生成：对待查的品种直接生成批次检验报告单。
+
+#### 批次检验报告单
+
+- 功能说明：
+- 用于存放供应商的批次检验报告单；
+- 同一个供应商同一个品种同一个批号只有一个批次检验报告单；
+- 可以挂图片，可以使用高拍仪，也可以手动选择挂图片。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【批次检验报告单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【批次检验报告单】，进入批次检验报告单界面
+- 可以在右侧【检索条件】录入要检索的批次报告的条件，查询出来对应的检单报告
+
+
+
+- 点击上方的图片按钮，开始挂图片，可以使用高拍仪拍照，也可以手工上传
+
+
+
+- 对于进口药，需要【新增】或者【修改】由验收时生成的检单，维护进口药注册信息，【审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 批准文号/注册证号：以目前商品资料的注册证号为准，如果在生成检单期间发生变动，需要修改后审核才能生效；
+- 注册证有效期：注册证的有效期。
+- 主要功能解释：
+- 批次：查询同一个供应商同一个品种同一个批号多次入库批次的信息；
+- 图片：进行批次检验报告单图片上传；
+- 库存引入：通过库存引入的方式，将已有库存未生成检单的品种生成检单。
+
+#### 特殊药品双人验收复检
+
+- 功能说明：
+- 有需要双人验收复核的品种，需要进行双人复检；
+- 只有在此处复检后，才能在验收界面进行下一步操作。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【特殊药品双人验收复检】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【特殊药品双人验收复检】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入复检界面，如果验收处有需要双人复核的品种，就会在此界面显示
+
+
+
+- 复核人员登录，点击【复核复查】，注意不能是同一工号，点击确定，完成复核，验收人员返回验收界面，继续进行验收操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 复核复查：双人复核的商品，需要复核员登录，点此按钮进行复核，复核后才能验收员才能进行后续操作。
+
+### 采购入库
+
+#### 采购入库单
+
+- 功能说明：
+- 由验收员验收后直接生成，保管审核记账入库上架；
+- 可以手工新增，但一般不建议，会生成采购订单、接货单和验收单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购入库单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入【采购入库单序时簿】界面
+
+
+
+- 选择验收或者保管生成过来的单据，点击上方【审核】【记账】，完成入库
+- 【记账】后库存增加，【采购入库单】界面不再显示单据，需要去【序时簿】菜单中查看
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测入库单的准确性，准确无误才能审核；
+- 反审：对已审核未记账的单据有需要更改的地方，可以进行反审；
+- 质量审核：商品如果选择入库到不合格库，需要经过质量审核；
+- 质量反审：质量审核有误需要更改的单据，可以选择质量反审；
+- 记账：确保实际入库的单据，选择记账，一旦记账，本批次库存增加，无法更改。
+
+#### 采购入库差价单
+
+- 功能说明：
+- 一般用于供应商某一笔订单总额返利的情况；
+- 也可用于采购发票金额税额和价税不等的情况。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库差价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购入库差价单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件无误后，进入【采购入库差价单序时簿】界面，点击【新增】制作单据
+- 表头选择返利的供应商，明细录入一个虚拟货号（任意一个货号均可以），直接在价税合计处录入本次的返利金额，注意，返利要录入负的金额，否则会增加应付账款
+
+
+
+- 录入完成后，确认无误，点击保存，记账，应付账款减少，生成返利差价单，可以核销发票和付款单据
+- 主要字段解释：
+- 入库方式：默认赊购，只有赊购的供应商才会挂应付账款；
+- 自动生成库存成本调整单：做采购差价单，默认生成库存成本调整单，如果不勾选，月末这部分返利差价不会结转，成本这部分差异会一直留存；
+- 价税合计：返利需要注意录入负数，否则会增加应付账款。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测采购入库差价单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确认本次差价无误，记账后产生差价无法更改。
+
+#### 委托配送入库单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于供应商直配给门店，无需经过总部的入库单据；
+- 由总部制单，审核记账，门店正常做接货验收；
+- 会生成总部对应的采购、收货、验收、入库以及配送出库的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【委托配送入库单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入【委托配送入库单序时簿】界面，点击【新增】，开始制单
+- 表头分左右两侧，左侧录入采购相关信息，右侧录入门店相关信息（主要生成对应记录），可以指定收货员、验收员和复核员，提前联系实施人员维护好即可，明细录入对应的配送单据明细，可以使用excel粘贴，需要注意，如果勾选【强制使用录入售价】，则门店的入库价以单据明细上的【含税折后售价】为准，否则，按照实施人员配置的参数执行
+
+
+
+- 录入完成后【保存】【审核】【记账】，等供应商送货到店后，门店正常做收货验收即可
+- 主要字段解释：
+- 直调不加价：勾选此标志，则配送不启用价格策略；
+- 强制使用录入售价：勾选此标志，则配送按明细中的含税折后售价执行；
+- 含税进价：本笔单据的入库单价；
+- 含税折后售价：如果使用强制录入售价，则门店入库执行此价格。
+- 主要功能解释：
+- 订单引入：采购订单如果选择为总部直调订单，则可以在此处直接引入；
+- 审核：检测委托配送单据的合法性，准确无误才能审核；
+- 反审：一般用于制单并且审核后有调整的情况，反审进行修改；
+- 记账：供应商配送到门店，确定无误后点击记账，记账后门店可以直接做接货验收入库。
+
+#### 委托配送入库差价单
+
+- 功能说明：
+- 针对委托配送的供应商有返利的情况；
+- 返利也是针对整单，不指定到固定品种上。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库差价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 操作同2.1.5.2入库差价单。
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+
+#### 委托配送入库退货
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商直配门店的订单，退货不走总部仓库，直接退给门店，使用此功能。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库退货】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【委托配送入库退货】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入【委托配送入库退货序时簿】界面
+- 可以选择【直调引入】，引入做过的直调单据，也可以选择【新增】，录入退货单据
+
+
+
+- 单据录入方法同2.1.5.3【委托配送入库单】
+
+
+
+- 录入完成后，点击【保存】【审核】【记账】，完成退货，生成对应单据
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 直调引入：引入做过的直调单据，无需录入明细退货；
+- 审核：检测直调退货的合理性，准确无误才能审核；
+- 反审：针对已审核的直调退货单据，如果有信息需要修改，反审修改；
+- 记账：供应商上门取货后，点击记账，完成退货出库，门店进行接货验收，减库存。
+
+#### 入库批次差价单
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商某一批次商品进行返利时使用；
+- 返利可以生成库存成本调整单和销售成本差价单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库批次差价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【入库批次差价单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入【入库批次差价单序时簿】界面
+- 点击上方【新增】按钮，进入制单界面，表头选择返利供应商，明细选择返利的批次明细，录入【调整后单价】，自动计算价税
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】【记账】，生成对应批次的差价单，供应商应付账款减少
+- 默认生成销售成本调整单，如果针对销售需要生成差价单，则需要勾选【剩余价税生成销售成本差价单】
+- 主要字段解释：
+- 更新采购底价标志：默认勾选，会自动更新该商品的最后进价；
+- 剩余价税生成销售成本调整单：默认勾选，会针对商品已出库的数量进行销售成本的调整
+- 剩余价税生成销售成本差价单：针对商品已出库的数量进行销售成本差价单的生成
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测【入库批次差价单】的合理性，准确无误才能审核；
+- 反审：针对已审核未记账的单据，可以反审进行修改；
+- 引入：选择供应商后可以使用，目的是将供应商对应的原单引入，更加精确；
+- 记账：确定差价单无误后点击，记账后生成差价，无法更改。
+
+#### 采购入库保管确认
+
+- 功能说明：
+- 采购验收环节，需要经过保管确认的，使用此功能。
+- 保管可以记账生成入库单，也可以驳回重新验收。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库保管确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购入库保管确认】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入【采购入库保管确认序时簿】界面
+- 找到需要保管确认的单据，如果同意生成入库单，点击上方【记账】按钮，如果不同意，则点击【驳回】重新验收，可以点击【货位】按钮调整入库单的货位，可以点击【重打】按钮对入库的单据进行重打
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 记账：同意生成入库单据；
+- 驳回：不同意生成入库单据，驳回重新验收；
+- 货位：调整入库单的货位；
+- 重打：重新打印入库上架单据。
+
+#### 入库单挂随货通行单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于入库单挂随货同行单的图片使用。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库单挂随货通行单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【入库挂随货通行单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入主界面，点击上方【新增】按钮
+- 选择要挂随货通行单的供应商，点击上方【引入】，选择对应的明细
+
+
+
+- 确定无误后，点击【保存】，点击上方【图片】按钮，可以上传图片，可以高拍仪拍摄
+
+
+
+- 拍摄完成后，点击【审核】，完成操作
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入所选供应商的入库明细；
+- 图片：进行随货通行单的拍摄和上传。
+
+### 采购退货
+
+#### 采购退货申请单
+
+- 功能说明：
+- 采购员制作退货申请单，采购经理审批后生成采购退货单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购退货申请单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入【采购退货申请单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮，如果商品在不合格库，可以选择【不可售引入】，也可以点击【新增】手工录入（不建议），如图所示
+
+
+
+- 引入需要退货的明细后，点击上方【修改】按钮，进入明细界面，选择【退回原因】，修改【申退数量】
+
+
+
+- 确定退货信息无误后，【保存】【审核】
+
+
+
+- 根据实施人员调整的参数，如果走【保管确认】，则完成申请单，如果直接生成退货单，则需要点击【生成】按钮，注意：不可售引入的商品需要走【质量审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 退回原因：采购退货申请单需要标明退回原因；
+- 生成状态：如果点击【生成】按钮，则会显示【已生成】。
+- 主要功能解释：
+- 审核：盘点退货申请单的合理性，合理才能审核通过；
+- 质量审核：不合格库的商品进行退货，需要走质量审核；
+- 生成：如果参数控制退货申请生成退货单，则在审核后需要点击生成；
+- 关闭：如果退单审核后且未生成时，退单作废，可以点击关闭；
+- 引入：退货申请引入原单；
+- 不可售引入：退货申请引入原单，且商品在不合格库。
+
+#### 采购退货单
+
+- 功能说明：
+- 由退货申请单生成，不允许（不建议）手工直接新增退货单；
+- 一般是供应商上门取货后记账，记账后库存减少。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购退货单】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进入【采购退货单】界面，找到由【采购退货申请单】生成过来的单据，点击【审核】，确定供应商取货后，点击【记账】，完成退货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测采购退货单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
+- 记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。
+
+#### 采购退货保管确认
+
+- 功能说明：
+- 采购员制作【采购退货申请单】，供应商上门取货后，由保管员在【采购退货保管确认】完成退货操作，此操作与【采购退货单】不同时进行，由实施人员调整参数执行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货保管确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购退货保管确认】，弹出【过滤】窗口
+- 现在过滤条件确定后，进入【采购退货保管确认序时簿】界面
+- 找到要退货的单据，如果是不合格库的品种，需要进行【质量审核】，否则点击【记账】，完成退货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 质量审核：显示该退货品种是否需要质量审核
+- 主要功能解释：
+- 质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
+- 记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。
+
+### 采购结算
+
+#### 采购发票
+
+- 功能说明：
+- 可以进行采购发票的登记核销操作；
+- 支持一次到货多次开票，多次到货一次开票；
+- 支持多种核销方式。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【采购发票】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【采购发票】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入【采购发票序时簿】界面
+- 点击左上角【新增】按钮，进入【采购发票】登记界面
+- 表头录入【供应商】，录入对应的发票号、发票日期，默认【税率】13，如果登记发票时要按照税率区分，在此处填写要开票的税率，即可选择对应税率的单据，如果不区分，统一开票，则勾选【忽略税率】即可
+
+
+
+- 发票的选择有三种，【选择】【按流水选择】【自动】，【选择】和【按流水选择】是手动选择发票，前者按明细选择，后者按入库流水选择，选择后确定，引入明细；
+- 按流水选择可以指定金额
+
+
+
+
+
+- 还可以在【价税合计】处填写本次要开的发票金额，点击【自动】，【自动】拆分明细
+
+
+
+- 如果有金额税额和价税合计不等，差一分的情况，可以点击【差价】，自动调整差价单
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，通知财务进行【记账】，完成发票的登记
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
+- 入库方式：赊购还是现款，针对供应商不同入库方式登记发票。
+- 主要功能解释：
+- 选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库明细来核销；
+- 按流水选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库流水来核销；
+- 自动：录入供应商，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
+- 差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
+- 审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：财务确定收到发票，登记无误后，进行记账，完成核销。
+
+#### 付款单
+
+- 功能说明：
+- 可以进行采购付款的登记核销操作；
+- 支持一次到货多次付款，多次到货一次付款；
+- 支持按付款规则生成；
+- 支持各种付款核销。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【付款单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【付款单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入【付款单序时簿】界面
+- 如果供应商维护了付款规则，可以点击【生成】，自动生成付款单
+
+
+
+- 点击左上角【新增】按钮，进入【付款单】登记界面
+- 表头录入【供应商】，和发票操作一样，付款核销也可以【选择】【按流水选择】【自动】三种方式进行明细的选择
+- 按流水选择支持指定金额
+
+
+
+
+
+- 选择好明细后，【保存】【审核】，财务确定无误打款后，点击【记账】，完成付款核销
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 按流水选择：按供应商入库的流水选择付款明细进行核销；
+- 选择：选择供应商的入库明细进行付款核销；
+- 自动：录入本次的付款总额后，直接拆分明细进行核销；
+- 历史：供应商历史的付款单记录；
+- 联查：供应商历史的入库、付款、销售、回款记录；
+- 供应商：查看供应商资料；
+- 业务员：查看供应商业务员资料；
+- 库存：查看供应商入库品种的库存数量；
+- 生成：针对有维护付款规则的供应商直接生成付款单；
+- 拆单：针对付款单进行拆单操作，录入拆单金额进行拆单；
+- 红冲：针对已记账的付款单，如果金额有误，可以进行红冲；
+- 审核：检测付款单的合理性，准确无误才能审核；
+
+记账：财务确保金额已付并且准确，进行记账，减少应付金额，完成付款核销。
+
+#### 预付单
+
+- 功能说明：
+- 针对有预付的供应商，可以进行登记，来货入库后进行核销；
+- 可以由订单直接生成预付；
+- 可以手工新增预付单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【预付单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入【预付单序时簿】界面
+- 如果是由订单生成的预付，此时找到对应的预付单，付款后财务【记账】即可
+- 如果需要手工制作，点击左上角【新增】按钮，新增预付单
+- 表头录入要预付的供应商，明细录入预付的品种明细，完成后【保存】【审核】，通知财务付款，确认无误后【记账】
+
+
+
+- 供应商来货后要在此界面进行核销，找到对应单据，点击上方的【核销入库】按钮
+
+
+
+- 此时需要每笔明细进行手工核销，选择明细后点击上方【核销】按钮，完成核销
+
+
+
+- 退出后可以看到，在序时簿表头会显示【未核销】【部分核销】【完全核销】三种状态，依据供应商的核销情况来进行判断
+
+
+
+- 如果针对供应商的预付，已经核销了一部分，剩余部分不来货，可以选择对应的预付单据，点击上方的【红冲】按钮，红冲只针对未核销部分的预付，红冲后，如果供应商退款，则完成操作，如果供应商表示来其他货，则需要重新做预付单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测预付单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确保预付单已经打款后，财务进行记账；
+- 核销入库：供应商来货后，需要对预付款进行核销操作；
+- 红冲：针对未核销部分的预付款，可以进行红冲操作。
+
+#### 预付单核销入库单记录
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看已经核销的预付单的记录；
+- 可以针对已核销的预付单记录进行红冲。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单核销入库记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【预付单核销入库单记录】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以进行【查看】
+- 如果是针对已经核销的单据，有明细核销错误，可以点击上方【红冲】按钮，记账后，返回【预付单】界面重新核销
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 红冲：针对已核销的预付单，如果核销出错，可以红冲，重新核销
+
+### 初始结算
+
+#### 采购对冲入库单（预结算）
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商本次多开票下次少开票的情况，可以做一组虚拟的入库单和退货单，多开票挂入库单，下次少开票挂退货单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【采购对冲入库单（预结算）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购对冲入库单（预结算）】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进行序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作单据
+- 表头录入要进行多开（少开）的供应商，入库方式默认现款，注意，如果付款也要挂核销，则改为赊销，否则按默认来，明细虚拟一个品种录入此次多开（少开）的金额，【保存】【审核】【记账】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 入库方式：现款则不挂付款核销，赊销需要挂付款核销。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测对冲入库单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：点击生成一正一负两笔虚拟入库单据。
+
+#### 付款时供应商提醒设置
+
+- 功能说明：
+- 在做付款单时会有对应的提醒。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【付款时供应商提醒设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【付款时供应商提醒设置】，点击确定进入序时簿界面，点击【新增】开始制单
+- 录入要做付款提醒的供应商，如果需要控制提醒起作用的时间，则勾选【日期期间范围起作用标志】，选择对应的时间，右侧录入提醒内容
+
+
+
+- 录入完成后，点击【保存】【审核】设置完毕
+- 主要字段解释：
+- 日期期间范围起作用标志：勾选则下方选择的日期起作用，在日期范围内进行提醒，超出范围不再进行付款提醒；
+- 提醒内容：此供应商做付款单时对应的提醒内容。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测付款提醒的合理性，准确无误才能审核。
+
+#### 铺底金额锁入库单
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商有铺底金额的情况，可以使用此功能；
+- 建议每一年都更换一批货，最好不跨年度压货。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【铺底金额锁入库单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【铺底金额锁入库单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制单
+- 录入供应商后，可以点击上方【选择】按钮，指定某一批货进行抵押
+
+
+
+- 也可以录入铺底金额，点击上方【自动】按钮，自动拆分明细
+- 选择完成后，【保存】【审核】即可完成单据
+- 如果不再进行压底，点击【关闭】即可释放
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 选择：手工选择一笔入库单进行铺底；
+- 自动：输入铺底金额自动拆分入库单；
+- 关闭：关闭本笔铺底金额锁入库单，可以进行正常结算。
+
+#### 商品指定供应商设置
+
+- 功能说明：
+- 此功能慎用；
+- 一般用于某种特定商品，只能从某一家供应商采购，指定供应商后，该商品只能从此供应商处采购，不能从其他地方采购；
+- 同一个品种可以指定多个供应商，但是需要多次制单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品指定供应商设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【商品指定供应商设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件过滤后，进入序时簿界面，点击【新增】
+- 录入要指定的商品，要指定的供应商，确定无误后，点击【保存】【审核】，完成指定
+
+
+
+- 对于需要作废的单据，可以选择【禁用】，则单据作废
+- 如果单据重新启用，点击【反禁用】即可
+- 主要字段解释：
+- 指定供应商：单品指定的供应商，只能录入一个；
+- 货号：需要指定的商品，只能录入单品。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：不在启用此单据，单据作废；
+- 反禁用：重新启用此单据，单据重新生效。
+
+#### 商品采购属性浏览设置
+
+- 功能说明：
+- 主要进行商品基本资料上的采购属性的修改设置。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品采购属性浏览设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【商品采购属性浏览设置】，进入设置序时簿界面；
+- 在右上方【检索】框可以输入要修改的品种，也可以直接点击查询查出所有品种
+- 点击上方【浏览修改】，则可以修改商品对应的采购属性，修改完成后点击【修改保存】
+
+
+
+- 也可以选中多条商品，点击上方【更新】按钮，进行统一更新
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 浏览修改：点击浏览修改后才可以进行商品采购属性的修改；
+- 修改保存：点击修改保存，修改的数据才会更改；
+- 更新：可以用于批量修改商品采购属性。
+
+### 序时簿
+
+#### 采购中心序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看打印由采购中心制作的采购计划单据；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购中心序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购中心序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到对应的单据，查看打印即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 采购入库序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看打印由验收生成入库记账的采购入库单据；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购入库序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购入库序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到对应的单据，查看打印即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 采购退货序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看打印由采购退货记账生成的采购退货单据；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购退货序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购退货序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到对应的单据，查看打印即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 采购验收序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看打印由采购验收生成的验收单据；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购验收序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击【采购验收序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到对应的单据，查看打印即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+## 销售管理
+
+### 合同
+
+#### 合同资料-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 记录与客户签订的合同协议与返利；
+- 合同可以关闭，需要时可以再开启；
+- 用于后期输出报表统计分析。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【合同】→【合同资料-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【合同资料-序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
+- 表头录入协议客户、付款规则、返利方式与目标账期，表体录入协议的明细内容，确认无误后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 如果合同协议作废，可以选择【关闭】，如果继续启用，可以选择【开启】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 开启：关闭的合同重新开启；
+- 关闭：将现有的合同作废，关闭掉；
+- 审核：检测合同协议的合理性，准确无误才能审核。
+
+### 订单处理
+
+#### 销售订单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 一般用于客户下单，需要制作销售订单，依据客户情况是否开单；
+- 可以通过第三方平台下推获取销售订单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售订单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看由第三方平台下推的订单，也可以手工新增，点击【新增】按钮
+- 表头录入订单客户，录入订单的有效期，超过期限订单失效，注意，如果勾选【销售价格以订单为准】，则批发开单时取订单价格，明细录入订单品种和价格
+
+
+
+- 确定后，【保存】【审核】，完成销售订单的录入
+- 如果订单需要作废，可以点击【关闭】，如果重新启用，可以点击【开启】
+- 主要字段解释：
+- 销售方式：分为赊销和现款，赊销挂应收账款，现款不挂，不做回款核销；
+- 有效期至：销售订单的有效期；
+- 销售价格以本订单为准：勾选此标志后，批发开单以销售订单的价格为准。
+- 主要功能解释：
+- 开启：将作废的销售订单重新开启；
+- 关闭：将本笔销售订单作废；
+- 审核：检测销售订单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 状态调整：判断销售订单是否锁定，锁定的话开启锁定；
+- 生成采购订单：将销售订单转为采购订单。
+
+### 批发配货
+
+#### 销售出库单（单品开单）
+
+- 功能说明：
+- 开票员批发开单的地方；
+- 门店计划调拨后也在此处；
+- 开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
+- 开票过程中可以进行缺货登记、差价返利。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（单品开单）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售出库单（单品开单）】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看门店计划调拨生成的单据，也可以点击【新增】，开始进行开单
+- Ctrl+h可以调用本开单界面的快捷方式，帮助我们更快的上手销售开单
+
+
+
+
+
+- 界面分三部分，表头、明细展示区和明细选择区
+- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
+
+
+
+- 中间为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，可以右键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
+
+
+
+- 下半区为明细录入区，分左右两侧，左侧在商品检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
+
+
+
+- 获取商品后选择对应的商品，会在右侧出现商品明细，选择对应的批号回车，跳转到左侧的价格检测区
+
+
+
+- 默认会带出来对应的价格体系，如果设定好，无需修改，回车跳转到数量，输入数量，回车，完成开单，商品进入明细显示区，继续进行下一笔开单
+
+
+
+- 开单过程中，如果商品库存不足，会弹出是否登记缺货
+
+ 
+
+- 选择是，维护缺货登记信息，点击确定
+
+
+
+- 正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
+- 主要字段解释：
+- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
+- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
+- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
+- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
+- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
+- 价格点率：商品的实际开单价格。
+- 主要功能解释：
+- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
+- 提交：将整单提交到仓库拣货；
+- 财务交款：将整单提交到财务收款；
+- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
+- 价格：查看该客户的历史开单价格；
+- 整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
+- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
+- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
+- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
+
+#### 销售出库单（极速开单）
+
+- 功能说明：
+- 开票员批发开单的地方；
+- 开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（极速开单）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售出库单（极速开单）】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始进行开单
+
+
+
+- 界面分三部分，表头、明细选择区和明细展示区
+- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
+
+
+
+- 中间区为明细录入区，在货号检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
+
+
+
+选择批号、批次单号
+
+
+
+输入数量后，回车
+
+
+
+确认价格，回车
+
+
+
+
+
+- 下半区为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
+
+
+
+- 正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
+- 主要字段解释：
+- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
+- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
+- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
+- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
+- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
+- 价格点率：商品的实际开单价格。
+- 主要功能解释：
+- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
+- 提交：将整单提交到仓库拣货；
+- 财务交款：将整单提交到财务收款；
+- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
+- 价格：查看该客户的历史开单价格；
+- 整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
+- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
+- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
+
+反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
+
+#### 销售订单出库开单
+
+- 功能说明：
+- 针对制作销售订单的客户进行出库开单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售订单出库开单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售订单出库开单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
+- 表头录入客户，会自动获取客户对应的销售订单，选择订单后进行开单，后续操作同【销售出库单（批发开单）】
+
+
+
+- 开单完毕后，点击【提交】，提交到仓库拣货
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 订单：调取客户对应的订单明细查看；
+- 关闭：将选中的订单进行关闭作废；
+- 自动：自动拆分客户的订单；
+- 提交：将整单提交到仓库拣货；
+- 财务交款：将整单提交到财务收款；
+- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
+- 价格：查看该客户的历史开单价格；
+- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
+- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
+- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
+
+#### 销售出库差价单
+
+- 功能说明：
+- 针对客户有整单返利的情况，可以使用此功能。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库差价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售出库差价单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
+- 表头选择要做差价单的客户，明细录入一个虚拟品种，录入总的返利金额，注意销售方式，如果需要计入到应收账款，则选择赊销，否则选现款
+
+
+
+- 确认无误后，点击【保存】【审核】，通知财务【记账】，完成差价单录入
+- 主要字段解释：
+- 销售方式：默认根据客户身上维护的销售方式，分赊销和现款两种，只有赊销挂应收账款；
+- 按成本出库：默认不勾选，勾选后这部分返利按照成本出库。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测销售出库差价单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确定返利无误才能使用，记账后客户产生返利差价。
+
+#### 客户差价单
+
+- 功能说明：
+- 针对客户有明细返利的情况，返利明确到批次上。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户差价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户差价单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制单
+- 表头录入客户，明细选择客户对应的出库单明细，录入返利后的含税单价
+
+
+
+- 录入完成后，点击【保存】【审核】，可以点击【汇总收款】，直接在此界面完成结算，也可以点击【记账】完成返利
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测差价单的合理性，准确无误才能审核；
+- 汇总收款：在此界面直接完成收款；
+- 记账：确定返利无误后使用，记账后完成返利。
+
+#### 客户高开价折让差价处理
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户高开价折让差价处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售出库单收款审核
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单收款审核】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 业务现金记账
+
+- 功能说明：
+- 针对批发开单时客户为现款模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务现金记账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【业务现金记账】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】，如果是退单，可以选择【退款】
+
+
+
+- 完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 反提：将单据反提回批发开单界面；
+- 汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
+- 退款：将提交过来的退货单据进行退款；
+- 提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
+- 记账：直接出库记账。
+
+#### 业务赊销记账
+
+- 功能说明：
+- 针对批发开单时客户为赊销模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务赊销记账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【业务赊销记账】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】
+
+
+
+- 完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 反提：将单据反提回批发开单界面；
+- 汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
+- 提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
+- 记账：直接出库记账。
+
+#### 客户资信申请
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户资信申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户资信申请】，进入资信申请的主界面
+- 点击【新增】，开始制作资信申请的单据
+- 录入客户对应的申请信息
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，完成资信申请
+- 如果申请单作废，可以选择【禁用】，如果重新启用，可以选择【反禁用】
+- 主要字段解释：
+- 申请超额：本次客户资信申请的超额额度；
+- 月销超额：本次客户资信申请按月的超额额度；
+- 超期天数：本次客户资信申请客户允许的超期天数；
+- 超期开单不控制标志：勾选此标志则超出期限不限制开单。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测客户资信申请的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：此次资信申请作废；
+- 反禁用：重新启用本笔资信申请。
+
+#### 销售开单品种特殊申请（特殊售价）
+
+- 功能说明：
+- 针对有特殊售价的品种，可能低于限价、效期品种等无法正常出库的品种，进行特殊售价申请。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】制作单据，如果在批发开单时调用快捷方式ctrl+e制作特殊申请单据，在此处也可查看审核
+- 表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请
+
+
+
+- 到批发开单界面，单据引入的地方，ctrl+i引入特殊申请的单据，进行开单即可
+- 主要字段解释：
+- 申请原因：选择申请特殊售价的原因；
+- 申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
+- 申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续。
+- 主要功能解释：
+- 提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
+- 反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
+- 审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
+- 驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
+- 作废：将已审核的单据进行作废；
+- 销售：查询该客户一段时间的销售记录；
+- 库存：查询品种明细的库存数量。
+
+#### 销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）
+
+- 功能说明：
+- 针对有厂家贴点返利的品种，进行特殊售价申请。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
+- 表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量、厂家贴点
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请
+- 主要字段解释：
+- 申请原因：选择申请特殊售价的原因；
+- 申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
+- 申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续；
+- 厂家贴点价税：厂家补贴的总返利。
+- 主要功能解释：
+- 提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
+- 反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
+- 审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
+- 驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
+- 作废：将已审核的单据进行作废；
+- 销售：查询该客户一段时间的销售记录；
+- 库存：查询品种明细的库存数量。
+
+### 退货红冲
+
+#### 销售退回申请
+
+- 功能说明：
+- 此功能主要用于批发销售开票员制作销售退回申请单；
+- 针对客户前来退货申请使用。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回申请】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入销售退回申请序时簿界面，点击【引入】按钮，选择要退货的单据，点击【提交】单据会显示到下面明细框中，找到【本次申退数量】列输入本次要退货的数量，点击【确定】,提示【引入成功】点击【退出】。
+
+ 
+
+ 
+
+- 点击【确定】后会出现退回原因框，输入原因后点击【确定】，如果不想在此显示提示框可以通过系统参数【SaleRetAppIgnoreReason】取消控制
+
+ 
+
+- 在销售退回申请序时簿中找到需要退回的单据，点击【修改】
+- 维护退单中的退单原因，明细中的申退数量
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【审核】【提交】，完成退回申请单的录入
+- 主要字段解释：
+- 退回原因：销售退回的退回原因；
+- 显示库存数量为0 的批次：将库存数量为0的批次也进行显示；
+- 使用表头销售方式：勾选则按照表头的销售方式来结算应收，比如客户默认赊销，表头选择现款，则退款后不会挂应收。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测销售退回申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将审核的销售退回单提交到仓库进行接货验收；
+- 反提：已提交未接货的单据，如果有问题，可以反提反审进行修改；
+- 明细开启：将作废的销售退回申请单中的某条明细重新开启；
+- 明细关闭：将销售退回单中的某条明细作废掉；
+- 引入：选择要退货的客户流水，原单引入。
+
+#### 销售退回单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 由销售退回验收生成的销售退回单，不允许直接新增；
+- 在此处审核记账即可完成退货，库存对应增加。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，找到由销退收验生成过来的销售退回单，【审核】【记账】，完成退货
+
+
+
+- 如果需要财务收款，可以点击【提交】，提交到财务收款界面
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测退回单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：进行退货的最后一步操作，记账后完成退货；
+- 提交：将退单提交到财务收款。
+
+#### 销售单红冲-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对销售开单已复核记账，开错单的情况，进行原单红冲。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售单红冲-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售单红冲-序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
+- 表头录入客户名称，点击上方引入，选择对应要红冲的出库单据
+
+
+
+- 选择完毕后，【保存】【审核】，如果直接红冲，点击【记账】，如果需要提交财务，点击【提交】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：录入客户后，引入客户对应的时间段内的销售出库明细；
+- 审核：检测退货红冲单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确定红冲无误，点击记账后，完成退货红冲；
+- 提交：将退货红冲的单据提交财务收款。
+
+#### 销售退回申请采购意见
+
+- 功能说明：
+- 主要针对销售退回申请采购进行审批的环节；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请采购意见】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回申请采购意见】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入审批界面
+- 找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售退回申请销售意见
+
+- 功能说明：
+- 主要针对销售退回申请销售进行审批的环节；
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请销售意见】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回申请销售意见】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入审批界面
+- 找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 批发促销管理
+
+#### 组合套餐设置
+
+- 功能说明：
+- 批发销售的促销管理；
+- 可以以多个品种组合成优惠套餐的形式开单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【组合套餐设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【组合套餐设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作单据
+- 表头录入促销方案名称，选择参与促销的客户群体，可以指定所有客户，可以按促销类指定，可以按区域指定，可以按客户名称指定，制定促销的起始日期和结束日期，明细录入参与促销的套餐品种
+
+
+
+- 做完后，【保存】【审核】，单据生效
+- 主要字段解释：
+- 客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
+- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
+- 客户范围：指定客户参与促销；
+- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
+- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
+- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
+- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
+- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
+- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
+- 不参与金额累计促销：勾选此标志则组合套餐的金额不计入金额累计的促销。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：将次促销作废。
+
+#### 批发价格促销方案设置
+
+- 功能说明：
+- 批发销售的促销管理；
+- 可以指定商品以特价的形式开单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发价格促销方案设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【批发价格促销方案设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作单据
+- 表头录入对应的方案信息，表体录入参与特价的商品及特价
+
+
+
+- 完成后【保存】【审核】，方案生效
+- 主要字段解释：
+- 客户价格类范围：按照客户资料上的价格类来划分，指定价格类的客户使用此促销；
+- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
+- 客户范围：指定客户参与促销；
+- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
+- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
+- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
+- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户价格类范围起作用；
+- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
+- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：将次促销作废。
+
+#### 指定批次特价促销
+
+- 功能说明：
+- 批发销售的促销管理；
+- 可以指定批次以特价的形式开单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【指定批次特价促销】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 批发配送单品买赠方案设置
+
+- 功能说明：
+- 批发销售的促销管理；
+- 可以指定单品买A赠B的形式开单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发配送单品买赠方案设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【批发配送单品买赠方案设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作促销方案
+- 表头左侧选择参与方案的客户，右侧为参与买赠的单品，明细为对应的赠品
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
+- 主要字段解释：
+- 客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
+- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
+- 客户范围：指定客户参与促销；
+- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
+- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
+- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
+- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
+- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
+- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
+- 最低售价：单品的售价；
+- 满足数量：单品满足多少数量才能参与赠送；
+- 赠品数量：赠送的赠品的数量。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：将次促销作废。
+
+### 销售结算
+
+#### 销售发票
+
+- 功能说明：
+- 进行销售发票登记的地方；
+- 支持多次出库一次开票，一次出库多次开票；
+- 支持多种核销方式。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售发票】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售发票】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入销售发票序时簿界面
+- 发票的制作有两种，一种是新增，一种是引入
+- 点击【引入】按钮，选择客户，勾兑明细，生成发票
+
+
+
+- 点击【新增】按钮，同采购发票基本相同，也是分三种，可以按明细选择，可以按流水选择，也可以输入金额自动拆分发票明细
+- 按流水选择支持指定金额
+
+
+
+
+
+- 录完发票后，【保存】【审核】，通知财务开发票，开完发票后【记账】，完成开票操作
+- 主要字段解释：
+- 忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
+- 忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
+- 主要功能解释：
+- 选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
+- 按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
+- 自动：录入客户，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
+- 差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
+- 审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：财务确定开发票后，进行记账，完成核销；
+- 引入：直接引入客户的发票明细。
+
+#### 销售回款单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于核销客户的回款信息；
+- 支持一次出库多次回款，多次出库一次回款；
+- 支持多种核销方式。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售回款单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入销售回款序时簿界面，可以使用【引入】【按业务员引入】来引入回款单，也可以手工【新增】
+- 新增方法基本同销售发票一样，录入客户后，分别有三种选择方式，按照自己想要的去勾兑明细，完成后【保存】【审核】，财务确保收款后点击【记账】，完成回款操作
+- 支持按流水号选择指定金额
+
+
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
+- 主要功能解释：
+- 选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
+- 按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
+- 自动：录入客户，录入本次的回款总额，自动拆分明细；
+- 引入：按客户选择回款明细引入；
+- 按业务员引入：按客户按业务员选择回款明细引入。
+
+#### 预收单
+
+- 功能说明：
+- 针对有预收的客户进行登记核销。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【预收单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【预收单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入预收单序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，开始制作预收单
+- 表头录入对应的客户，明细录入本次预收对应的明细品种和金额，录入完成后，【保存】【审核】，财务确保收款后，点击【记账】
+
+
+
+- 出库后销售员要及时来此处核销，找到对应单据，点击上方【核销销售】的按钮，进行核销
+- 核销明细需要一条一条对应核销，下方选择核销内容，完成后点击上方【核销】按钮，即可完成核销
+
+
+
+- 如果有部分货不再发货，或者换其他商品，可以点击【红冲】，剩余款项重做其他预收单即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测预收单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确保客户已经付款，点击记账；
+- 红冲：对于剩余未核销的预收单，不再进行预收操作的，可以使用红冲；
+- 核销销售：针对已经出库的单据，需要核销销售。
+
+#### 客户业务员调账
+
+- 功能说明：
+- 将A客户的账调给B客户；
+- 将客户业务员A的账务调给业务员B。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【客户业务员调账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户业务员调账】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以点击上方【批量调整】，进行一段时间内的统一调整
+
+
+
+- 也可以【新增】，原客户选择要调账的客户及业务员，新客户处选择调整到的客户及业务员，选择完成后，点击上方【引入】，选择要调整的出库单
+
+
+
+- 选择完成后，【保存】【审核】【记账】，完成调账
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 批量调整：针对客户业务员指定一段时间的业务进行批量的调账；
+- 引入：引入原客户要调账的出库单；
+- 审核：检测调账单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：完成调账操作，记账后账款业务员变更。
+
+#### 销售回款按流水号
+
+- 功能说明：
+- 主要用于按流水号快速生成销售回款单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款按流水号】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售回款按流水号】，进入序时簿界面
+- 选择回款单流水的日期范围，选择客户，点击【检索】，查询出时间段内的客户出库流水，点击左侧对应的【选择】，点击上方【生成】，完成回款单的快速生成
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 生成：将选中的流水快速生成为回款单。
+- 批改：可以修改单据的支付方式
+
+### 初始业务
+
+#### 商品销售客户范围设置
+
+- 功能说明：
+- 针对商品设置对应的销售范围，设置后，只有指定范围内的客户才可以销售。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品销售客户范围设置】，点击左上角【新增】，开始制作
+- 商品录入要控制范围的商品，右侧为控制范围，注意按照【信息提示】来做，【反向设置标志】的作用是不在范围内的起作用，设置完成后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 如果不再管控，可以【禁用】，重新启用可以【反禁用】
+- 主要字段解释：
+- 客户控制类范围：客户资料维护控制类，选择控制类后这部分客户起作用；
+- 客户区域范围：客户资料维护客户区域，选择区域后这部分客户起作用；
+- 客户范围：指定客户起作用；
+- 截止期限起作用标志：勾选则到截止期限后商品的控制不再起作用；
+- 反向设置标志：勾选则不在上述范围内的客户起作用。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：将本次的设置作废；
+- 反禁用：重新将作废的单据再启用。
+
+#### 模拟开单
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【模拟开单】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 商品批次销售范围设置
+
+- 功能说明：
+- 主要针对商品的批次库存做销售范围限制；
+- 一旦限制，该批次只能指定客户或者区域销售。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品批次销售范围设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品批次销售范围设置】，进入设置序时簿
+- 右侧商品检索框输入要设置的品种，点击【查询】，找到要设置的品种
+
+
+
+- 点击上方【批次】按钮，可以看到对应商品的所有批次信息，选择要设置的批次，点击【范围】，在弹出的框内指定客户范围或者区域范围，点击确定，完成设置
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 库存：查看商品的当前库存信息；
+- 批次：查看商品的当前批次信息；
+- 范围：指定批次指定客户范围、区域范围。
+
+#### 销售开单品种提醒设定
+
+- 功能说明：
+- 批发开单时，针对设定的品种，指定客户、业务员、客户类别进行提醒。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【销售开单品种提醒设定】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售开单品种提醒设定】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作提醒设置
+- 左侧输入要提醒的商品，右侧输入【提醒内容】，选择商品对应的提醒客户类别、指定提醒的客户和职员
+
+
+
+- 制作完成后，【保存】【审核】，提醒生效
+- 主要字段解释：
+- 提醒内容：开单时针对本品种的提醒的内容；
+- 客户类别：指定对应的客户类别进行此品种的提醒；
+- 客户范围：指定客户对此品种提醒；
+- 职员范围：指定职员对此品种提醒。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测提醒单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 反审：修改或者不想再生效，使用反审。
+
+#### 客户业务员开票价设置
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【客户业务员开票价设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 特殊药品客户每月最大销售设置
+
+- 功能说明：
+- 含麻、含特等药品设置每月最大销量。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【特殊药品客户每月最大销售设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【特殊药品客户每月最大销售设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
+- 表头选择限制的客户，表体选择需要限制销售的药品，录入每月的销售次数和限制量
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
+- 主要字段解释：
+- 销售最大数量：每月本客户本商品允许销售的最大数量；
+- 销售最大次数：每月本客户本商品允许销售的最大次数。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测特殊药品销售设置的合理性，准确无误才能审核；
+- 反审：作废或者对销售设置需要修改的，使用反审。
+
+#### 商品销售客户范围批量设置
+
+- 功能说明：
+- 多商品、多客户控制类范围、多客户区域范围、多客户范围，限制商品的客户销售范围
+- 可以设置作业截止日期
+- 可以反向设置
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围批量设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品销售客户范围批量设置】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
+- 表头选择限制商品销售范围【截至日期】【截至日期起作用标志】，如果不需要设置日期限制，就不需要勾选【截至日期起作用标志】，如果要进行反向控制需要设置【反向设置标志】；表体选择需要限制销售的药品，按客户控制类范围或客户区域范围或客户范围控制销售；
+- 可以点击【导入】按钮批量导入需要限制销售的商品；
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】【生成】，方案生效
+- 主要字段解释：
+- 生成标志：点击【生成】按钮后会把此标志更新，表示此单据已完成设置；
+- 主要功能解释：
+- 生成：根据表单设置点击后会生成到【商品销售客户范围设置】表单中；
+
+### 价格维护
+
+#### 价格维护
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【价格维护】→【批次售价调整单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【批次售价调整单】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
+- 表头选择要调整批次的仓库，表体选择批次商品及新的批次售价
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，完成批次售价的调整
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 绩效考核
+
+#### 商品集合
+
+- 功能说明：
+- 构建商品集合的集合名称及控制范围。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品集合】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入商品集合的序时簿界面，点击【新增】按钮
+- 录入集合名称，选择集合的日期范围（如果长期有效可以不选择，不勾选启用日期控制标志），选择集合起作用的客户类范围、客户范围、区域范围、业务员范围，勾选相应起作用的标志
+
+
+
+- 【保存】【审核】，集合方案建立完毕，如果要作废，可以点击【禁用】
+- 主要字段解释：
+- 客户类范围：客户资料定义的类别，针对选定类别起作用；
+- 客户区域范围：客户资料定义的区域，针对选定区域起作用；
+- 业务员范围：针对指定的业务员起作用；
+- 客户范围：针对指定的客户起作用；
+- 启用日期控制标志：默认不勾选，勾选则日期起作用；
+- 启用时间控制标志：默认不勾选，勾选则时间起作用；
+- 对所有客户起作用：默认不勾选，勾选则对所有客户起作用；
+- 对某类客户起作用：默认不勾选，勾选则对客户类范围起作用；
+- 对业务员起作用：默认不勾选，勾选则对客户业务员起作用；
+- 对某客户起作用：默认不勾选，勾选则对指定客户起作用。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核；
+- 禁用：集合作废，可以使用禁用。
+
+#### 商品集合设置
+
+- 功能说明：
+- 制造商品集合明细，需要一个商品一个商品录入，主要用于绩效考核的管理。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品集合设置】，点击左上角【新增】按钮
+- 左侧选择开始设置的集合，右侧录入对应的商品，商品的对应考核规则
+
+
+
+- 录入完成后，点击【保存】即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 客户集合
+
+- 功能说明：
+- 构建客户的集合名称及管控范围。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户集合】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
+- 录入集合编号，选择是否启用集合日期时间，录入完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 客户集合设置
+
+- 功能说明：
+- 制造客户集合明细，需要一个客户一个客户录入，主要用于绩效考核的管理。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户集合设置】，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据
+- 左侧选择刚才新建的集合方案，右侧录入客户的考核情况，录入完成，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售业务员集合
+
+- 功能说明：
+- 构建销售业务员的集合名称及管控范围。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售业务员集合】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件后确定，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作集合方案
+- 录入销售业务员的集合编号和对应的管控日期时间，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售业务员集合设置
+
+- 功能说明：
+- 制造客户业务员集合明细，需要一个业务员一个业务员的录入，主要用于绩效考核的管理。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售业务员集合设置】，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作
+- 左侧选择业务员的集合方案，右侧录入单个业务员对应的考核规则与提成规则，录入完成后【保存】即可，后期输出报表统计
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 序时簿
+
+#### 销售出库序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看及打印销售出库单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售出库序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售出库序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择过滤条件后确定，进入序时簿
+- 查看及打印对应的单据即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售退回序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查看及打印销售退回的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售退回序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回序时簿】，弹出【过滤】窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 查看及打印相关单据即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 销售其他
+
+#### 缺货登记
+
+- 功能说明：
+- 手工进行缺货商品信息的登记；
+- 由批发开单进行的缺货登记也会在此显示。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【缺货登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】按钮，开始录入单据
+- 表头选择登记缺货的客户，明细录入对应登记的商品及订单数量和缺货原因
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】即可完成登记
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 缺货登记处理（销售）
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记处理（销售）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【缺货登记处理（销售）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 查看登记的缺货信息，可以更新备注，可以关闭缺货，也可以将关闭的缺货重新打开
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 关闭：将登记的缺货进行关闭，批发开单、计划调拨都不再触发；
+- 开启：将关闭的缺货重新打开；
+- 更新：更新缺货的备注信息。
+
+#### 客户业务停止销售销退设置
+
+- 功能说明：
+- 用于客户业务停止销退。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务停止销售销退设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户业务停止销售销退设置】，选择条件后进入
+- 点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 客户业务解除停止销售销退设置
+
+- 功能说明：
+- 客户业务解除停止销退。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务解除停止销售销退设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户业务解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
+- 点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 客户质量停止销售销退设置
+
+- 功能说明：
+- 用于客户质量停止销退。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量停止销售销退设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户质量停止销售销退设置】，选择条件后进入
+- 点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 客户质量解除停止销售销退设置
+
+- 功能说明：
+- 客户质量解除停止销退。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量解除停止销售销退设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户质量解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
+- 点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 销退收验
+
+#### 销售退回拒收单
+
+- 功能说明：
+- 针对销售退回的单据，如果拒收，可以在此处做拒收单；
+- 只做记录，业务上不起作用。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回拒收单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回拒收单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】按钮，开始制作拒收单
+- 录入要拒收的客户，选择要拒收的品种，录入拒收的数量
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【审核】，完成【拒收单】的录入
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 销售退回接收记录
+
+- 功能说明：
+- 针对销售退回或者门店退回的商品，仓库做退回接收。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回接收记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回接收记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 批发退回点击【销退引入】，门店退回点击【店退引入】，选择退货日期，默认是一月的时间，点击查询后，找到对应单据，点击【确定】，完成引入
+
+
+
+- 引入成功后，点击【修改】，维护退货单据的运输记录等相关信息
+
+
+
+- 维护完成后，【保存】【审核】，完成销退接收的操作
+- 主要字段解释：
+- 运输时间：退货运输的时间，退货接收必须填运输时间。
+- 主要功能解释：
+- 销退引入：由销售制作销售退回申请单的单据，可以做销退引入；
+- 店退引入：由门店制作退回申请单，并且审核通过的单据，可以做店退引入。
+
+#### 销售退回保管确认
+
+- 功能说明：
+- 销售退回验收后，需要保管确认的，使用此步骤。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回保管确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回保管确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到由销售退回验收单提交过来的单据，可以【驳回】重新验收，可以【生成退单】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 驳回：将验收提交过来的退回单驳回，重新验收；
+- 生成退单：同意退货，生成退单。
+
+#### 销售退回验收审核确认
+
+- 功能说明：
+- 按GSP标准流程，做完销售退回接货后要走验收审核确认的步骤。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收审核确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回验收审核确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 如果是销售退货，点击【销退引入】，如果是门店退货，点击【店退引入】，选择要验收的单据，点击确定，引入
+
+
+
+- 引入后，如果是双人复核的商品，需要进行【二次复检】，验收完成后，可以【提交】，提交到保管确认，也可以直接【生成退单】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 应退数量：本次退货实际接收的数量；
+- 验收数量：本次退货验收通过的数量，不得大于应退数量。
+- 主要功能解释：
+- 提交：将退单提交到保管确认；
+- 生成退单：直接生成销售退回单；
+- 销退引入：引入由销售退回的接货单据；
+- 店退引入：引入由门店退回的接货单据；
+- 二次复检：商品为需要二次复检的商品，需要进行双人复核。
+
+#### 销售退回验收剩余关闭
+
+- 功能说明：
+- 将门店退回的部分单据不再验收，进行关闭。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收剩余关闭】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【销售退回验收剩余关闭】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 销售退回验收时剩余未验收的数量，会在此处显示，也可以直接做店退引入，引入这部分退货商品，引入后，可以选择【剩余关闭】，关闭此部分退货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 剩余关闭：将当前单据的剩余退回数量进行关闭；
+- 店退引入：引入门店的退货单据。
+
+## 仓存管理
+
+### 验收入库
+
+#### 采购退货出库确认
+
+- 应用解释：
+- 如果企业希望能够看到“入库退回单已经制作，但是供应商没有取走商品的情况”。需要进行“采购退回出库确认”。
+- 此单据就是采购退货供应商取货时的复核确认。
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【采购退货出库确认】
+
+ 
+
+- 温馨提醒：采购订单审核可以提醒供应商还有没有拿走的退货商品。这里有个系统参数：“采购订单审核时，提醒是否存在有采购退回未出库的单据”，默认=1
+
+
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+- 功能解释：
+- 整单出库：按当前记录的流水号，整单更新出库标志。
+- 单笔出库：把当前选择的记录记录更新出库标志。
+- 出错纠正：把当前选择的记录记录反向更新出库标志。
+- 监管码：采购退回的电子监管码扫描可以在“采购退货保管确认、采购退货单”等多个地方扫描，这个可以根据企业的实际情况规划。建议只在一个地方扫描，便于管理。
+
+#### 采购退货出库运输管理
+
+- 应用解释：
+- 按GSP规定，采购退货的，如果不是供应商本企业自己提货，需要进行运输记录管理。当把退货商品发回供应商时，需制作此单据。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【采购退货出库运输管理】
+
+ 
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+- 操作流程：
+- 输入“供应商”等相关信息后，点击“引入”，引入窗口内显示采购退回的记录，选择后，形成单据。
+- 单据完成后，点击“审核”。
+
+ 
+
+ 
+
+- 功能解释：
+- 审核：检测数据的合法性。
+- 反审：取消审核标志
+- 引入：显示采购退回的记录。
+
+#### 验收单关闭
+
+- 应用解释：
+- 当验收单据已经推送到【采购入库单】界面，还没有单据记账的时候，此时发片批号效期有错误，可以按以下流程操作。
+ - 删除当前批号效期错误的记录
+ - 通知验收人员在【验收单关闭序时簿】内，通过“批号调整”功能，更改验收单的批号效期等信息
+ - 入库人员在【采购入库单】内点击“引入”，把正确批号效期的单据引入到单据内，在进行后续操作。
+ - 其他参考“采购管理”章节的‘采购验收入库’部分。
+- 温馨提醒：
+ - 此处显示“已经记账的，单据记录的‘验收数量\>入库数量’的”的验收记录。
+ - 系统默认是验收后的数量是全部入库的，不会出现需要单独关闭的验收单。只有出现特殊情况：例如验收后又不想要了等。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【验收单关闭】
+
+ 
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+- 操作流程：
+ - 选择记录（可以多选）后，点击“关闭”即可。
+ - 关闭的验收单不能再被入库单引用。
+ - 批号调整：修改当前验收单的批号、效期等信息
+ - 光标定位到验收记录后，点击“批号调整”，显示如下界面。修改后，点击‘确定’即可。
+ - 注意：此处修改，不留痕迹。
+
+ 
+
+### 出库发货
+
+#### 流程描述
+
+- 流程一：标准流程：
+- 销售开单后，开单员打印“一式多联的销售清单”。单据传递仓库。单据不直接点击‘记账’、直接点击‘提交’，数据提交到仓库；。
+- 打印单据时按“仓库库号+货区柜组”分单，便于分单方便
+- 单据传递仓库后，仓库主管在软件的【仓库管理-出库发货-销售出库分配】菜单内，把需要马上拣货的流水号‘分配’。同时单据分配给拣货员。
+- 仓库人员拣货人员进行拣货。拣货完毕后，在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】菜单内，进行“出仓”操作，界定拣货人员，便统计工作量
+- 如果企业的仓库是“多楼层”的，或者“按区域划分保管员”的，可以设置【商品】的‘货区柜组’字段。在【用户属性】内设置‘仓库货区（可多选）’，这样在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】序时簿内就只能看到自己货区的记录了。这样方便出仓操作。
+- 复核人员在【仓库管理-出库发货-销售出库复核】内进行复核。
+- 复核时，可以启用条码复核
+- 复核完毕后，记账。软件自动形成各种记录
+- 注意：如果发现差错，不能调整软件数据，因为‘销售单据’已经打印。只能启用‘单据红冲’流程。
+
+#### 销售出库分配
+
+- 应用解释：
+ - 如果是仓库配货完成后，单据再记账，并且由仓库调度人员决定哪些客户（门店）先配、后配，此时需要在“【销售出库分配】”内操作。
+ - “【销售出库分配】”给每个流水号单据赋上“发货通道、复核通道”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。这样相当于告知楼层人员，拣货后的商品应该放在哪里进行下一步的复核。决定哪些客户的货物可以先配，这样可以集中先配某一路线的客户，快速出车，从而提升整体效率。执行“分配”或者“自动分配”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。
+ - 位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库分配】
+
+
+
+- 单据界面：
+
+
+
+- 功能解释：
+ - 分配：选择发货通道、复核通道。
+ - “发货通道、复核通道”选择数据可以在“【基础资料】-【公共资料】-【辅助资料】”内设置。
+
+
+
+
+
+- 可以一次选择多个流水号。界面如下：
+
+ 
+
+ - 自动分配：当企业启用“集中分拣”，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。此时可以在选择了N个流水号单据后，点击“自动分配”，系统自动给每个客户分配一个“发货通道、复核通道”。注意启用“自动分配”时，默认的复核通道、发货通道的个数要大于或等于选择的客户个数。
+
+ 
+
+- 总拣：当企业启用“集中分拣”时，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。先进行“自动分配”后，再点击“集中分拣”，系统根据参数设置，符合集中分拣条件的商品，进入【集中分拣单】，不符合集中分拣条件的记录，进入【销售出库配货】菜单内。选择N家要一起集中分拣的记录，点击“总拣”后，先是如下界面。确定后会显示系统处理结果。
+
+ 
+
+ - 状态：显示已经分配完毕，但是没有复核完毕的记录情况。便于调度人员判断是否可以进行下一个波次的分配。
+
+ 
+
+- 下推：如果是在此打印拣货单的流程，建议启用“手动点击‘下推’再进入【销售出库配货】单据”的流程。
+
+ 
+
+- 这里打印拣货单时，可以携带“发货通道”，便于后面的复核。
+ - 记账：单据记账。建议根据企业的流程‘授权’。否则容易造成流程混乱。
+ - 字段解释：
+ - 流水号：单据流水号
+ - 开单日期：本单据的开单日期
+ - 笔数：销售出库的笔数
+ - 开票人：开出销售出库单据的人
+ - 数量：销售出库数量
+ - 金额：销售出库无税金额
+ - 税额：销售出库的税额
+ - 价税合计：销售出库的总金额
+ - 复合通道：分配时所选的复合通道
+ - 发货站台：分配时所选的发货站台
+
+#### 销售出库配货
+
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库配货】
+
+
+
+- 应用解释：
+ - 如果企业仓库时分多个楼层，楼层捡货完成后，会有“出仓”的操作，表示货物可以流转到下一个环节。
+ - 如果企业希望仓库保管员在“仓存管理-出库发货-销售出库配货”内，各个保管员只能看到自己分管的仓库信息，需要设置此保管员对应的操作员的“仓库、货区”信息，可以多选。如果什么都不选，表示能够看到所有仓库的信息。如下图：
+
+ 
+
+ - 单据界面。
+
+
+
+- 功能解释：
+ - 出仓：如果企业的拣货，是一个保管员拣整个流水号的所有商品，那就按“整个流水号出仓”的方式。如果是一个流水号的商品，多个保管员按商品类别等分单同时拣货，那就按明细方式出仓确认。
+ - 如果按明细出仓，一定要选择明细记录（可以多选），点击“出仓”后，填写“出仓人”。
+ - 如果按流水号出仓，一定要选择单据头的流水号记录，点击“出仓”后，填写“出仓人”。
+ - 出仓后的单据不再显示在当前界面。单据进行出仓标记，数据进入“【销售出库复核】”内。
+
+ 
+
+ - 退仓：如果发现出仓失误，可以马上进行“退仓”操作。
+ - 注意：如果“出库复核”环节已经复核了的记录，即使选择了记录，也不允许退仓。
+ - 操作流程：点击“退仓”后，显示系统界面，可以通过输入“流水号、客户编号”2种方式检索，选择记录后，点击“退仓”即可
+
+ 
+
+ - 字段解释：
+ - 流水号：销售出库单的流水号
+ - 明细个数：销售出库单品种明细的个数
+ - 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分
+ - 数量：销售出库数量
+ - 打印标志：显示是否打印
+ - 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
+ - 仓库货位：商品存放在仓库的货位
+ - 整散标志：显示是整装还是散货
+ - 仓库编号：显示商品所存放仓库的编号
+
+#### 销售出库复核
+
+位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库复核】
+
+- 应用解释：
+ - 企业在此进行品种级的出库前复核。
+ - 软件提供2种检索数据方式：按“流水号”复核或者按“客户”复核。
+ - 按流水号复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是不可以编辑的。在序时簿内选择哪个流水号，就显示本流水号的明细记录。
+ - 按客户复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是可以编辑的。进入时，数据是空的，需要输入客户编号后，显示此客户的所有流水号的明细记录。
+ - 如果企业是按“客户”复核，先进入“条码复核”界面，然后在“客户编号”处输入客户助记或编号，系统把此客户存在的所有流水号记录全部显示出来。
+ - 可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
+ - 单据界面
+
+ 
+
+ - 界面字段内容解释：
+ - 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分拣内存在没有拣货完毕的品种，在此也显示“不可以”
+ - 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
+ - 总笔数：当前流水号的明细记录的个数
+ - 整件数：当前流水号内明细品种内，有整件量的件数的合计，主要为了初步判断需要装车的情况。
+ - 明细内的“是否装箱”标志：如果有箱号了，就显示“已装箱”
+ - 装箱号：可以通过此字段过滤，显示这个箱号内的记录明细。
+ - 功能按钮解释：
+ - 过滤：按流水号过滤单据头信息
+ - 记账：把当前选择的流水号单据记账。
+ - 拼箱：把当前客户原来的箱号重新处理，整理到一个新箱号内。
+
+ 
+
+ - 操作流程：
+ - 选择流水号，点击“拼箱”，软件会显示上图界面。
+ - 通过快速过滤条过滤出“原来的箱号”后，选择需要更改箱号的记录（可以多选）。
+ - 输入“新装箱号”，点击“拼箱”按钮即可。
+ - 条码复核：可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
+ - 条码复核数据源：显示记录的窗体、商品编号检索、客户编号检索都是开放的。
+ - 条码复核单据界面
+
+ 
+
+ - 界面字段解释：
+ - 双人复核标志：如果点击“检查”时，系统提示了存在需要双人复核的品种时，可以通过此标志，把这些记录过滤出来。
+ - 低温标志：针对低温储藏的品种，一般是在冷库内人工进行了复核，复核后在软件内记录一下复核人即可。此时通过此标志，快速把低温品种过滤出来。
+ - 操作流程：
+ - 输入客户，显示记录
+ - 在“商品编号”内输入条码、商品助记、货号等，复核记录
+ - 如果一个箱子装满后，打印箱贴标签，“箱号”可以自动+1，也可以点击“装箱号”，实现箱号的自动+1
+ - 如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
+ - 全部复核完毕后，点击“检查”，软件会检查是否还有未复核的记录；检查是否存在需要双人复核的记录。
+ - 如果存在需要双人复核的记录，先通过快速过滤条，把需要双人复核的记录过滤出来，多条选择后，点击“二次复核”，输入第二复核人密码后，实现双人复核
+ - 复核完毕后，退出，在序时簿界面打印单据，打印后记账。
+ - 条码复核操作说明：
+ - 如果是按客户复核，输入“客户编号”后，显示此客户所有没有出库记账的单据。如果是按流水号复核，界面直接显示当前流水号的记录。
+ - 商品编号：默认光标在此，在此位置扫描商品的“条码、中包装条码、大包装条码”都可以显示记录信息。也可以在此输入“商品助记码、商品编号”回车后，也显示记录信息。
+ - 记录信息显示时，同时标记为“已复核”，已复核的记录，自动排序到界面的下方。便于上半部分显示没有复核的记录。
+ - 检查：检查一下是否全部复核完毕，是否满足“出仓条件”。会出现下图类似的提示。如果存在需要双人复核的记录，又没有复核的，会有提示。
+
+ 
+
+ 装箱号：点击“装箱号”系统自动在原号基础上加1，变为一个新号。便于打印“箱贴”。
+
+ - 装箱一览：报表方式显示每个客户的当前装箱的情况。
+
+ 
+
+ - 合格确认：确认当前复核的商品都是“合格”的。满足GSP要求。
+ - 反核：反向复核。把选择的记录的复核标志等信息去掉，可以重新复核。
+ - 多条复核：如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
+ - 多条反核：把选择的记录的复核标志去掉。
+ - 二次复核：如果记录内存在需要“双人复核”的商品，点击“检查”时，系统会提示“存在需要双人复核的品种”。可以通过过滤“双人复核”标志，把这些记录过滤出来。统一选择后，点击“二次复核”，显示界面如下，输入第二复核人密码即可。
+
+ 
+
+ - 关于电子监管码扫描：如果客户设置了“”这2项，在进行条码复核的时候，系统会自动跳出收集电子监管码的界面。详细说明参考【GSP】的“电子监管码”章节
+
+ 
+
+#### 销售差异调整单
+
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售差异调整单】
+ - 路径：
+
+ 
+
+ - 字段解释：
+ - 时间：选择销售差异调整单的固定定时或者时间区间，一般建议选“当天”。
+ - 审核标志：根据审核标志过滤显示信息。
+ - 应用解释：
+ - 当仓库拣货发现批次库存不够或者有破损，部分数量不能发货时，需要制作此单据，系统自动调整发货单、调整库存。
+ - 此单据审核后，库存还原，同时应收账款还原。
+ - 此单据审核后，系统自动把这些批次库存进行“管理锁库”，方式二次销售开单。
+ - 注意：一般在“先打印拣货单，后打印随货通行”的模式情况，才启用此单据。否则容易造成打印的单据与软件内存在的记录不符。
+ - 操作流程：
+ - 点击“新增”，在“客户”内输入客户助记码或者编号。
+ - 选择调整原因
+ - 在“源明细单号”内输入“货号”或者“商品助记”或者“源单单号”选择出原单，在“调整数量”内输入需要调整的个数。
+ - 单据保存后，点击“审核”。
+ - 如果“生成批次不可售锁库单参数选择了”，软件自动生成未审核的批次锁库单。需要在【供应链】【仓存管理】【库存调整】【不可售批次锁库-序时簿】内找到生成的单据，进行审核，此时才能把库存锁住。
+ - 郑重提醒：如果企业要使用此单据，一般是“先打印内部拣货单、后打印随货通行出库单”的流程。否则容易造成打印的单据与ERP的记录不符。
+ - 单据界面：
+
+
+
+- 字段注解：
+ - 客户：客户名称。
+ - 业务员：该客户的联系人员。
+ - 部门：该业务员所属部门。
+ - 调整原因：选择调整单调整原因，百分号+回车选着调整原因。
+ - 备注：其它情况描述。
+ - 源单明细编号：商品助记码。
+ - 调整数量：调整数量。
+ - 操作流程：
+ - 新增单据，在“源单明细编号”内输入商品助记码，软件会从当前客户内选择匹配商品的记录，显示后，选择即可。
+ - 温馨提醒：单据的“调整数量\<=源单数量”。
+ - 单据审核时，同时生成“批次锁库单”，自动把差异数量锁库
+
+#### 销售单汇总打印
+
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总打印】
+ - 路径：
+
+ 
+
+ - 应用解释：
+ - 此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
+ - 企业可以在此“打印批次检验报告单的图片、把批次检验报告单发邮件给客户”
+ - 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印相关单据。
+ - 注意：此处的“检索条件”是：只要有一个种情况没有打印的，都显示
+ - 操作流程：
+ - 现需要在【客户】内设置下面这些项目。因为汇总打印这里，不允许选择单据格式，只能按设置的格式默认打印。（如果各单位格式纸张不一致，可以使用网络打印机的方式，构建‘打印中心’）
+
+ 
+
+ - 批次检验报告单的打印：需要先在【批次检验报告单】内挂接图片，否则不能打印。
+ - 如果选择全部，显示的是fhdzk内所有没有打印过的单据。
+ - 单据格式：
+
+ 
+
+ - 字段解释：
+ - 选择：勾选后可以统一操作。
+ - 检单号：如果当前的批次存在检单，此处会显示。软件是根据这个号检索图片。
+ - 货号：商品的货号。
+ - 预览疫苗：预览商品信息内有“疫苗”标志的商品信息。
+ - 功能解释：
+ - 检单预览、检单打印：只有“客户设置了”的，并且当前记录还存在批次检验报告单，并且批次检验报告单挂接了图片的，才能显示。
+ - 疫苗打印：商品信息内的“疫苗”标志选择了的商品，此处才可以打印。
+ - 预览：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。
+ - 清单预览、打印清单：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。
+
+#### 销售单汇总重打
+
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总重打】
+ - 路径：
+
+ 
+
+ - 应用解释：
+ - 重新打印已经打印过的单据。此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
+ - 注意：只有“检单、清单”全部打印过的记录，此处才显示，否则在【销售单汇总打印】内检索
+ - 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印单据。
+
+#### 仓库拣货辅助管理
+
+- 客户及业务员送货信息维护：
+ - 每个客户（门店）可以设置“运输类型”，销售开单时，还要可以临时更改。方便仓库安排运输方式（例如是否需要低温运输、是否通过第三方物流运输、是发哪个货站等等），方便仓库的运输人员安排运输。
+ - 可以按客户设置销售单据格式。例如不同客户需要不同的单据格式时，可以让ERP系统自动根据设置的格式打印，减少选择过程，既减少失误、又提高效率
+ - 特殊运输品种设置：
+ - 每个商品可以设置一些特殊标志，例如低温品种、双人复核品种等，方便打印单据时能够分开单据。
+ - 批次检验报告单特殊商品设置：
+ - 商品可以设置是否需要打印批次检验报告单，例如进口药品、基本药品目录品等，这样仓库可以直接打印批次检验报告单。或者根据此标志，仓库人员能够准确及时复印批次检验报告单。
+ - 商品上要设置是否要电子监管品种，提醒仓库人员进行电子监管码的收集。
+
+### 集中拣货
+
+#### 集中拣货单
+
+- 应用解释：
+ - 集中分拣分为3种方式：按设定商品进行集中分拣；按重复频次集中分拣；全部品种集中分拣。
+ - 按设定商品进行集中分拣：预先把那些发货量大、发货重复频次较高的商品设置集中分拣标志，仓库集中分拣时，只把这些设置标志的商品集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
+ - 按重复频次集中分拣：仓库分拣时，根据预设的重复频次（例如重复5次），超过预设重复频次的品种集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
+ - 全部品种集中分拣：全部品种按集中分拣方式拣货。
+ - 系统支持“集中分拣、按客户分拣”2种模式混合应用
+ - 集中分拣时，系统可以自动分配“配货筐箱号”，方便保管员取货后的快速分配。
+ - 可以通过“复核状态”，复核人员能够知道集中分拣的几十家客户（门店）哪家已经拣货完毕，可以提前进入复核状态。提升整体效率。
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【集中拣货】-【集中拣货单】
+
+ 
+
+- 相关参数：
+ - 如果企业要启用集中分拣模式，需要设置下面参数=1。表示启用集中分拣，只有在【销售出库分配】点击“总拣”后才能进入下一个环节。
+
+ 
+
+ - 系统支持“按品种的客户重复频次、按设置的需要集中分拣的商品”2种模式判断哪些商品进入集中分拣流程。如果参数=2，表示按设置的需要集中分拣的那些商品形成集中分拣单。如果参数=1，表示只有满足重复频次的商品才生成集中分拣单，不符合条件的商品，还按照流水号分拣。
+
+
+
+- 哪些品种进入集中集中分拣的条件有系统参数控制。如果上面参数=1，表示一个商品在捡货波次的N家客户内重复频次大于某个数值时，才进入集中分拣。而这个频次数的参数如下：
+
+
+
+- 操作流程：
+ - 企业启用集中分拣模式后，在【销售出库分配】点击“总拣”后，系统会把满足集中分拣条件的商品能进入【集中分拣单】，不复核的品种进入【销售出库配货】。
+
+
+
+- 集中分拣操作说明：哪个品种捡货完毕后，点击“捡货”，每个集中分拣品种都捡货完毕后，在【销售出库配货】序时簿、【销售出库复核】序时簿的“复核状态”字段栏目内可以显示客户是否可以进行出库复核。如下图：
+
+ ****
+
+- 功能解释：
+ - 撤拣：拣货操作的反向操作。
+ - 单品明细：显示光标所在行品种的每个客户数量信息。
+
+### 运输管理
+
+- 应用解释：
+- 此模块主要管理仓库的运输情况。基本流程如下：
+ - 商品复核完毕，准备装车时，可以进行“【装车发运配置】”操作。实现按顺序装车、按路线装车，同时生成相应的发运记录。
+ - 常温运输的商品，在【常温品种出库运输发运】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输发运】内操作。填写填写发运时间、运输方式等信息
+ - 货物运达客户后，常温运输的商品，在【常温品种出库运输回执】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输回执】内操作。填写填写运达时间、运途时间等信息
+-
+
+#### 常温品种出库运输发运
+
+- 应用解释：发运时，常温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输发运】
+
+ 
+
+ 
+
+功能解释：
+
+- 新增：新增常温品种出库运输发运单。
+ - 修改：点击修改后，可以维护运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息。
+ - 保存：新增或修改后，保存当前单据。
+ - 放弃：放弃新增或修改当前单据。
+ - 删除：删除当前单据。
+ - 审核：审核时会检查明细记录的重复性，如果明细已经做过记录，不允许审核。
+ - 反审：如果“运达标志=1”的记录不允许反审核。
+ - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
+ - 引入：输入好客户信息后，点击“引入”，可以把此客户没有进行发运登记的记录全部显示出来。
+
+ 
+
+ - 数据显示上下2部分，上部分是“按客户+日期+流水号”显示的。下半部分不显示“低温品种”。
+ - 操作：如果此一个流水号内的全部品种一次能够装下，直接选择上半部分的流水号，点击“确定”即可。如果需要多车发运，需要选择明细记录，点击“明细引入”，实现分车发运。
+
+
+
+- 字段解释：
+- 客户：从【客户】内选择，并关联了“送货地址”，保存的是编号。
+- 承运单位：从【承运单位设置】内选择，保存的是汉字。
+- 运输方式：从【运输方式设置】内选择，保存的是汉字。
+- 运输车辆：从【运输车辆设置】内选择，保存的是汉字。
+- 驾驶员：从【驾驶员设置】内选择，保存的是汉字。
+- 送货地址：从“客户上的送货地址”选择。
+- 整件：记录未拆封的件数：数值型，2位小数。
+- 散件：记录拼装的件数：数值型，2位小数。
+- 类型：是ERP为了区分低温、常温的单据类型。不允许修改。0表示常温。
+- 明细字段：保存了原销售单的单号、流水号、货号、数量、批号、效期、生产日期等信息，便于以后查找。
+
+#### 常温品种出库运输回执
+
+- 应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输回执】
+
+
+
+
+
+- 功能解释：
+ - 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
+ - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
+ - 运达审核：运达审核后的单据，在【常温品种出库运输发运】内就不允许反审核了。
+
+#### 低温品种出库运输发运
+
+- 应用解释：发运时，低温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选。
+ - 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输发运】
+
+ 
+
+
+
+- 字段解释：
+- 发运时设备温度：记录保温箱内的温度情况。
+- 发运时环境温度：记录外部环境的温度情况。便于操作人员判断需要保持低温条件的配置。
+- 预警时长：如果超过此时间没有运达，应该提醒物流人员检查保温箱等运输设备。
+
+#### 低温品种出库运输回执
+
+- 应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输回执】
+
+ 
+
+
+
+- 功能解释：
+ - 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
+ - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内
+ - 运达审核：运达审核后的单据，在【低温品种出库运输发运】内就不允许反审核了
+1.
+ 1.
+ 2.
+ 3.
+ 4.
+
+#### 运输工具设置
+
+- 应用解释：
+- 主要是设置运输类型。
+- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输方式设置】
+- 以下是运输方式设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
+
+ 
+
+- 下图是运输方式单据页面
+
+ 
+
+- 字段介绍：
+- 编号：自定义这个运输方式的编号。
+- 运输方式：自定义能使用的运输方式。
+- 助记码：自动生成的编码，根据运输方式所生成（大写开头拼音字母）。
+
+#### 驾驶员信息维护
+
+- 应用解释：
+- 主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。
+- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【驾驶员设置】
+- 以下是驾驶员设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
+
+ 
+
+- 下面是驾驶员设置单据页面
+
+ 
+
+- 以下是新增驾驶员设置单据内容：
+
+ 
+
+- 字段介绍：
+ - 驾驶员编号：自定义的驾驶员的一个编号。
+ - 驾驶员姓名：驾车的驾驶员姓名。
+ - 驾驶员助记：自动生成的一个根据驾驶员的字码（大写开头拼音字母）。
+ - 身份证号：该驾驶员的真实身份证号码。
+ - 驾驶证号：该驾驶员的真实驾驶证号码。
+ - 发证机关：该驾驶员的派发驾照的机关，地址。
+ - 审证提醒日期：该驾照该审核的日期。
+ - 有效起始日期：该驾驶证领证的日期。
+ - 有效期：该驾驶证有效的天数。
+ - 联系方式：该驾驶员的联系方式。
+ - 处罚记录：有无违章，违规记录，有则填，无则填无。
+ - 备注：有无其他信息。
+
+#### 运输车辆设置
+
+- 应用解释：
+- 主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。相关辅助信息是为了提醒工作方便。
+- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输车辆设置】
+- 以下是运输车辆设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
+
+
+
+- 下面是运输车辆设置单据页面。
+
+
+
+- 下面是是新增运输车辆设置单据内容：
+
+ 
+
+- 字段介绍：
+- 车牌号：该车辆的正规车牌号。
+- 车辆描述：该公司提供的车辆的品牌，颜色等属性。
+- 驾驶员一：该车辆驾驶的第一位驾驶员。
+- 驾驶员二：该车辆驾驶的第二位驾驶员。
+- 默认运输人：根据该公司的职员里选择一位运输人。
+- 油类型：该车使用的几号油。
+- 百公里油耗：该车百公里消耗几升油。
+- 每升油价：该车所加的油每升价格是多少。
+- 年检期限：本年的检查车辆的日期截止为哪年哪月那日。
+- 保险期限：该车保险的时间限制到哪年那月。
+- 其他信息：该车辆的有无其他信息。
+- 备注：该车辆有无其他说明。
+
+#### 承运单位设置
+
+- 此表是为了管理承运单位相关信息的，如果企业存在第三方运输的，建议完善此项的详细内容。
+- 应用：在“装车发运配货、常温品种出库运输发运、低温品种出库运输发运”内选择“承运单位”时使用。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【承运单位设置】
+- 以下是承运单位设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
+
+ 
+
+- 时间：可以选择当天，本月，本年，全部，自定义（自定义一个起始日期和一个结束日期），进行筛选。
+- 审核标志：可以选择未审核，已审核，全部进行筛选。
+- 禁用状态：可以选择未禁用，禁用，全部进行筛选
+- 下面是新增承运单位设置单据页面：
+
+
+
+- 字段介绍：
+- 编号：自定义一个编号，编码。
+- 承运单位：公司提供的承运单位名字。
+- 助记码：根据承运单位名字自动生成的一个编码（用中文拼音头字母大写）
+- 经营范围：该承运单位的能运输的货物。
+- 企业地址：该承运单位的地址。
+
+#### 装车发运配货
+
+- 应用解释：此功能可以辅助装车人员装车，同时可以快速形成发运登记记录
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【装车发运配货】
+- 操作流程：
+- 发运员在【装车发运配货】内选择记录，打印纸质《装车发运清点单》，根据单据上的“笔数、整件量、散件量”，按单据点货，判断一下是否可以装车操作。
+- 如果发现不能一次装运，及时调整车辆。
+- 单据示例
+
+ 
+
+- 【装车发运配货】操作步骤
+- 输入“起始日期、结束日期”，点击“发运查询”，界面内会显示还没有在“常温、低温发运”内做过记录的单据的汇总
+- 按实际发运的情况，输入单据头信息，输入“散件量”信息。
+- 选择记录，点击“标记”或者单选选择记录，点击“生成记录”，生成“常温、低温发运”的相关单据。生成后，当前显示的这些记录会自动消失。
+- 生成的单据可以到【常温品种出库运输发运】【低温品种出库运输发运】内查看。
+- 温馨提醒：生成记录前，需要先输入单据头的相关信息
+- 功能介绍：
+- “预览”，“打印”：可以在此直接打印“运输交接单”
+- 数据解释：
+- 明细内显示的数据是按“流水号”汇总显示的。“客户采购员”是关联客户显示的；
+- “低温品种”，如果这里显示有数据，会生成“低温运输记录”
+- 温馨提醒：
+ - 为了能够使计算“整件量”的数据准确，需要维护每个商品的“大包装量”
+ - 为了能够提醒装车顺序，请在【客户】内维护好“运输路线”。
+2.
+
+### 仓库调拨
+
+#### 仓库调拨单
+
+- 应用解释：仓库调拨工作主要是用于各仓库之间的调拨，如将合格品库的商品调到退货库、不合格品库等
+ - 温馨提醒：在【销售单品开单】时，可以直接实现仓库的快速调拨。注意，开单生成的仓库调拨单是“已经记账”的。为了能够界定哪些货物实际进行了仓库调拨，建议启用“调拨确认”的操作。
+ - 位置：【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【仓库调拨单】
+
+
+
+
+
+- 操作解释：
+- 单击“新增”，填写“调出仓库”，“调入仓库”，“人员”，“备注”，“货号”,“数量”等信息，填写完毕后，单击“保存”。
+- 确认无误后，单击“审核”按钮，审核以后如果发现还要修改，此时可以单击“反审”再次修改，修改后保存，再次审核，确认无误后，单击“记帐”按钮，记帐以后仓库的库存就调整了，并且单据也不能修改了。
+ - 功能解释：
+- 引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“引入”此时显示调出仓库的批次库存信息，可以实现选择式快速操作。
+- 不可售引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“不可售引入”此时显示调出仓库的批次库存内存在“不可售数量”的记录信息，可以实现选择式快速操作。
+- 审核：检查数据的合法性
+- 质量审核：按GSP要求，如果是“从合格品库，调入到不合格品库”，需要质量人员审核。
+- 记账：进行库存帐的处理
+- 调拨确认：有些企业可能需要进行“调拨确认”的工作。一般是调入仓库的保管员进行此项操作，表示货物确实收到了
+ - 序时簿的功能解释
+
+ 
+
+- 自动调拨：如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。如下图。
+
+
+
+- 条码复核：可以利用此功能进行出库的复核。
+- 退回申请：主要是查看“没有出库确认的采购退回申请”，检查那些‘锁库’的库存。
+
+#### 仓库调拨上下限设置
+
+- 应用解释：为了能够自动生成仓库调拨单设置的。如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。
+
+ 
+
+ - 操作解释：
+- 先选择仓库，然后点击“引入”，可以把品种引入进来。
+- 点击“修改”，记录的“库存上限、库存下限”可以修改维护，光标上下移动后，数据自动保存。
+- 调整：可以根据公式快速调整“库存下限、库存上限”数量。
+
+### 盘点作业
+
+3.
+
+#### 盘点方式介绍
+
+- 如果企业使用明盘方式，建议直接打印盘点的方式盘点，按表实际盘点后，找出差异，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入。
+ - 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【批号盘点表】：盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。此表是按“品种”显示的，多个批号按横向的方式显示的。
+
+ 
+
+ - 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【动态盘点表】：此表是显示时间区间内发生过库存变动的品种表。盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。
+
+
+
+- 建立盘点方案式盘点：可以把需要盘点的品种制订盘点方案，然后按方案盘点。盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
+ - 位置：“【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】、【盘点结果差异单】”
+ - 一般操作流程：
+ - 在【库存盘点】内制作盘点方案，把盘点数据录入，点击“审核”，形成“盘点结果差异单”
+ - 在【盘点结果差异单】内查看盘点差异，如果需要重新二次复盘这些差异品种，点击“生成复盘”，如果不需要复盘，直接点击“审核”，软件生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
+ - 在【盘盈入库单】或【盘亏出库单】内审核，记账。
+
+#### 库存盘点
+
+- 应用解释：目前系统中的盘点需要制订盘点方案，盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
+ - 温馨提醒：企业也可以直接打印【库存盘点表】，找出差异后，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入差异。
+ - 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】
+ - 打开“库存盘点”后，操作界面如下图
+
+ 
+
+ - 盘点方案设置：单击“新增”按钮，如下图
+
+
+
+- 盘点方案内容解释：
+ - 盘点方案名称：记录本次盘点的名称，按需输入。
+ - 仓库：盘点是按仓库盘点的，必须选择。
+ - 盘点方式：批发企业建议选择按“批次盘点”，如下图
+
+ 
+
+ - 自动将账面数量赋给盘点数量。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量赋给盘点表，这样可以便于保管员核对数量。如果不选择，盘点表内的“盘点数量=0”
+ - 显示数量为0的批号。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量=0的批号的记录进入盘点表，这样可以存在所有的批号。此项不建议选择，因为会显示非常多的批号=0的记录信息。
+ -
+ - 盘点记录信息设置：盘点方案设置完毕后，进行审核。然后在序时簿，选择相应的盘点方案，单击“盘点”按钮，即出现如下图。
+ - 盘点功能解释：
+ - 单击“引入”按钮，即将目前在库商品显示出来，选择需要盘点的商品，点击确定。
+
+ 
+
+ - 在“盘点数量”一栏里按批号输入实物数量，盘点表里的默认“盘点数量”为零，输入完毕后，单击“保存”按钮，即将已填写的数量保存到系统里。
+ - 盘点数据填写完毕后，需要单击“锁定”按钮，将已填写的相关信息“锁定”，在没有“解锁”的情况下不允许修改盘点信息。“锁定”以后单击“计算”按钮，系统会把已输入的实物数量与系统中库存数量作对比，并计算出差异数量，针对差异数量可以安排再将清查实物，如果发现输入有误或盘点有误，单击“解锁”后，再次修改，然后如上述，再次执行“保存”“锁定”“计算”操作。
+ - 待盘点差异确认无误后，单击“审核”按钮，至此完成了仓库的实物盘点工作，产生的盘点差异需要经过财务人员的确认才能调整库存。
+ - 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。
+ - 单品：此处可以按单品方式录入盘点数量。注意：此处货号位置，只能调出在盘点方案内存在记录数据。如下图。
+
+ 
+
+ - 审核：现在软件默认为生成“盘点结果差异单”。
+ - 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。
+
+#### 盘点结果差异单
+
+- 应用解释：此单据是由【库存盘点】的“审核”功能自动生成的，是为了查看盘点差异结果的。如果差异很多，可以针对这些差异品种重新复盘。否则可以直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
+ - 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点结果差异单】
+
+
+
+- 功能解释：
+- 生成复盘：自动针对单据显示的品种，单独生成一个新的“盘点方案”，可以在【库存盘点】内查看到。
+- 审核：直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”，可以在“【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】”内看到。
+
+### 库存调整
+
+#### 盘盈入库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
+- 此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】
+
+
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+ - 功能解释：
+ - 审核：只是检查数据逻辑
+ - 质量审核：如果是药品，需要质量审核后，才能进行记账。
+ - 记账：处理库存，增加库存。
+ - 原因：一般授权给“质管人员”，可以批量更新质量部门总结后的原因。
+ - 字段解释：
+ - 单据属性：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注其他出库入库单，需要在单据上标注原因。
+ - 显示数量为0的批次：如果此项选择，输入“货号”时，可以显示数量=0的批次，否则只显示数量\>0的批次。
+ - 货号：只能选择批次库存内存在的批号。
+ - 原因：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注损益单，需要在单据上标注原因。
+
+#### 盘亏出库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
+- 此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】
+
+ 
+
+- 单据界面：
+
+
+
+- 字段解释：
+ - 其中不可售数量：如果报损的是当时不可售锁库的，此处需要输入。
+ - 其中锁库数量：如果报损的是当时管理锁库的，此处需要输入。
+
+#### 库存批次调整
+
+- 功能解释：
+ - 当发现实物的批号与ERP系统内的批号不符，又能确认确实是发串货的情况时，可以使用此功能。
+ - 系统自动生成新批次的其他入库单，老批次的其他出库单。总数量不发生变化。
+ - 注意：此单据只能选择批次库存内历史存在的批次。
+- 单据界面：
+
+
+
+- 操作解释：
+ - 选择仓库
+ - 输入货号时，选择要调整的批号
+ - 在“新批号”内选择要调整到的批号，输入需要调整的‘数量’
+ - 点击“保存、审核、记账”后，软件自动生成调整单
+- 温馨提醒：如果企业启用个别计价法。此单据会影响库存成本
+
+#### 批次信息调整单
+
+- 功能解释：
+ - 当验收入库录入信息错误的时候，可以此单据进行调整。如果是供应商的到货信息与自身的随货通行不符的，不能使用此单据调整，因为按GSP规定，票货不符的，需要拒收或者更换新的单据等资料。
+ - 可以调整“批号、生产日期、预警效期、有效期至”等信息。
+ - 温馨提醒：单据调整后，请在各‘序时簿’内进行相应单据的的打印。
+ - 郑重提醒：按GSP要求，此单据的‘记账权限’应该给‘质量部门’。
+ - 温馨提醒：如果是连锁企业，此商品已经配送给门店，则不允许使用此单据进行批次调整。
+ - 温馨提醒：如果存在“未记账的销售单据，不允许调整”。只能删除单据或者单据记账后处理。
+- 位置：【供应链】【仓存管理】【库存调整】【批次信息调整单】
+
+ 
+
+- 操作步骤：
+ - 录入商品批次信息，输入调整后信息
+ - 点击“计算”：查看一下有哪些记录需要重新打印
+ - 点击‘审核’：检查单据的合法性。
+ - 点击“记账”：处理相应单据、记录
+ - 纸质单据到相应的‘序时簿’内“重新打印”单据
+
+
+
+- 单据解释：
+ - 单据提明细内显示的是已经发生的相关业务，操作人员需要根据这个记录重新打印相关单据。
+
+#### 批次新增单
+
+- 功能解释：
+ - 企业切换软件一般是只把当前库存的数据导入新软件。
+ - 如果客户需要退货切换系统之前的批号时，可以通过此功能新增一个批次。
+ - 单据审核后，软件在批次库存内增加一条库存数量=0的批次记录
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次新增单-序时簿】
+
+ 
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+- 字段解释：
+ - 批次号：此处应该记录原始入库单的单号。
+ - 含税进价：建议填写，为了统计库存含税金额。
+ - 无税进价：需要填写，企业“启用个别计价法计算成本销售成本”时，是用此单价计算的。
+ - 结算底价：建议填写。默认按“含税进价”填写即可。
+ - 入库日期：建议填写，是为了计算“库龄分析表”用的
+
+#### 不可售批次锁库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
+ - 雨人软件的“不可售数量”是“原库存数量其中多少不可售”的概念。可以是一个批次内部分数量不可售。
+ - 库存的“其中不可售数量”可以由【采购验收】时直接录入形成。
+ - 此单据审核后，锁库的数量将不可销售。
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次锁库】
+
+
+
+- 单据界面：
+
+
+
+- 温馨提醒：
+ - 批次不可售锁库权限一般是仓库保管员、质管人员都有权限，但是解锁的权限一般设置给质管人员。这里一般是商品有质量问题的进行锁库、解库。
+ - 管理锁库、解库权限一般是采购人员、管理经理。这里一般是商品没有质量问题的进行锁库、解库。例如供应商采购退货申请做好后的自动锁库。
+ - 当前不可售数量加上调整数量小于等于此批次的库存数量。
+ - 不可售批次功能解释：
+ - 是否生成质量复查申请：生成质量复查申请。
+
+#### 不可售批次解库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据把已经锁库的不可售数量，解锁，可以进行销售。
+ - 调整数量要小于等于不可售数量。
+ - 此单据审核之后原来不可售的数量将减少。
+ - 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次解库】
+
+ 
+
+ - 单据界面：
+
+
+
+- 温馨提示：
+ - 此权限一般开放给质管部门
+
+#### 管理批次锁库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
+ - 雨人软件的“锁库数量”是“原库存数量其中多少锁住”的概念。可以是一个批次内部分数量锁库。
+ - 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理锁库】
+
+ 
+
+ - 单据界面：
+
+
+
+- 管理锁库主要是用于紧俏商品的锁库。
+ - 销售开单时，如果是“不可售锁库”的，不允许开单。如果是管理锁库的，可以通过设置密码，单独输入密码的方式开单。
+ - 库存的“管理锁库数量”可以由【采购退货申请】单据审核时自动形成。
+
+#### 管理批次解库
+
+- 应用解释：
+ - 此单据把已经锁库的数量，解锁只能挑选出锁库的产品
+ - 解库的数量要小于等于锁库的数量
+ - 点击记账对锁库数量进行减少
+ - 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理解库】
+
+ 
+
+ - 单据界面：
+
+
+
+- 功能解释
+- 审核：对单据逻辑进行判断，主要是查看数量或者是否录入重复，同时插入日志
+- 反审核：对审核未记账的单据进行修改
+- 记账：步骤的结束，同时对锁库数量的一个减少
+
+### 组装作业
+
+#### 组装单
+
+- 应用解释：
+ - 此单据主要应用于快消品的“捆绑组合”。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；也有些企业使用此单据实现简单的“组装加工后产品的入库”工作
+ - 有些企业利用此但处理进行简单加工业务，例如：干果预包装等等
+ - 注意：需要把“组装后商品”定义一个新编码。
+ - 单据头填写组装后的商品信息，明细是组合前的商品。
+ - 位置：【供应链】【仓存管理】【组装业务】【组装单-序时簿】
+
+ 
+
+ - 单据界面：
+
+
+
+- 操作解释：
+ - 单据录入后，点击“审核”。软件自动生成“组装后品种的‘其他入库’单据；单据明细品种的‘其他出库’单据”
+ - 审核时会检查“生产日期、有效期”的合法性。
+ - 字段解释：
+- 组合后商品编码：例如选择“雪碧+可乐组合”这个商品。
+- 组合后入库仓库：表示新商品入库的仓库。
+- 批号：如果组合前商品是有批号效期的。建议填写2个商品的批号组合，这样，销售票据上可以记录。
+- 货位：如果处填写内容，可以携带到批号库存的‘批次货位’内。
+- 生产日期：建议填写最老的品种的
+- 有效期至：建议填写最近到期的商品的。
+- 费用单价一、费用单价二：是为了分摊商品成本设置的，例如使用的水电费、人工费等，可以分摊，使成本更准确。单据记账后，“组合后单品成本”是按“(组合前商品成本+总费用合计)/组合后数量”计算出来的。
+- 损耗成本额：是根据明细的‘损耗数量\*成本单价’计算得来的，也会进入新产品的批次成本。
+
+#### 拆分单
+
+- 应用解释：
+ - 此单据主要应用于把一些组合的品种拆分开。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；拆分成单独的
+
+
+
+- 操作解释
+ - 拆分数量不能小于等于零, 分数量不能大于批次库存数量
+ - 判断审核的表头拆分数量\*费用单价与费用金额不一致
+ - 判断表体中有数量小于等于零的数据
+ - 会生成拆分前货号的一个其他出库单据，生成拆分后货号的其他入库单据。
+ - 同时生成成本调整单据
+- 字段解释
+- 仓库编号：新商品的入库仓库
+- 数量：拆分后的数量
+- 批号：拆分后商品的批号
+- 批次：拆分后的商品批次
+- 生产日期：拆分后的商品的生产日期
+- 效期：拆分后的商品的效期
+- 无税单价：不含税的价格
+- 温馨提醒
+
+ 如果此批次在系统中存在会在原批次进行数量的增加，如果不存在则系统插入一条新的批次
+
+### 其他业务
+
+#### 商品仓库属性浏览设置
+
+- 应用解释：
+ - 商品信息中一些涉及采购管理的项目可以在此统一浏览式设置。主要包含“货区柜组、大包装、中包装”等字段
+- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【其他业务】-【商品仓库属性浏览设置】
+
+ 
+
+- 单据界面：
+
+ 
+
+- 功能解释：
+ - 更新：批量选择记录后，可以批量更新数据。
+
+## 核算管理
+
+### 其他业务
+
+#### 其他入库-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对已有批次信息的商品，做其他入库的情况，使用此功能。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他入库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他入库-序时簿】，选择过滤条件后确定
+- 点击【新增】按钮，开始制作单据
+- 表头单据类型根据要制作的单据自行调整，一般多为其他入库，其他几项为特定情况自动生成的单据，选择对应入库的仓库，选择业务员，明细选择要入库的批次商品信息及数量
+
+
+
+- 录入完成后【保存】【审核】，财务确认无误后，点击【记账】，完成其他入库
+- 主要字段解释：
+- 单据类型：其他入库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他入库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
+- 批次：查看商品对应的所有批次信息。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测其他入库单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：财务确保其他入库无误，记账后增加库存。
+
+#### 其他出库-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对当前库存商品，做其他出库的情况，使用此功能。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他出库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他出库-序时簿】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作其他出库单
+- 表头选择单据类型，一般选择其他出库，选择出库商品的仓库及业务员，明细选择要出库的品种批次及数量
+
+
+
+- 选择完成后，【保存】【审核】，财务确认后【记账】
+- 主要字段解释：
+- 单据类型：其他出库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他出库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测其他出库单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：财务确保其他出库无误，记账后减少库存。
+
+### 价格维护
+
+#### 调价单
+
+- 功能说明：
+- 针对商品的各类价格进行调价的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作调价单
+- 表头选择调价原因，可以选择执行日期，由实施人员调整后台自动执行，明细录入要调价的商品及对应调整的价格
+
+
+
+- 录制完成后，【保存】【审核】，确认无误后，点击【记账】，完成调价
+- 主要字段解释：
+- 调价原因：本次调价单的主要原因，便于后期分析统计。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核；
+- 记账：确认调价使用此功能，点击记账后实现调价。
+
+#### 客户类别调价单
+
+- 功能说明：
+- 针对客户类别进行商品调价；
+- 客户类别优先级高于商品自身的价格。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户类别调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作客户类别调价单
+- 表头选择客户的价格类别，可以多选，表体录入要调整的商品及对应调整的价格
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】，确认无误后点击【审核】，如果不再启用，可以点击【恢复】
+- 主要字段解释：
+- 客户价格类别：客户基础资料上的价格类别，维护后做调价单时可以按次来区分。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测客户类别调价单的合理性，准确无误才能审核生效；
+- 恢复：针对客户类别的调价单，不再启用时，可以使用恢复。
+
+#### 客户类别调价单（价格方案）
+
+- 功能说明：
+- 针对客户价格类别针对客户的价格方案进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单（价格方案）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户类别调价单（价格方案）】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作单据
+- 表头选择客户价格类别，可以多选，明细选择要调整的商品，选择商品对应的价格方案及加点折扣策略
+
+
+
+- 选择完成后，【保存】【审核】，新方案生效
+- 主要字段解释：
+- 客户价格类别：客户基础资料对应的价格类别，维护后可以按类别设置调价单；
+- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
+- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
+
+#### 客户调价单
+
+- 功能说明：
+- 针对指定客户指定商品进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制单，表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，录入对应的新售价
+
+
+
+- 录制完成后，【保存】【审核】即可
+- 如果想要恢复之前的售价，可点击【恢复】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测客户调价单的合理性，准确无误才能审核生效
+- 恢复：针对客户调价单需要作废恢复之前的售价，可以使用恢复
+
+#### 客户调价单（价格方案）
+
+- 功能说明：
+- 指定客户针对商品的价格方案进行调整、加点、降点的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单（价格方案）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户调价单（价格方案）】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作调价单
+- 表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，选择商品的新的价格方案，是否加点，加点折扣
+
+
+
+- 录制完成后，【保存】【审核】即可生效
+- 主要字段解释：
+- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
+- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
+
+#### 客户业务员调价单
+
+- 功能说明：
+- 指定客户指定业务员进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户业务员调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作调价单
+- 表头选择要调价的客户及对应的业务员，表体录入要调价的商品及对应售价
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效
+
+#### 客户业务员调价单（价格方案）
+
+- 功能说明：
+- 指定客户指定业务员指定商品价格方案的调整。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单（价格方案）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户业务员调价单（价格方案）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据
+- 表头选择客户及对应的业务员，表体选择要调整的价格方案及对应的加点政策
+
+
+
+- 选择完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
+- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
+
+#### 单个商品按客户调价
+
+- 功能说明：
+- 单个商品指定不同客户进行不同的调价方案。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户调价】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单个商品按客户调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作单据
+- 表头选择要调价商品，表体选择要调价的客户，也可以通过【引入】，选择要调价的客户，可以直接调整客户的售价，也可以调整客户的价格方案，加点策略
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
+- 主要功能解释：
+- 引入：针对商品引入客户；
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
+
+#### 单个商品按客户价格类调价
+
+- 功能说明：
+- 单个商品指定不同的客户价格类别进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户价格类调价】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单个商品按客户价格类调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作单据
+- 表头选择要调价的商品，表体选择客户价格类别，也可以【引入】，录入不同价格类别的新售价或者价格方案、加点政策
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
+- 主要功能解释：
+- 引入：针对商品引入客户价格类别；
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
+
+#### 单个商品按客户业务员调价
+
+- 功能说明：
+- 针对单个商品指定客户指定业务员进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户业务员调价】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单个商品按客户业务员调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据
+- 表头选择要调价的商品，表体选择要调价的客户及对应的业务员，可以调整价格，也可以调整价格方案
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
+
+#### 部门调价单
+
+- 功能说明：
+- 指定部门进行调价，在此部门内的人员开单才会执行调价后的价格方案。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【部门调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【部门调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据
+- 表头选择要调价的部门，表体选择要调价的商品，录入对应的调整价格
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 成本业务
+
+#### 销货成本修正
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【销售成本修正】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 库存成本调整单
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【库存成本调整单】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 成本计算
+
+- 功能说明：
+- 进行当前期间库存成本的计算，需要在月结前完成。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【成本计算】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【成本计算】，点击【确定】，进行成本计算
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 结账业务
+
+#### 月末业务结账前检查
+
+- 功能说明：
+- 进行月结前的检查操作，可以检查有哪些业务没有处理。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【月末业务结账前检查】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【月末业务结账前检查】，直接进入结账检查的界面
+- 可以看到有未处理单据时，会在此处有提醒
+
+
+
+- 一般会检查的单据涉及入库单、入库退货单、出库单、出库退回单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏出库单等
+- 根据提示去处理对应的业务单据，处理完成后返回此处重新查询
+- 如果只显示第一条提示，则证明业务单据处理完毕，进行业务结账
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 业务结账
+
+- 功能说明：
+- 每月必须进行的业务结账，不可以第二个月月初结账，结账后库存成本才会结转，生成上个月的期末和本月的期初。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【业务结账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【业务结账】，点击【确定】开始进行结账
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 应付结账
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商应付账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应付结账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【应付结账】，点击【确定】开始结账
+
+
+
+- 不能有已审核未记账的采购发票、采购付款、预付单
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 应收结账
+
+- 功能说明：
+- 针对客户应收账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应收结账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【应收结账】，点击【确定】进行结账
+
+
+
+- 不能有已审核未记账的销售发票、销售回款、销售预收单
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 序时簿
+
+#### 其他入库序时簿
+
+- 功能说明：
+- 用于查看或打印其他入库单已记账的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他入库序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他入库单序时簿】，选择过滤条件后进入
+- 查看或打印对应的单据
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 其他出库序时簿
+
+- 功能说明：
+- 用于查看或打印其他出库单已记账的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他出库序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他出库单序时簿】，选择条件确定后进入
+- 查看或打印对应的单据
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+## GSP管理
+
+### 首营管理
+
+#### 首营企业审批
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求进行首营企业审批，登记首营企业的信息并进行审批流。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营企业审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【首营企业审批】，点击左上角【新增】开始进行首营企业的录制
+- 首营企业分四个页签，【基本信息】【管理信息】【GSP信息1】【GSP信息2】，加\*号为必录
+
+
+
+- 维护好供应商信息后，【保存】，点击左下角【审批】，点击【提交审批】，完成首营企业的初步录入
+
+
+
+- 按照定义的审批流程，下一级审批人员会在右上角【消息中心】看到滚动的【首营企业审批】信息
+
+
+
+- 点开信息后，可以查看制单人提交的信息，如果定义的审批人可以修改，则可以在登记的信息中修改相关信息，确认无误后，点击【审批】，自动提交到下一级
+
+
+
+- 同样上述步骤的操作，直到审批后看到审批终止标志打勾，点击【审核】，完成首营企业的审批
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 供应商类别：供应商的类别，一般分为生产企业和经营企业，可以根据企业内部自行定义；
+- 供应商编码：供应商对应的编码，系统中记录数据以编码为准，默认是6位编码规则，自动生成，企业可以根据自己的需要自行编译；
+- 供应商名称：供应商的营业执照上登记的名称；
+- 结算属性：供应商结算的属性，一般分为经销、代销和联销；
+- 企业类型：供应商的类型，可根据企业需求自行定义；
+- 入库方式：默认赊购，需要结算应付账款，如果有特殊需求联系实施人员更改；
+- 发票类型：供应商对应的发票类型，维护后在做采购发票时会自动带出；
+- 采购员：供应商默认的采购员，一个供应商可以对应多个采购员，此处默认一个为做采购订单时自动带出的采购员；
+- 允许直调入库：是否允许供应商委托配送，勾选则允许供应商不经过总部直接送货到门店；
+- 客户标志：与下方的客户编号一起使用，勾选则既是供应商也是客户；
+- 付款规则：供应商的付款规则，分账期、月结、以销定结等多种规则，维护后维护对应的账期天数或月结账日，可在付款时自动生成付款单；
+- 付款提醒：在做付款单时的提醒内容；
+- 控制范围：供应商在系统内的管理控制范围，一般按照营业执照上的经营范围来管控，只选经营范围上有的，在做订单时会针对控制范围来管控；
+- 存档资料：供应商对应的电子存档记录，可以多选，选择后可以查看供应商提供了哪些信息、还缺少哪些信息；
+- 供应商业务员：供应商默认的业务员，一个供应商可以有多个业务员，但资质通过审核最少需要提供一个，此处填写一个默认业务员，其他业务员可以后续增加；
+- 授权委托书起止日期：供应商业务员授权委托的起始日期和结束日期，超期则会拦截。
+- 主要功能解释：
+- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
+- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
+- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
+- 母库引入：如果使用集团模式，供应商由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
+- 图片：进行供应商资质证照的上传，可以使用高拍仪；
+- 附件：进行供应商相关资料的附件上传。
+
+#### 供应商信息更新
+
+- 功能说明：
+- 供应商质量相关信息需要变更时，使用此功能；
+- 按照GSP要求会产生相应的更新记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商信息更新】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商信息更新】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】按钮，选择需要更新的供应商信息
+
+
+
+- 引入后，点击【刷新】，找到引入的单据，点击上方【修改】，开始修改需要更改的资料
+- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成更新，生成更新记录，同时供应商资料变更
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入需要修改资料的供应商；
+- 审核：进行供应商更新信息的确认，审核后才能完成更新。
+
+#### 供应商业务员更新
+
+- 功能说明：
+- 供应商业务员授权信息发生变更时，使用此功能；
+- 按照GSP要求更新后产生相关记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商业务员更新】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商业务员更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【引入】，查找出供应商业务员的资料，找到需要修改的信息，点击确定引入
+
+
+
+- 点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，修改业务员的相关资料
+- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成信息的更新
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：选择供应商业务员进行引入；
+- 审核：进行供应商业务员更新情况的检测，无误后审核才能更新成功。
+
+#### 首营客户审批
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求进行首营客户的登记，并进行审批流。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营客户审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【首营客户审批】，点击【新增】开始制单
+- 首营客户信息登记分五个页签，【基本信息】【GSP信息1】【GSP信息2】【管理信息】【辅助信息】，加\*号为必填项，录入完成后【保存】
+
+
+
+- 点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交
+
+
+
+- 后续步骤同首营企业审批，进行审批流的审批操作即可
+- 主要字段解释：
+- 客户类别：客户的分类类别，默认为批发、连锁、医疗机构，可以按照企业的需求自定义设置；
+- 客户编号：客户的编号，系统中记录数据均保存为编号，默认生成4位数字，可以按照企业的需求自定义设置；
+- 客户名称：客户营业执照上的名称；
+- 价格方案：客户对应的配送价格体系，对应商品资料上的各个价格字段；
+- 折扣：客户在此价格方案下的加点降点政策，例如加3个点，折扣为103；
+- 客户性质：客户的几种性质，销售客户一般为销售单位，集团下的各分子公司一般为调拨单位，门店一般为移库单位；
+- 默认销售方式：默认赊销，挂应收账款，如需调整联系实施人员更改；
+- 回款提醒：做回款单时客户对应的提醒信息；
+- 回款规则：客户的回款规则，一般为账期或者月结，定义后可以生成回款单；
+- 允许委托配送直调入库：允许供应商直接送货到客户，一般是连锁对门店使用；
+- 供应商标志：客户同时还是供应商；
+- 控制范围：客户配送的控制范围，一般按照营业执照维护，不再营业执照内的不选择，配送时会起到对应的管控作用；
+- GSP控制类型：客户对应GSP的控制类型，可以按照企业需求重新定义；
+- 存档资料：客户相关的资质证照存档情况，后期可以查看客户缺少哪些资料；
+- 客户采购员：客户的采购员。
+- 主要功能解释：
+- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
+- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
+- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
+- 母库引入：如果使用集团模式，客户由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
+- 图片：进行客户资质证照的上传，可以使用高拍仪；
+- 附件：进行客户相关资料的附件上传。
+
+#### 客户信息更新
+
+- 功能说明：
+- 进行客户质量相关信息更新时，使用此功能；
+- 按照GSP要求，更新后会生成相关的更新记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【客户信息更新】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【客户信息更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【引入】，选择要更新的客户，点击【确定】引入数据
+
+
+
+- 点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，开始进行资料的修改
+- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成资料的更新
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要修改资料的客户信息；
+- 审核：检测资料修改的合理性，准确无误后才能审核更新。
+
+#### 首营品种审批
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求进行首营品种信息的登记，并进行审批流。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营品种审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【首营品种审批】，点击左上角【新增】按钮开始制作首营品种单据
+- 首营品种分七个页签，【基本信息】【价格信息】【管理信息】【GSP信息】【GSP信息2】【会员信息】【其他信息】，加\*号为必填项，采购员按照品种信息依次录入，品类等相关信息可以后期再进行维护
+
+
+
+- 可以使用【云端引入】功能，一般按照批准文号进行匹配，直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小类等信息
+
+
+
+- 录入完成后【保存】，点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交
+
+
+
+- 后续操作同首营企业，进行审批流程即可
+- 主要字段解释：
+- 类别：商品的一级分类，可以使用默认分类，也可以按照企业的需求重新定义分类；
+- 档案编号：企业做任何首营都会有一个档案袋存放，档案编号就是档案袋上的编号，编号规则企业自己制定；
+- 类别：商品的分类，每个企业不同，按功效、按性质都有可能，分类主要目的是为了生成货号，可以在商品类别中修改；
+- 条码：药盒上的13位的条码，建议直接用扫码仪扫入；
+- 财务编码：用来对接财务ERP的编码，是作为接口来用的；
+- 商品通用名称：国家规定的标准的商品名称；
+- 规格：药盒上描述的规格；
+- 供应商：默认供应商，可以不选；
+- 产地：产地（一般中药饮片写）；
+- 生产单位：生产单位；
+- 单位：销售的最小单位；
+- 药品本位码： 国家药品编码包括本位码、监管码和分类码，以数字或数字与字母组合形式表现。本位码用于国家药品注册信息管理，药品首次注册登记时赋予本位码，是国家批准注册药品惟一的身份标志。监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码。分类码用于医保、药品临床研究、药品供应及药品分类管理等；
+- 所属机构：总部还是分店，一般都是总部；
+- 商品属性：企业对自己商品按属性分类，可在商品属性中增加分类；
+- 计价方法：个别计价法： 个别计价法又称“个别认定法”、“具体辨认法”、“分批实际法”。采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的[单位成本](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7858236&ss_c=ssc.citiao.link)作为计算各批发出存货和期末[存货成本](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7867337&ss_c=ssc.citiao.link)的方法；（简单来说，就是不同批次的货物，按照对应进价出售）
+- 采购税率：一般为商品税率；
+- 销售税率：不一定与采购税率一致；
+- 大/中/小包装量：即大中小包装对应的数量，有就填，没有就不填，单位不用；
+- 长/宽/高：跟仓库管理系统对接使用，不用就不填；
+- 是协议品种：是有品种协议的问题，主要是标志作用，写报表用来过滤的；
+- 参考进价：综合给出一个大概的进价价格；
+- 采购底价：货品定义一个底价，最多不能超出这个价格；
+- 采购结算期：单笔结算周期，大约多长时间结算一次；
+- 采购检查采购底价标志：只有勾中的情况下采购底价才能生效；
+- 最后进价：针对最后一次进价，直接获取；
+- 是维价品种：勾中表示是统一维护价格，不允许更改；
+- 厂家自主定价标志：是厂家自己制定的价格，不能更改；
+- 毛利要求类：主要是为了分析商品的规划毛利类的实际毛利与规划的差距；
+- 实价： 实价指企业实际上所支付的价格；
+- 牌价：国家以挂牌方式公布的价格；
+- 零售价：建议出售的价格；
+- 国家限价/国家基药价：根据国家规定，该什么数填写就行；
+- 处方划价：医院工作人员在划价处计算患者药费和其他医疗费用，把款额写在处方上。患者再根据金额缴费；
+- 提成信息：提成的计算方式；
+- 提成方式：根据不同制度对销售人员的提成方式（一般都按单品提）；
+- 零售不打折标志：不参与任何优惠方式；
+- 销售成本折扣率：按扣除来算，例如：扣10个点，输入90；
+- 金额品种：这个产品只管金额不管数量，一般用来做费用品种（挂号费）；
+- 销售开单不拆小包装标志：开单不允许拆小包装；
+- 参与处方划价：勾中才在划价界面显示；
+- 新品跟踪标志：引进的新品需要跟进它的情况（销量）；
+- 新品目标销量：给定日期给定销量，出报表；
+- 连锁配送不拆中包装标志：配送必须申请中包装、大包装的产品；（比如中包装12个，不允许申请11个）
+- 批准文号：药品批准文号格式：[国药准字](http://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%87%86%E5%AD%97)+1位字母+8位数字，试生产药品批准文号格式：国药试字+1位字母+8位数字。化学药品使用字母“H”，中药使用字母“Z”，通过国家药品监督管理局整顿的保健药品使用字母“B”，生物制品使用字母“S”，体外化学诊断试剂使用字母“T”，药用辅料使用字母“F”，进口分包装药品使用字母“J”；
+- 剂型：药品的剂型；
+- 验收标准：根据企业制定字典库；
+- GSP和GMP的区别： GSP是药品经营质量管理规范，是对药品经营企业进行规范管理，GMP是[药品生产质量管理规范](http://www.so.com/s?q=%E8%8D%AF%E5%93%81%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link)，是对药品生产企业进行规范管理；
+- GSP类别：根据企业经营范围，对应药品的类别；
+- 处方分类：处方药和非处方药。处方药必须医师才可以配置，非处方药为OTC，分甲类和乙类两种，甲类红色，乙类绿色；
+- 药监编码：监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码；
+- 生产日期要求/有效期要求：必须满足要求天数，生产日期是在这个天数内，有效期是在这个天数上；
+- 会员价/会员折扣：有价格先走价格，没有价格走折扣，不参与则不计算；
+- 零售大/中/小类：按照功效划分；
+- 品牌分类：根据实际品牌分类，在辅助资料添加关联，主要出报表；
+- 商品ABC分类：根据销售额和毛利分类。
+- 主要功能解释：
+- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
+- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
+- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
+- 母库引入：如果使用集团模式，商品由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
+- 商品引入：在商品资料直接新增，未经过首营审批的信息，使用商品引入重新做首营流程；
+- 图片：进行商品资质证照的上传，可以使用高拍仪；
+- 附件：进行商品相关资料的附件上传；
+- 云端匹配：使用云端商品数据匹配的功能，大概有35万的药品信息已经维护，建议按照批准文号进行匹配，匹配后可以直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小分类、剂型、存储条件等基础资料，无需再手工维护。
+
+#### 品种信息更新
+
+- 功能说明：
+- 商品资料进行质量相关信息变更时，需要使用此功能；
+- 按照GSP要求，商品信息更新时会产生相关记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【品种信息更新】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【品种信息更新】，选择过滤条件后，进入序时簿界面
+- 点击【引入】，选择要更新的商品，点击【确定】引入数据
+
+
+
+- 点击【刷新】，找到要更新的数据，点击修改，进行更新
+- 修改完成后，【保存】【审核】，即可完成数据的更新
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要修改资料的商品信息；
+- 审核：检测资料修改的合理性，准确无误后才能审核更新。
+
+#### 药品质量档案
+
+- 功能说明：
+- 进行药品质量档案登记维护的地方。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【药品质量档案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品质量档案】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】按钮，将需要维护药品质量档案的商品信息进行引入
+
+ 
+
+- 引入后，点击【刷新】，点击【修改】，登记药品的质量档案，维护完成后【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：进行需登记药品质量档案的商品信息引入。
+
+#### 合格供应商目录
+
+- 功能说明：
+- 查询合格供应商的资质证照信息。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【合格供应商目录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 合格药品目录
+
+- 功能说明：
+- 查询合格药品的资质证照信息。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【合格药品目录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商新品申报
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商进行新品的申报和竞品的对比分析。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商新品申报】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商新品申报】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始录入单据
+- 表头选择要申报的供应商及对应要申报的商品信息，明细选择新品对应的竞品信息，可以挂申报新品的图片
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】【提交】即可完成申报，提交到新品会审等待会审
+- 主要字段解释：
+- 供货价：供应商提供的商品的进价；
+- 拟定零售价：采购针对此商品拟定的建议零售价；
+- 毛利率：根据供货价和拟定零售价自动计算的毛利率；
+- 交货时间：供应商保证订单下发后的运送时间；
+- 退换货条件：供应商约定的退货条件；
+- 促销话术：针对此产品进行促销的话术；
+- 产品卖点：此产品的主要卖点；
+- 功能主治：商品的主要功能主治；
+- 疗程及关联用药：商品的用药疗程及关联用药。
+- 主要功能解释：
+- 审核：对供应商新品申报进行检测，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将供应商新品申报提交到新品会审；
+- 反提：将提交到新品会审且未审核的单据进行反提。
+
+#### 新品会审表
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商新品申报的品种，进行会审，通过即可生成首营品种。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【新品会审表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品会审表】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到由供应商新品申报推送过来的单据，点击查看，修改维护质量要求及各级审批意见，审批通过后，【保存】【审核】，即可生成首营品种的信息
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+- 质量要求：对新品的质量方面的要求；
+- 销售要求：对新品的销售方面的要求；
+- 业务员审批意见：业务员的审批意见；
+- 业务部长审批意见：业务部长的审批意见；
+- 分管经理审批意见：分管经理的审批意见；
+- 地区计划：针对新品的地区销售和配送计划；
+- 门店计划：针对新品的门店销售和配送计划。
+- 主要功能解释：
+- 审核：进行新品会审的审核确认，审核通过后生成商品的首营信息。
+
+### 采购管理
+
+各项采购相关记录查询。
+
+
+
+### 收货运输
+
+各项收货运输记录查询。
+
+
+
+### 质量验收
+
+各项验收记录：包含收货验收、退回验收记录查询。
+
+
+
+### 储存养护
+
+#### 库存商品养护
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求，库存商品必须定时养护，参照334原则。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【库存商品养护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【库存商品养护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【引入】或【重点引入】，选择要养护的商品，也可以【新增】
+
+
+
+- 引入完成后，点击上方的【更新】或【批量更新】，维护养护的质量情况、养护结论等信息，维护完成后，【审核】即可完成养护
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入需要养护的库存品种，依照334原则，本月已养护的品种再次引入时不再出现；
+- 重点引入：引入需要重点养护的品种，如商品资料勾选重点养护标志、首次首营品种、近效期品种都属于重点养护品种；
+- 养护计划：将引入的养护药品生成养护计划；
+- 更新：对养护的品种进行养护措施、养护结论等信息的更新；
+- 批量更新：对养护的品种进行养护措施、养护结论等信息的批量更新；
+- 养护档案：查看养护品种的养护档案；
+- 审核：确认无误后进行审核，审核成功才能在养护记录中查到。
+
+#### 库存商品养护（中药）
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求，库存商品必须定时养护，参照334原则，此处单独对中药进行养护。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【库存商品养护（中药）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 同2.5.5.1库存商品养护操作。
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 药品养护档案
+
+- 功能说明：
+- 主要用于养护药品的档案管理，可以在养护时调取档案查看。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品养护档案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品养护档案】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】选择要建档的药品，也可以新增
+
+
+
+- 【刷新】后找到对应单据，点击修改，维护养护档案，明细选择对应的批号数量，选择完成后【保存】【审核】，建档完毕
+
+
+
+- 如果档案作废，可以点击上方【关闭】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测档案的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 关闭：针对建立的养护档案，如果需要作废，使用关闭功能。
+
+#### 近效期商品处理
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【近效期商品处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【近效期商品处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】，点击【过滤】，查询出近效期商品，选择要处理的商品，点击【确定】引入
+
+
+
+- 点击【修改】，填写采购员意见，也可以点击【更新】，进行批量维护采购员意见
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：进行近效期商品的引入操作；
+- 修改：对近效期商品的采购意见进行修改；
+- 更新：对近效期商品的采购意见进行批量更新。
+
+#### 仓库温湿度记录
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求，仓库温湿度记录要有对应的电子留档。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【仓库温湿度记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【仓库温湿度记录】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】登记温湿度记录
+
+
+
+- 输入完毕后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 药品质量复查申请
+
+- 功能说明：
+- 针对有质量问题的药品，需要先做质量复查申请。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品质量复查申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品质量复查申请】，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要进行质量复查的品种和批次，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 检查员查看申请单据，根据申请进行【复检结果】的确认，选择合格或者不合格，如果不合格，可以点击【生成处理通知】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检查质量申请单的合格性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将质量申请单下推到药品停售通知单；
+- 复检结果：质量检查员进行核实确认，确认商品是否不合格；
+- 生成处理通知：将质量申请单生成到处理通知单，以便进行下一步操作。
+
+#### 药品停售通知单
+
+- 功能说明：
+- 对批次药品进行停售，可以由质量申请时直接下推，也可以手工新增。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品停售通知单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品停售通知单】，可以找到由质量复查申请下推过来的单据，也可以点击上方【新增】，录入要停售的药品批次明细
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】，确定要进行药品停售，点击【下推】，下推到【商品批次停售单】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测药品停售通知单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将药品停售通知单下推到商品批次停售单界面，进行软件内的停售操作。
+
+#### 养护设备使用记录
+
+- 功能说明：
+- 按照GSP要求，在软件内记录养护设备的使用情况。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【养护设备使用记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【养护设备使用记录】，进入序时簿界面
+- 点击上方【新增】按钮，选择设备编号，登记使用信息，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 设备编号：需提前维护好设备信息，此处采取编号选择的方式。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 自动温湿度记录
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【自动温湿度记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+-
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 药品陈列环境及储存条件巡查记录
+
+- 功能说明：
+- 主要进行登记药品陈列环境及储存条件的巡查记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品陈列环境及储存条件巡查记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品陈列环境及储存条件巡查记录】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，登记检查的记录，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 重点养护品种申请
+
+- 功能说明：
+- 养护员对非重点养护的品种做重点养护的申请。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【重点养护品种申请】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【新增】按钮，选择要做重点养护的品种，选择完成后点击【提交】，如果不想做或者做错了，此时未审批的状况下，可以点击【反提】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 提交：将重点养护品种的申请提交到审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据重新反提回来进行修改。
+
+#### 重点养护品种申请审批
+
+- 功能说明：
+- 对重点养护品种的申请单据进行审批。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【重点养护品种申请审批】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到养护申请的单据，如果允许，进行【审核】，如果不允许，进行【反提】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：进行重点养护品种的确认，审核后该品种自动变更为重点养护品种；
+- 反提：不同意重点养护的申请，反提给养护员。
+
+#### 重点养护品种申请审批
+
+- 功能说明：
+- 对重点养护品种的申请单据进行审批。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【重点养护品种申请审批】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到养护申请的单据，如果允许，进行【审核】，如果不允许，进行【反提】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：进行重点养护品种的确认，审核后该品种自动变更为重点养护品种；
+- 反提：不同意重点养护的申请，反提给养护员。
+
+### 销售出库
+
+各项销售记录：包括销售出库、销售复核、销售退回等记录。
+
+
+
+### 售后管理
+
+#### 顾客征询投诉记录卡
+
+- 功能说明：
+- 记录顾客的查询答复内容。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【顾客征询投诉记录卡】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【顾客征询投诉记录卡】，点击【新增】
+- 登记顾客的查询问题及答复内容，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 质量事故报告记录表
+
+- 功能说明：
+- 进行质量相关的事故报告登记。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【质量事故报告记录表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【质量事故报告记录表】，点击【新增】
+- 登记本次的事故部门，对应的事故药品批号及数量，填写处理意见，完成后【保存】【审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 药品质量信息反馈单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于填写关于药品的质量反馈。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【药品质量信息反馈单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品质量信息反馈单】，点击【新增】
+- 选择需要反馈的药品，选择批号及数量，填写反馈意见，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 售后药品质量问题追踪记录
+
+- 功能说明：
+- 针对销售的药品，售后质量问题追踪形成记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【售后药品质量问题追踪记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【售后药品质量问题追踪记录】，点击【新增】
+- 录入售后回访的基本情况，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 入库：查看该批次品种的入库情况；
+- 销售：查看该批次品种的销售情况。
+
+### 质量管理
+
+#### 药品质量处理通知单
+
+- 功能说明：
+- 对于药品质量申请生成过来的单据，可以进行批次停售或解售。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品质量处理通知单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品质量处理通知单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到由药品质量申请生成过来的单据，【审核】【质量审核】，选择【批次停售】或者【批次解售】进行下一步操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 质量审核：对于不合格品的质量通知单，需要质量审核；
+- 批次停售：针对该批次的商品进行停售操作；
+- 批次解售：如果该批次的商品在做质量申请前先下架停售，通过质量检查后发现合格无误，可以进行批次解售。
+
+#### 药品报溢申请单
+
+- 功能说明：
+- 针对有报溢的品种，相关人员进行报溢申请，审核通过后，下推生成盘盈单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品报溢申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品报溢申请单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始填写报溢申请单，可以设置审批流程，各相关部门审批完成后进行【审核】，审核通过后【下推】生成到盘盈入库单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测报溢申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将审核的报溢申请单下推生成到盘盈入库单，通知财务记账，记账后增加库存。
+
+#### 不合格药品销毁记录
+
+- 功能说明：
+- 针对不合格品，GSP要求需要进行销毁，并且保留销毁记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品销毁记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【不合格品销毁记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，根据不合格品记录中处理原因是报损还是返厂选择【报损引入】或者【返厂引入】，引入后根据情况填写销毁相关信息，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 报损引入：针对不合格品销毁引入，如果是在不合格品记录中选择的报损，可以使用报损引入；
+- 返厂引入：针对不合格品销毁引入，如果是在不合品记录中选择的返厂，可以使用返厂引入；
+- 审核：检测不合格品销毁记录的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 不合格药品报损申请单
+
+- 功能说明：
+- 针对不合格药品，如果要走报损，需要制作报损申请单。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品报损申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【不合格药品报损申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始填写报损申请单，可以设置审批流程，各相关部门审批完成后进行【审核】，审核通过后【下推】生成到盘亏出库单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测报损申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将审核的报损申请单下推生成到盘亏出库单，通知财务记账，记账后减少库存。
+
+#### 不合格药品处理情况汇总分析
+
+- 功能说明：
+- 主要针对不合格药品处理情况做一个汇总分析。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品处理情况汇总分析】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【不合格药品处理情况汇总分析】，点击【新增】
+- 录入年度、季度，选择要汇总分析的商品及批号信息，填写处理意见，各级领导审批后保存
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 商品批次不合格品设置
+
+- 功能说明：
+- 主要针对某一质量有问题的品种进行不合格设置，设置后不可销售，对应商品要下架。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【商品批次不合格品设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品批次不合格设置】，选择条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作单据，填写不合格原因，选择对应要设置的批次，完成后【保存】【审核】即可完成不合格设置
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测不合格品设置的合理性，准确无误才能审核通过，同时商品被置为不合格品。
+
+#### 商品批次不合格品解除
+
+- 功能说明：
+- 对进行不合格品设置的批次商品进行解除设置。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【商品批次不合格品解除】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品批次不合格品解除】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始制作单据，表头填写解除原因，表体选择要解除的不合格品，确认无误后，【保存】【审核】，即可解除
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，同时解除不合格品的限制。
+
+#### 药品不良反应/事件报告
+
+- 功能说明：
+- 主要针对药品不良反应及质量事件进行填写报告，后续分析使用。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品不良反应/事件报告】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品不良反应/事件报告】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，表头分三个页签【基础资料】【结果与关联性评价】【不良分析】，明细为不良药品的用法用量及使用事件，依据企业自身情况填写即可，填写完成后，【保存】【审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 报告类型：新的报告、严重报告、一般报告三选一，便于后续分析；
+- 用法用量：该商品的用法及用量描述；
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 不合格品记录
+
+- 功能说明：
+- 对不合格品进行登记，保留记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格品记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【不合格品记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以手工【新增】，也可以选择【入库引入】【调库引入】【不可售引入】【禁售引入】，进行不合格品的引入
+
+
+
+- 引入完成后，点击【更新】，进行处理结果，报损或者返厂，选择完成后，点击处理结果，完成不合格品记录的登记
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 更新：将不合格品记录的处理结果进行更新，分为报损和返厂两种情况；
+- 处理结果：将不合格品记录更新为已处理状态；
+- 入库引入：入库时标记为不合格品的药品，可以进行引入；
+- 调库引入：由合格品库调到不合格品库的药品，可以进行引入；
+- 不可售引入：被标记为不可售的药品，可以进行引入；
+- 禁售引入：被标记为禁售的药品，可以进行引入。
+
+### 人员与培训
+
+#### 人员基本档案
+
+- 功能说明：
+- 主要用于人员基本档案的维护，维护后可以做后续的管理。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【人员基本档案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【人员基本档案】，进入序时簿界面
+- 点击【引入】引进要维护档案的人员，引入后找到对应的人员，点击修改，维护基本资料，也可以【新增】选择人员，维护人员的基本档案
+
+
+
+
+
+- 维护完成后，点击【保存】，即可完成人员档案的维护
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：通过引入的方式选择要维护资料的人员。
+
+#### 人员培训记录
+
+- 功能说明：
+- 主要用于记录人员的培训情况。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【人员培训记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【人员培训记录】，选择过滤条件确认后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，开始录入人员培训相关信息，录入完成后，【保存】【审核】即可
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+- 培训计划编号：如果有做培训计划，可以在此处引用，同时审核后相对应的培训计划会变更为已执行状态。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 员工个人培训教育档案
+
+- 功能说明：
+- 针对员工个人培训进行存档。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工能个人培训教育档案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【员工个人培训教育档案】，点击【新增】，录入员工个人的培训信息，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 员工个人健康档案
+
+- 功能说明：
+- 针对员工的健康体检信息存档保留。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工个人健康档案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【员工个人健康档案】，点击【新增】，录入员工的健康信息，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 员工健康体检记录
+
+- 功能说明：
+- 针对员工统一组织的健康体检保留记录存档。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工健康体检记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【员工健康体检记录】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，录入体检信息及员工相关的检查情况，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 员工健康检查汇总表
+
+- 功能说明：
+- 汇总统计员工健康检查情况。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工健康检查汇总表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【员工健康检查汇总表】，可以选择【引入】，也可以【新增】，录入员工的健康检查情况即可。
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 健康异常申报表
+
+- 功能说明：
+- 针对员工健康情况有异常的，需要做健康异常申报表。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【健康异常申报表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【健康异常申报表】，点击【新增】，选择异常员工，录入相关信息，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会议记录
+
+- 功能说明：
+- 针对人员培训每次会议记录留档。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【会议记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会议记录】，点击【新增】，录入会议的相关内容主题，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 培训计划
+
+- 功能说明：
+- 针对公司员工，有计划做培训时，可以先制定培训计划，领导审批后进行执行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【培训计划】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【培训计划】，点击【新增】，录入培训的相关计划，【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 执行查询：查询此计划是否有在人员培训记录中执行，如果执行则会提示已执行，否则会提示尚未执行。
+
+### 设备与设施
+
+#### 设备设施管理台账
+
+- 功能说明：
+- 进行设备设施的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【设备设施管理台账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【设备设施管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 计量设备管理台账
+
+- 功能说明：
+- 进行计量设备的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【计量设备管理台账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【计量设备管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 验收养护用仪器设备管理台账
+
+- 功能说明：
+- 进行验收养护设备的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【验收养护用仪器设备管理台账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【验收养护用仪器设备管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 养护设备检修维护记录
+
+- 功能说明：
+- 进行养护设备检修记录的留档备案。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【养护设备检修维护记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【养护设备检修维护记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 强制检定计量器具检定记录
+
+- 功能说明：
+- 进行强制检定计量器具检定记录的留档保存。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【强制检定计量器具检定记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【强制检定计量器具检定记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 非强制检定计量器具检定记录
+
+- 功能说明：
+- 进行非强制检定计量器具检定记录的留档保存。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【非强制检定计量器具检定记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【非强制检定计量器具检定记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 管理职责
+
+#### 质量管理文件
+
+- 功能说明：
+- 主要用于保存质量管理文件，可以添加附件。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【质量管理文件】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【质量管理文件】，点击【新增】，录入相对应的质量文件的信息，可以点击【附件】进行质量文件的添加，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 质量制度执行情况考核记录
+
+- 功能说明：
+- 对已制定的质量制度进行考察，保存相应的考核记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【质量制度执行情况考核记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【质量制度执行情况考核记录】，点击【新增】，录入相对应的考核记录，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+
+#### 文件签收单
+
+- 功能说明：
+- 对文件签收单进行一个留档管理，可以挂附件。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【文件签收单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【文件签收单】，录入相关信息，可以添加附件，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 供应商管理
+
+#### 供应商禁用单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于对供应商进行禁用，并保留禁用记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商禁用单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商禁用单】，选择过滤条件确定后，进入【序时簿界面】
+- 点击【新增】制单，选择供应商及禁用原因，【保存】【审核】，即可完成禁用操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商解禁单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于对已禁用的供应商进行解禁，并保留解禁记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商解禁单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商解禁单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制单，选择要解禁的供应商及解禁原因，【保存】【审核】即可完成解禁
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商停购单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于对供应商进行停购，并保留停购记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商停购单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商停购单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制单，选择要停购的供应商及停购原因，【保存】【审核】即可完成停购
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商可购单
+
+- 功能说明：
+- 主要用于对停购的供应商进行解购，并保留可购记录。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商可购单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商可购单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制单，选择要解购的供应商及可购原因，【保存】【审核】即可完成解购
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商合格登记
+
+- 功能说明：
+- 主要对合格的供应商进行登记。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商合格登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商合格登记】，点击【新增】制作单据，选择合格供应商及合格原因，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 供应商不合格登记
+
+- 功能说明：
+- 主要对不合格的供应商进行登记。
+- 操作路径：
+
+ 【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商不合格登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商不合格登记】，点击【新增】制单，选择不合格的供应商及不合格原因，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 客户管理
+
+客户停售、可售、禁用、解禁的操作及预警提醒，操作方法同供应商管理。
+
+
+
+### 商品管理
+
+总部和门店商品停售、可售、停购、可购、禁用、解禁的操作及预警提醒，操作方法同供应商管理。
+
+
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/2-集团分销.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/2-集团分销.md
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--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/2-集团分销.md
@@ -0,0 +1,1738 @@
+**目录**
+
+[2、 集团分销 1](#集团分销)
+
+[2.1、 总部业务 1](#_Toc4986)
+
+[2.1.1、 数据处理 1](#_Toc28992)
+
+[2.1.2、 退货处理 7](#_Toc24059)
+
+[2.1.3、 新店铺货 10](#_Toc6359)
+
+[2.1.4、 新品铺货 12](#_Toc27528)
+
+[2.1.5、 远程电子审方 18](#_Toc5721)
+
+[2.1.6、 价格业务 23](#_Toc26406)
+
+[2.1.7、 库存业务 35](#_Toc4916)
+
+[2.1.8、 发票业务 43](#_Toc15646)
+
+[2.1.9、 绩效任务 47](#_Toc22736)
+
+[2.1.10、 单品任务 56](#_Toc3673)
+
+[2.1.11、 其他任务 58](#_Toc5393)
+
+[2.2、 分销设置 64](#_Toc1886)
+
+[2.2.1、 配货设置 64](#_Toc26574)
+
+[2.2.2、 基础资料 70](#_Toc104)
+
+#
+
+# 集团分销
+
+## 总部业务
+
+### 数据处理
+
+#### 分支机构订货计划处理
+
+- 功能说明：
+- 主要用于仓库处理门店的请货计划；
+- 可以按照不同的计划类型进行调拨，可以按照门店、路线、配送周期等多种方式进行选择调拨；
+- 库存不足时可以进行缺货登记，可以进行自动分配，按照门店请货比例进行分配；
+- 门店请货的品种不足时，可以选择使用替品替换；
+- 当缺货库存补足时，可以选择直接对门店进行调拨，也可以门店下次请货时进行调拨；
+- 门店缺货的品种，下次请货时，如果数量小于上次请货的数量，按照上次请货的数量进行调拨，如果大于上次请货的数量，按照本次请货的数量调拨。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【数据处理】→【分支机构订货计划处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【分支机构订货计划处理】，进入调拨处理序时簿界面
+- 整个界面由四部分构成，从上往下依次为功能按钮区、计划检索区、门店计划处理区、门店缺货处理区
+
+ 
+
+- 检索区可选择普通计划、快反应计划和全部计划，查询内容可以选择按照门店名称、门店类别、配送周期、配送路线等等多种方式进行选择，除【门店选择】时使用计划门店检索和缺货门店检索，其他情况选择完成后点击【查询】
+
+ 
+
+- 选择要调拨的门店，可以多选，选择后确定，或者不使用门店选择，使用其他方式，点击【查询】，此时在门店计划处理区会出来明细，同理，使用缺货门店计划检索，会在缺货明细显示区显示明细
+
+ 
+
+- 点击上方【调拨】，即可对门店计划进行调拨处理
+- 如果库存不足，可以使用上方【替品】功能替换，需要提前在【可替代商品集合设置】维护好，详见3.1.7.4
+
+ 
+
+- 如果多店进行配送，库存不足，可以使用上方【分配功能】，进行请货数量的按比例分配
+
+
+
+- 点击【调拨】后，等待系统进行调拨处理，处理结束后，会返回调拨的详情，可以看到处理了几笔，没处理的情况会在【未完成原因处显示】，库存不足会在缺货处显示登记，此时调拨操作完成，根据提示处理异常情况，无异常进行后续步骤
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店库存：门店当前的库存数量，以此判断本条请货是否进行调拨；
+- 要货数量：门店本次的要货数量；
+- 库存数量：总部当前的库存数量，包含所有仓库库存，但是调拨时只选择允许调拨给门店的仓库库存；
+- 替品库存：可使用的替品的库存数量；
+- 调拨数量：本次计划要调拨的数量，默认为门店的请货数量；
+- 已调拨数量：计划可分多次进行调拨，显示目前已调拨完成的数量；
+- 未完成原因：调拨后计划未执行，会在此处显示未执行的原因；
+- 缺货类型：缺货分为调拨自动生成和手工登记，在此处可以区分是哪种类型的缺货。
+- 主要功能解释：
+- 上选：对门店计划处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
+- 上清：对选中的门店计划处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
+- 下选：对门店缺货处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
+- 下清：对选中的门店缺货处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
+- 手动选择：使用手动选择，则手动标志处打上对勾，表示为手动选择的计划；
+- 手动清除：使用手动清除，则将手动标志打勾的计划进行清除；
+- 替换：将选中的计划进行替品的替换，前提是维护好可替换商品集合；
+- 调拨：对选中的计划进行调拨处理，点击调拨后，执行成功的计划会进入开单，未成功的计划会显示未完成原因，缺货计划会进入到缺货明细区；
+- 计划手动：针对手动选择的门店补货计划，进行手动分配调拨；
+- 缺货手动：针对手动选择的门店缺货计划，进行手动分配调拨；
+- 分配：针对总部有库存但库存不足的品种，可以使用分配进行调整，系统自动按比例分配，分配后保存，重新查询计划，调拨数量更新为分配后的数量；
+- 计划替品：查看可以用作计划品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
+- 缺货替品：查看可以用作缺货品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
+- 关闭：将计划进行关闭；
+- 提交：在此界面直接将调拨生成的计划提交到复核；
+- 封存：将此日期之前的单据进行封存；
+- 解锁：将封存的单据进行解锁；
+- 历史：查询已执行或关闭的历史数据；
+- 缺货：将选中的记录手动进行缺货登记；
+- 门店库存：查看选中的品种在当前门店的库存数量。
+
+#### 门店订货计划审核
+
+- 功能说明：
+- 门店请货如果需要进行总部采购进行审核环节，可以使用此功能，审核后进入分支机构订货计划处理，是否启用此功能由实施人员调整参数控制。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【数据处理】→【门店订货计划审核】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店订货计划审核】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击左侧三个点选择门店，可以多选
+
+
+
+- 选择门店后，可以进行调拨数量的修改，可以【替换】替品品种，确认可以进行调拨的品种，可以点击上方【调拨】按钮，如果对此请货计划有问题不进行调拨的，可以选择【关闭】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 要货数量：门店本次关于本品种的要货总数量；
+- 调拨数量：总部计划调拨的数量，默认为门店要货数量，可以进行【修改】；
+- 可配数量：总部当前可用库存即为可配数量；
+- 本店库存：门店当前的库存数量；
+- 替品库存：当前品种的替品库存数量。
+- 主要功能解释：
+- 替换：将选中的单据明细替换为替品明细，前提是维护好可替换商品集合；
+- 调剂：将选中单据作为其他门店的滞销品，通过其他门店调剂来完成补货，可以填写调剂预留数量；
+- 提交：将修改后的计划提交到【分支机构订货计划处理】，进行下一步的调拨；
+- 关闭：将选中的计划作废，进行关闭；
+- 总部替品：当前商品设置的总部替品集合及替品库存；
+- 门店替品：当前商品设置的门店替品集合及替品库存；
+- 店存查询：当前商品所有门店的库存信息查询。
+
+### 退货处理
+
+#### 门店退货申请采购审批
+
+- 功能说明：
+- 主要用于门店退货申请时，采购部针对门店退货进行审批，可以通过，可以驳回，通过的申请才能进行退货接货验收，驳回的申请门店需要自行处理这部分库存。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【门店退货申请采购审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店退回申请采购审批】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到门店退货的单据，如果允许退货，点击【通过】，点击【审核】提交到收货，如果不允许退货，点击【驳回】，通知门店自行处理
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 审查通过：显示审批情况，通过或者驳回；
+- 审批意见：通过或者驳回都会有相应的意见需要填写，此处显示对应的审批意见。
+- 主要功能解释：
+- 标记：选择要处理的单据；
+- 通过：允许标记的单据进行退货，通过才能进行下一步；
+- 驳回：不允许标记的单据进行退货，驳回后门店自行处理这部分退货的商品；
+- 审核：通过后的单据才允许审核，审核后才能进行接货验收；
+- 仓库更新：更新退货单据退回的仓库，默认为原仓库，可以更新为退货仓。
+
+#### 退货召回通知单
+
+- 功能说明：
+- 针对某一供应商某一批号的商品，因为质量效期或者厂家召回原因，总部统一召回，无需通知门店手动做退货申请单；
+- 总部制作单据生成后，会在门店退货申请单直接生成单据，通知门店将对应的商品下架，同时提交单据即可。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【退货召回通知单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【退货召回通知单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击左上角【新增】开始制作召回单，表头左侧选择对应的召回范围，右侧选择对应的起作用标志，选择退回原因，选择【是否停售停购门店总部商品】，明细选择要召回的商品及对应的批号，如不选择批号，则默认次商品全部召回，选择完成后【保存】【审核】，点击【生成】即可对当前有批号库存信息的门店生成对应的召回单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店类别：针对门店设置的类别进行选择；
+- 门店区域：针对门店设置的区域进行选择；
+- 门店范围：指定门店进行召回；
+- 供应商：指定供应商进行召回；
+- 退回原因：本次召回的原因；
+- 对所有门店起作用：选中则表示对所有门店起作用，所有门店统一召回；
+- 对某类门店起作用：选中则对左侧门店类别中的选项起作用；
+- 对门店区域起作用：选中则对门店区域中的选项起作用；
+- 对门店范围起作用：选中则对门店范围中的选项起作用；
+- 停购总部商品：对总部的商品做停购操作，此处针对品种；
+- 停售总部商品：对总部的商品做停售操作，此处针对品种；
+- 停购门店商品：对门店的商品做停购操作，此处针对门店选择的范围及品种；
+- 停售门店商品：对门店的商品做停售操作，此处针对门店选择的范围及品种；
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测退货召回通知单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成：将审核完成的召回通知单，按照单据的条件生成对应满足条件的相关门店的退货申请单。
+
+### 新店铺货
+
+#### 新店铺货处理
+
+- 功能说明：
+- 针对新开门店进行快速铺货的操作；
+- 可以引用周边同类型门店的店存快速铺货，可以设置集合铺货。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新店铺货处理】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，表头选择要进行铺货的门店，如果选择【单据零售价更新到门店零售价】，则取单据零售价，否则取商品资料的零售价
+
+
+
+- 表体录入要进行铺货的商品及配送数量和门店零售价，也可以选择上方的【集合引入】【商品引入】【店存引入】进行相关品种的引入
+- 录入或引入完毕后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成新店的铺货处理
+- 主要字段解释：
+- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
+- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
+- 配送数量：本次新店铺货的配送数量；
+- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
+- 主要功能解释：
+- 商品引入：通过引入的方式选择商品，选择完成后还需要录入配送数量，零售价默认商品资料的零售价；
+- 集合引入：提前做好新店铺货商品集合，通过集合的方式引入商品，引入后自动带入集合设置的配送数量，门店零售价为默认商品资料的零售价；
+- 店存引入：通过同类型门店库存直接引入，引入当前门店的库存量及当前门店的零售价；
+- 审核：检测新店铺货计划的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成计划：将新店铺货计划生成到分支机构订货计划处理中，进行后续调拨操作。
+
+#### 新店铺货商品集合
+
+- 功能说明：
+- 针对新开店的铺货品种做成一个集合，在做新店铺货时直接引入，节约时间。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货商品集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新店铺货商品集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，可以选择【商品引入】【店存引入】，也可以手工录入或EXCEL复制粘贴，调整商品集合的配送数量，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 商品引入：选择商品进行引入，引入后需要填写对应的数量；
+- 店存引入：选择门店库存进行引入，同时带入门店当前的库存数量；
+- 审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 新品铺货
+
+#### 新品铺货处理
+
+- 功能说明：
+- 针对新品进行铺货处理，针对多店统一铺货，无需手工开单。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品铺货处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，表头选择要配送的新品，【默认数量】填写，明细会自动带入默认数量，可以调整
+
+
+
+- 明细选择要配送的门店，可以通过【门店引入】【集合引入】的方式快速引入，也可以手工录入门店，填写好门店的配送数量，确认无误后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成铺货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 默认数量：本次新品的默认配送数量，注意填写此数量只针对手工录入门店时起作用，使用【门店引入】或者【集合引入】时不更新门店的配送数量；
+- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
+- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
+- 配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
+- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
+- 主要功能解释：
+- 门店引入：通过引入的方式选择门店；
+- 集合引入：将门店做成集合，通过集合的方式引入门店，会获取对应的配送数量；
+- 审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成计划：将新品铺货的计划生成到分支机构订货计划处理。
+
+#### 新品铺货门店集合
+
+- 功能说明：
+- 针对新品铺货的门店做一个集合，方便新品铺货时直接引入集合。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货门店集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品铺货门店集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，可以选择【门店引入】，也可以手工录入门店，选择门店对应的铺货数量，完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 门店引入：通过引入的方式选择门店；
+- 审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 新品铺货（按多品多店）
+
+- 功能说明：
+- 针对多品种多门店进行铺货，当同一品种所有门店配送数量一致时使用此方案。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货（按多品多店）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品铺货（按多品多店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头可以选择【门店范围】或者【集合范围】，表体选择要配送的新品及配送数量和门店零售价，选择完成后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成多店多品铺货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店范围：选择本次新品铺货指定的门店；
+- 集合范围：选择本次新品铺货的门店集合；
+- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
+- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
+- 配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
+- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成计划：将次铺货生成到分支机构订货计划处理中。
+
+#### 新品快速铺货
+
+- 功能说明：
+- 针对新品，对多店进行快速铺货的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品快速铺货】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品快速铺货】，进入序时簿界面
+- 表头处选择【商品】，可以在右侧输入数量选择门店进行【更新】，也可以直接在明细区输入数量及门店零售价，输入完成后，点击上方【生成】，将单据生成到【新品铺货处理】，再在【新品铺货处理】中将计划生成到分支机构订货计划处理
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 更新：将表头填写的数量快速更新到表体门店的配送数量中，选择多条可以一起更新；
+- 生成：将选中的明细计划生成到【新品铺货处理】。
+
+### 远程电子审方
+
+#### 远程电子审方
+
+- 功能说明：
+- 此模块为门店模块，主要用于门店进行处方药销售时，先进行收款，后续进行补处方的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【远程电子审方】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店未提交的单据，点击【修改】，维护处方信息，点击上方【图片】上传处方图片，维护完成后，【保存】【提交】，将处方提交到总部审批
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 提交：将未提交到总部的处方信息提交到总部进行审批，需要上传处方图片才可以提交。
+
+#### 总部远程电子审方
+
+- 功能说明：
+- 针对门店提交的远程处方单据，总部医师进行审方操作。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【总部远程电子审方】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【总部远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店提交的单据，药师查看处方无误后，进行审方，点击上方【指纹审批】，审批前要求药师先进行【签到】，签到后才能进行审批，审批完成后，通知门店提单收款即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 指纹审批：药师对处方进行指纹审批，需要签到后才能审批；
+- 审核：对单据进行审核，如果没有指纹审批，可以使用审核功能，审核后门店可以提单收款；
+- 强制更新：将单据重新更新为在审状态；
+- 签到：药师进行指纹签到，签到后才能进行指纹审批；
+- 签退：药师进行指纹签退，后台记录药师签到签退记录；
+- 调配审核：进行调配审核；
+- 核对审核：进行核对审核。
+
+#### 审方药师区域设置
+
+- 功能说明：
+- 对审方药师进行创建登记，登记后的药师可以审核该区域内的门店的处方单据。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【审方药师区域设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【审方药师区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【新增】按钮，选择要登记的审方药师工号，选择对应的审方区域，选择中药西药的审方权限，选择完成后，【保存】即可完成登记
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 分管区域：审方药师可审区域，不同区域内设置的门店范围不同。
+- 主要功能解释：
+- 禁用：将此药师作废，进行禁用；
+- 解禁：重新启用此药师，进行解禁操作；
+- 签退：对此药师进行签退操作。
+
+#### 门店归属区域设置
+
+- 功能说明：
+- 对门店进行区域设置，方便后期审方药师针对区域进行审方。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店归属区域设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店归属区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择区域，表体选择属于该区域的门店，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测门店归属区域的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店区域类型设置
+
+- 功能说明：
+- 进行门店区域的创建。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店区域类型设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店区域类型设置】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入要创建的区域及编号，完成后【保存】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 价格业务
+
+#### 总部售价调价单
+
+- 功能说明：
+- 总部对门店进行调价操作；
+- 可以针对门店直接调价，也可以针对门店的价格类别进行调价；
+- 门店调价的同时可以针对总部同时调价。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【总部售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头左侧可以选择调价的门店范围或者门店价格类范围，中间可以选择执行日期和执行时间，需要实施人员通过作业执行，右侧选择启作用的标志
+
+
+
+- 表体选择要调价的商品及商品的新零售价和新会员价，完成后，【保存】【审核】，点击【生成】，此时如果参数设置为门店强制执行，则门店零售价直接变更，如果设置为需门店手动执行，则通知门店执行下发的调价单，变更零售价
+- 如果总部也需要调整商品资料的零售价，有两种方式，一种是制单时勾选【总部执行标志】，生成后点击【执行】，此时总部零售价变更；还有一种是未勾选总部执行标志，此时点击上方【更改执行标志】，再点击【执行】，同样会变更总部零售价
+- 主要字段解释：
+- 门店售价类别：按照门店价格类别选择对门店进行调价；
+- 门店范围：指定门店进行调价；
+- 总部执行标志：勾选此标志才能进行【执行】操作，才允许总部同时更新零售价；
+- 对所有门店起作用：表示此次调价对所有门店都起作用；
+- 对某类门店起作用：针对左侧【门店售价类别】起作用；
+- 对门店范围起作用：针对左侧【门店范围】起作用。
+- 主要功能解释：
+- 生成：将此调价单生成到门店；
+- 审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部的零售价；
+- 更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。
+
+#### 进价变动售价调价提醒
+
+- 功能说明：
+- 针对进价有变动的品种做售价调整。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【进价变动售价调价提醒】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【进价变动售价调价提醒】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到由订单进价不一致生成的单据，可以进行【关闭】，也可以选中生成调价单
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 标记：选中当前单据；
+- 反标记：取消当前选中的单据；
+- 关闭：将当前选中的单据进行关闭；
+- 生成零售调价：将当前选中的单据生成零售调价单。
+
+#### 总部售价调价单（按售价类别）
+
+- 功能说明：
+- 针对门店的售价类别进行调价。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单（按售价类别）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【总部售价调价单（按售价类别）】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择调价原因，默认勾选【门店强制执行标志】，表体选择要调价的商品及其对应的售价类别，输入新的调整价格，【保存】【审核】【生成】，如果需要总部保留对应的售价类别的价格信息，则需要勾选【总部需执行标志】，同时点击【执行】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 生成：将此调价单生成到对应售价类别的门店；
+- 审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部售价类别的零售价；
+- 更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。
+
+#### 单门店价套变更
+
+- 功能说明：
+- 针对单个门店售价类别进行变更。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【单门店价套变更】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单门店价套变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要变更的门店，选择变更后的价套类别，选择完成后，【保存】【审核】，完成价套的变更操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店：选择要进行价套变更的门店；
+- 原价套类：变更门店的价套原类别；
+- 新价套类：变更门店的新价套类别。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店调价申请处理
+
+- 功能说明：
+- 如果允许门店进行调价申请，总部在此处进行门店调价申请的审批。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【门店调价申请处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店调价申请处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店申请调价的单据，可以选择【同意】或者【不同意】，同意的单据才能进行【生成】，不同意的单据进行【关闭】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 同意：同意门店本次的调价申请；
+- 不同意：不同意门店本次的调价申请；
+- 生成：生成门店的调价单；
+- 关闭：关闭本次门店的调价申请。
+
+#### 商品价签管理
+
+- 功能说明：
+- 进行门店价签的打印。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【商品价签管理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品价签管理】，进入序时簿界面
+- 如果门店零售价和总部一致，进行统一打印时，可以点击上方【总部引入】，选择要打印的商品信息
+
+
+
+- 如果针对不同门店价格不同打印不同价签，则点击上方【门店引入】，选择要打印的门店商品信息
+
+
+
+- 选择完成后，针对一次性打印的单据，可以全部选中点击【流水号】，这样打印时可以全部打印
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 总部引入：通过总部引入商品信息进行价签打印，此处零售价为总部商品资料的零售价；
+- 门店引入：通过门店引入商品信息进行价签打印，针对单门店时可以使用此功能；
+- 流水号：将引入的价签统一附加流水号，打印时可以一次性打印。
+
+#### 特价申请审批
+
+- 功能说明：
+- 针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
+- 审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
+- 此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-特价申请”中提交的单据
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【特价申请审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店
+
+
+
+- 如果不允许的单据，可以反提给门店
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
+- 反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。
+
+#### 团购特价申请审批
+
+- 功能说明：
+- 针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
+- 审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
+- 此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-团购特价申请”中提交的单据
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【团购特价申请审批】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【团购特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店
+
+
+
+- 如果不允许的单据，可以反提给门店
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
+- 反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。
+
+#### 同行信息维护
+
+- 功能说明：
+- 针对同行业同商圈其他门店的信息进行维护，便于后期分析。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行信息维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【同行信息维护】，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，维护同行业信息，维护完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 同行价格信息
+
+- 功能说明：
+- 对已登记的同行进行商品价格的收集维护，便于后期分析调价。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行价格信息】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【同行价格信息】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择维护的同行信息，表体选择收集的同行商品价格信息，录入完成后，【保存】【审核】，后续通过报表分析
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 总部单品零售价调价单
+
+- 功能说明：
+- 针对总部单品进行零售价调价。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部单品零售价调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【总部单品零售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，选择要调价的商品，输入调整后的零售价，选择要调整的门店，可以手工录入，也可以【售价引入】，调整门店的零售价，调整完成后，【保存】【审核】，【生成】即可完成调价，如果总部需要调价，勾选【总部需执行标志】，【执行】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成：将单品售价调价单生成到门店；
+- 执行：勾选总部需执行标志后，执行更新总部的零售价；
+- 售价引入：选择单品后，可以通过售价引入当前门店有商品信息的门店；
+- 恢复原价：重新生成一条新的单品调价单，零售价为总部的零售价。
+
+### 库存业务
+
+#### 门店必备品种目录集合设置
+
+- 功能说明：
+- 进行门店必备品种目录集合的设置，集合可以在组织机构上关联到门店。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【门店必备品种目录集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店必备品种目录集合设置】，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择必备类型，表体选择必备品种，选择完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 针对品种集合，可以添加或删除品种，使用上方的【单品引入】或【单品】删除
+- 主要字段解释：
+- 必备类型：必备品种集合的类型，用于在组织机构门店SKU结构处进行选择。
+- 主要功能解释：
+- 单品引入：审核后才可以使用，进行单个品种的添加；
+- 单品删除：审核后才可以使用，进行单个品种的删除。
+
+#### 单店单品设置门店必备标志
+
+- 功能说明：
+- 针对门店单品设置必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品设置门店必备标志】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店单品设置门店必备标志】，选择要设置的品种，要设置的门店，选择完成后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 单店单品撤销门店必备标志
+
+- 功能说明：
+- 针对门店单品撤销必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品撤销门店必备标志】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店单品撤销门店必备标志】，进入序时簿界面
+- 选择要撤销的品种，要撤销的门店，可以通过【引入】的方式选择商品，可以点击【必备检查】查看商品的必备情况
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【审核】即可完成撤销
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要进行必备撤销的品种；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 必备检查：检查品种的必备门店情况。
+
+#### 单店不必备商品白名单设置
+
+- 功能说明：
+- 针对单店已选择的必备集合，其中不作为必备品的品种，设置白名单。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店不必备商品白名单设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店不必备商品白名单设置】，进入序时簿界面
+- 点击上方【新增】按钮，选择要设置的门店和货号，注意，此处货号必须为门店在组织机构处已设置的必备集合中的品种，选中后，【保存】【审核】，此品种设置为白名单，不再必备
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 货号：属于该门店必备集合中的品种，选中后则此品种不再属于必备。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 单店必备商品设置申请
+
+- 功能说明：
+- 针对单店必备品种的设置，进行申请审批的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品设置申请】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择进行申请的门店，表体选择要进行申请设置必备的品种，选择完成后，【保存】【审核】，【提交】即可
+
+
+
+- 如果有问题，可以点击【反提】进行修改
+- 主要字段解释：
+- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
+- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
+
+#### 单店必备商品设置申请批复
+
+- 功能说明：
+- 对已申请的单店必备商品进行批复。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请批复】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
+- 驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
+- 审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。
+
+#### 单店必备商品撤销申请
+
+- 功能说明：
+- 针对单店现有的必备商品进行撤销的申请。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品撤销申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要撤销的门店，选择要撤销的品种，确认无误后，【保存】【审核】，【提交】即可完成申请
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
+- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
+
+#### 单店必备商品撤销申请批复
+
+- 功能说明：
+- 对已申请的单店必备商品撤销进行批复。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请批复】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品撤销设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
+- 驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
+- 审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。
+
+### 发票业务
+
+#### 连锁门店发票领用
+
+- 功能说明：
+- 主要用于门店发票领用登记。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票领用】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店发票领用】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择领用的门店，输入领用的起始票号及张数，确认无误后，【保存】【审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 零售明细开发票
+
+- 功能说明：
+- 此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售明细开发票】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 零售发票新增
+
+- 功能说明：
+- 此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售发票新增】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店发票门店变更登记
+
+- 功能说明：
+- 针对已领用发票的门店进行变更登记。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票门店变更登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店发票门店变更登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择变更前的门店和要变更的门店，录入变更原因，完成后，【保存】【审核】，完成变更
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，进行领用门店的变更。
+
+### 绩效任务
+
+#### 门店指标任务设置
+
+- 功能说明：
+- 针对单个门店进行年度指标设置，月度指标分解；
+- 指标任务可以对应【集团查询】【门店销售】【销售汇总分析】【连锁门店汇总（按门店）】查询。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店指标任务设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店指标任务设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要设置任务的门店，录入任务的年度、年度销售指标、年度毛利指标、店员人数、店内租金、日保毛利等数据，完成后保存，点击上方【月度分解】，将年度任务分解到每个月
+
+
+
+- 分解完成后，可以手动调整每个月的指标任务，【审核】即可完成门店指标任务的设置
+- 主要字段解释：
+- 店人员数：该店的店人员总数；
+- 店职员数：该店的店职员总数；
+- 店面租金：该店的年度租金；
+- 日保本毛利：该店的日估最低毛利；
+- 店营业面积：该店的营业面积；
+- 店开业日期：该店的开业日期；
+- 年度销售指标：为该店设定的年度销售指标任务；
+- 年度毛利指标：为该店设定的年度毛利指标任务；
+- 平均库存指标：为该店设定的平均库存指标；
+- 区域经理：该店所属的区域经理；
+- 年度：本次指标任务设定的年度。
+- 主要功能解释：
+- 月度分解：对年度指标进行月度的分解；
+- 审核：检测指标任务的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店销售指标调整单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店下发的指标任务，进行月度调整。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店销售指标调整单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店销售指标调整单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要调整的年度期间，表体选择要调整的门店，修改指标任务，完成后【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 提成商品设置（公共）
+
+- 功能说明：
+- 主要针对商品提成的设置，优先级最低，可以设置单品提成单价，也可以按照金额比例、毛利比例设置单品提成。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（公共）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【提成商品设置（公共）】，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】按钮，将需要做提成设置的品种进行引入，点击【过滤】可以获取所有品种
+
+
+
+- 引入后，可以点击修改进行每个品种的提成设置，也可以点击上方【批改】，进行统一修改
+- 修改完成后，点击【保存】即可完成单品提成设置
+
+
+
+- 如果对本单品提成不再启用，可以点击【禁用】
+- 主要字段解释：
+- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
+- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
+- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
+- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
+- 主要功能解释：
+- 引入：将需要做提成设置的商品进行引入；
+- 批改：选中多条需要进行提成设置的商品，进行批量更新，主要更新的字段有提成分类、提成方式、提成比例、提成比例方式等；
+- 禁用：将此设置提成的单品进行禁用，禁用后后续计算不再计算此单品的提成；
+- 解禁：将此禁用的提成单品进行解禁，解禁后后续计算将重新计算此单品的提成。
+
+#### 提成商品设置（门店分类）
+
+- 功能说明：
+- 按照门店分类对设置商品的提成方案。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（门店分类）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【提成商品设置（门店分类）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店分类的类别，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店分类：针对门店设置的提成分类，在此类别内的门店才能享有此提成方案；
+- 最低售价：设置最低售价，低于此售价不享受提成；
+- 最低折扣：设置最低折扣，低于此折扣不享受提成；
+- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
+- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
+- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
+- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
+- 上限数量：设置上限数量，超过此数量按照上限进行提成；
+- 下限数量：设置下限数量，未达到此数量不进行提成；
+- 对应供应商编号：设置对应供应商，只允许从此供应商采购的品种享受提成；
+- 采购员：设置采购员，只允许此采购员采购的品种享受提成；
+- 起始日期：提成方案起作用的开始日期；
+- 结束日期：提成方案不起作用的结束日期；
+- 日期起作用标志：此标志改为1则起始日期和结束日期才能起作用。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 提成商品设置（单门店）
+
+- 功能说明：
+- 按照单个门店设置提成方案。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（单门店）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【提成商品设置（单门店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要进行提成设置的门店，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店分类：针对门店设置的提成分类，在此类别内的门店才能享有此提成方案；
+- 最低售价：设置最低售价，低于此售价不享受提成；
+- 最低折扣：设置最低折扣，低于此折扣不享受提成；
+- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
+- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
+- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
+- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
+- 上限数量：设置上限数量，超过此数量按照上限进行提成；
+- 下限数量：设置下限数量，未达到此数量不进行提成；
+- 对应供应商编号：设置对应供应商，只允许从此供应商采购的品种享受提成；
+- 采购员：设置采购员，只允许此采购员采购的品种享受提成；
+- 起始日期：提成方案起作用的开始日期；
+- 结束日期：提成方案不起作用的结束日期；
+- 日期起作用标志：此标志改为1则起始日期和结束日期才能起作用。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 连锁门店集合提成计算
+
+- 功能说明：
+- 针对连锁门店的提成进行计算，一般按照年度月度来计算。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【连锁门店集合提成计算】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店集合提成计算】，进入序时簿界面
+- 点击上方【计算】，选择要计算的年度期间，点击确定
+
+
+
+- 计算完成后，在下方检索框输入对应的【年度】【期间】，可以查询到相对应的门店的提成信息
+
+
+
+- 如果对此提成有疑问或者对提成方案有疑问，需要修改方案重新计算的，可以点击【清除】，修改方案后，重新进行【计算】，确认无误后，点击【审核】完成
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 计算：输入年度期间，自动计算此期间的门店提成；
+- 数据封存：将截止到年月前的数据进行封存，删除原表数据；
+- 审核：检测计算结果的准确性，合理无误才能审核通过；
+- 清除：对计算结果不满意或对提成方案不满意，需要重新定义计算的，可以进行清除重新计算。
+
+#### 商品月度销售目标设置
+
+- 功能说明：
+- 针对系列商品针对门店进行月度销售目标任务的设置。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【商品月度销售目标设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品月度销售目标设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头描述任务名称，选择是数量目标还是金额目标
+
+
+
+- 表体选择参与任务的门店及商品，完成后【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+- 目标类型：分金额和数量两种，针对任务目标量来决定。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 单品任务
+
+#### 供应商单品突破品种集合设置
+
+- 功能说明：
+- 针对供应商单品突破任务进行设置；
+- 可以针对一个供应商设置总的任务额，分多个单品，每个单品各不冲突。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【单品任务】→【供应商单品突破品种集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【供应商单品突破品种集合设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入集合名称，选择本次参与突破任务的供应商，设置供应商的总额任务及总额目标，设置任务的起始日期及结束日期
+- 表体录入参与突破任务的单品，每个单品都可以设置任务数量及目标数量，可以设置单品提成单价，设置完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 进价总额任务：针对供应商此次设置的集合，总的进价任务；
+- 进价总额目标：针对供应商此次设置的集合，总的进价目标；
+- 任务数量：单品的任务数量；
+- 目标数量：单品的目标数量；
+- 提成单价：单品的提成单价。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 开启：将已关闭的突破任务重新开启；
+- 关闭：将突破任务进行关闭，关闭后不再起作用。
+
+#### 单品突破单品任务设置
+
+- 功能说明：
+- 针对门店设置单品突破任务，可以不同门店同一个单品设置不同的任务量。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【单品任务】→【单品突破单品任务设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单品突破单品任务设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择设置的供应商单品突破集合，选择集合中的单品，明细选择各门店及各门店的任务数量，设置完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 单品突破集合：供应商单品任务突破集合审核后，此处才可以选择；
+- 单品突破商品：选择集合后，选择集合内的单品。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 开启：将已关闭的突破任务重新开启；
+- 关闭：将突破任务进行关闭，关闭后不再起作用。
+
+### 其他任务
+
+#### 门店近效期商品汇报处理
+
+- 功能说明：
+- 门店进行近效期药品申报，总部进行处理。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【门店近效期商品汇报处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店近效期商品汇报处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店申请的近效期汇报单据，可以进行【采购意见】和【质量意见反馈】
+
+
+
+- 如果采购及质量允许退货，则进行【生成退回通知】，否则不做处理，可以进行【继续跟踪】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 采购意见：采购针对门店提交的近效期药品的意见，同意退回或者不同意；
+- 质量意见：质量针对门店提交的近效期药品的意见，同意退回或者不同意；
+- 自动跟踪：对此近效期药品采取继续跟踪的策略；
+- 跟踪结果：填写跟踪后的结果；
+- 更新：更新针对此近效期药品的处理意见；
+- 生成退回通知：允许近效期药品进行退回，并生成门店的退回申请单，通知门店审核提交。
+
+#### 连锁门店新品及缺货登记处理
+
+- 功能说明：
+- 针对顾客有新品需求，门店提报，总部进行审批。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【连锁门店新品及缺货登记处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店新品及缺货登记处理】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
+- 找到门店申报的新品登记信息，如果此新品与总部已有品种特征一致，可以使用【勾稽商品】，点击【修改】，主要修改反馈意见及零售价，修改完成后【保存】，通知门店进行查看
+
+
+
+- 如果对此次提交的新品登记信息不满意拒绝去做，可以点击【关闭】
+- 主要字段解释：
+- 反馈意见：针对门店本次登记的新品，进行意见反馈；
+- 参考售价：门店提出的关于本品的参考售价，一般是从顾客处收集；
+- 零售价：总部接收反馈后重新给出的零售价；
+- 预定数量：顾客在门店提出的预定数量；
+- 确定数量：一般二次确认后顾客最终需要的数量。
+- 主要功能解释：
+- 勾稽商品：与商品资料中的商品勾稽，可以是已有的商品，也可以是总部做完首营的品种进行勾稽；
+- 生成订单：直接将本笔新品登记的信息生成订单，一般只在初次登记时就能确认订货数量及价格的品种才会生成订单，否则都在二次确认后才生成订单；
+- 关闭：不同意本次的新品计划，直接进行关闭。
+
+#### 门店新品及缺货登记二次确认处理
+
+- 功能说明：
+- 针对门店新品缺货计划进行二次确认；
+- 一般二次确认后会确定最终的预订数量和定金，总部可以生成订单。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【门店新品及缺货登记二次确认处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店新品及缺货登记二次确认处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店二次提交的单据，查看最终的确定数量和预付定金，确定无误后，如果在第一次登记时未勾稽商品，可以先勾稽商品，然后点击【生成订单】，如果对最终提交的单据不满意，可以点击【关闭】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 反馈意见：针对门店本次登记的新品，进行意见反馈；
+- 参考售价：门店提出的关于本品的参考售价，一般是从顾客处收集；
+- 零售价：总部接收反馈后重新给出的零售价；
+- 预定数量：顾客在门店提出的预定数量；
+- 确定数量：一般二次确认后顾客最终需要的数量。
+- 主要功能解释：
+- 勾稽商品：与商品资料中的商品勾稽，可以是已有的商品，也可以是总部做完首营的品种进行勾稽；
+- 生成订单：直接将本笔新品登记的信息生成订单；
+- 关闭：不同意本次的新品计划，直接进行关闭。
+
+#### 连锁门店滞销品调剂
+
+- 功能说明：
+- 对门店登记的滞销品进行调剂；
+- 可以调剂到其他门店，也可以直接进行退货。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【连锁门店滞销品调剂】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店滞销品调剂】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店申请的调剂单据，可以【更新】填写处理意见，可以点击【调剂】选择要调剂的门店
+
+
+
+- 也可以选择【退货】，生成门店的退货申请单，通知门店审核提交
+
+
+
+- 如果不允许调剂的商品，可以直接【关闭】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 店存：查看本品种各店的库存情况；
+- 批次：查看申请调剂的门店该品种的批次库存情况；
+- 调剂：对本品进行调剂操作，可以多次调剂，可以调剂给多店；
+- 退货：对本品进行退货操作，生成门店的退货申请单；
+- 更新：更新关于本品的处理意见；
+- 关闭：将此次的调剂申请进行关闭。
+
+## 分销设置
+
+### 配货设置
+
+#### 门店配货参数设置
+
+- 功能说明：
+- 此处不允许新增，统一由新开门店初始化生成；
+- 主要用来调整门店的配货参数，如配送周期、配送路线、拣货仓库、是否登记缺货等。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店配货参数设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店配货参数设置】，进入序时簿界面
+- 找到要修改配货参数的门店，点击【反审】，点击【修改】
+
+
+
+- 进入门店配货参数界面，根据要调整的信息，如配送周期、拣货仓库、是否登记缺货等，完善要修改的信息，确认无误后，【保存】【审核】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 拣货仓库：允许门店配送的仓库；
+- 配送星期：门店的配送星期，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送星期选择进行调拨；
+- 配送路线：门店的配送路线，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送路线选择进行调拨，还可以按照路线打印拣货；
+- 效期天数：门店配送的效期要求，填写后只有满足此效期以上的才能进行调拨；
+- 周配频次：门店每周的配送频次；
+- 允许拆中包装：门店配送调拨时是否允许拆中包装；
+- 自动登记缺货：门店配送调拨时是否直接登记缺货品种；
+- 库存不足自动关闭：门店配送调拨时库存不足是否直接关闭计划；
+- 默认下限天数：门店默认库存下限天数；
+- 默认上限天数：门店默认库存上限天数；
+- 默认配送机构：门店默认的配送机构中心。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 新开门店补货计划参数复制
+
+- 功能说明：
+- 针对新开的门店，不想再去设置补货计划参数，可以直接引用已设置好的门店的补货计划参数。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【新开门店补货计划参数复制】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新开门店补货计划参数复制】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，【来源门店】为要复制的门店，【目标门店】为新开的门店，选择完成后，【保存】【审核】即可完成复制
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 来源门店：要复制补货参数的门店；
+- 目标门店：将补货参数复制到的门店；
+- 目标店不存在的商品自动从来源店引入：新开店没有的商品信息直接从目标店引入；
+- 按来源门店更新目标门店的月均天均销量：直接获取目标门店的月均天均销量，方便补货生成。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店配货日期分配表
+
+- 功能说明：
+- 针对门店设置每一天的配货计划。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【连锁门店配货日期分配表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店配货日期分配表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入设置的年度期间，表体选择门店，及每一天对应的配货计划
+
+
+
+- 录入完成后，【保存】【审核】即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 门店补货计划参数调整申请处理
+
+- 功能说明：
+- 针对门店提交的补货计划参数调整申请进行审批；
+- 审批通过参数进行调整，不允许调整的进行反提或不予审批。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店补货计划参数调整申请处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店补货计划参数调整申请处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店申请调整的单据，允许调整的进行【审核】，不允许的进行【反提】或不予审批
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：对门店提交的参数调整计划进行审批，审核后参数发生调整；
+- 反提：对门店提交的参数调整计划进行驳回，门店可重新修改后再次提交。
+
+#### 门店补货计划参数单品调整
+
+- 功能说明：
+- 针对某个品种（一般多季节性、阶段性品种），总部统一进行所有门店的补货参数的调整。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店补货计划参数单品调整】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店补货计划参数单品调整】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要进行调整的单品，表体填写各门店的参数信息，填写完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 基础资料
+
+#### 分支机构商品信息维护
+
+- 功能说明：
+- 针对各门店商品资料进行修改维护。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【分支机构商品信息维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【分支机构商品信息维护】，进入序时簿界面
+- 在【组织机构】处选择门店，选择完成后，点击【查询】，获取该门店的商品信息
+
+
+
+- 找到需要维护的商品信息，点击【修改】进行修改维护，维护完成后，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：为此门店的商品资料引入总部有门店没有的商品资料，售价取总部的零售价；
+- 单品查询：查询单品所有店的商品信息，同时可以查询批次库存信息；
+- 禁用：为门店禁用此商品；
+- 解禁：为门店解禁此商品；
+- 停购：为门店停购此商品；
+- 可购：为门店解购此商品；
+- 停售：为门店停售此商品；
+- 可售：为门店解售此商品；
+- 库存：查询此门店此商品的库存信息；
+- 批次：查询此门店此商品的批次库存信息。
+
+#### 新开门店初始化设置
+
+- 功能说明：
+- 总部进行新开门店的地方；
+- 新开门店后会生成门店配货参数、组织机构信息、门店业务员等相关数据。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【新开门店初始化设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新开门店初始化设置】，进入序时簿界面
+- 点击上方【新增】，开始维护新开门店的相关信息，维护完成后【保存】【审核】即可完成新开门店的操作
+- 新开门店分为五个页签，【基本信息】【GSP信息1】【GSP信息2】【管理信息】【辅助信息】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 客户类别：客户的分类类别，默认为批发、连锁、医疗机构，可以按照企业的需求自定义设置；
+- 门店编号：新开门店的编号，系统中记录数据均保存为编号，默认生成4位数字，可以按照企业的需求自定义设置；
+- 门店名称：门店营业执照上的名称；
+- 门店简称（票）：门店小票打印时显示的门店名称，可以显示简称；
+- 价格方案：门店对应的配送价格体系，对应商品资料上的各个价格字段；
+- 折扣：门店在此价格方案下的加点降点政策，例如加3个点，折扣为103；
+- 业务员：门店对应的业务员；
+- 客户性质：客户的几种性质，门店一般为移库单位；
+- 默认销售方式：门店一般默认现款不挂应收账款；
+- 分支机构是小规模纳税人：门店是否是小规模纳税人，选择小规模纳税人则系统中按照含税计算门店成本；
+- 电话号码（票）：门店小票打印显示的电话号码；
+- 允许委托配送直调入库：允许供应商直接送货到客户，一般是连锁对门店使用；
+- 营业地址（票）：门店小票显示的营业地址；
+- 控制范围：门店配送请货的控制范围，一般按照营业执照维护，不在营业执照内的不选择，配送时会起到对应的管控作用；
+- 授权委托书起始日期：门店业务员授权委托书开始日期，不能小于结束日期；
+- 授权委托书结束日期：门店业务员授权委托书结束日期，不能小于当前日期；
+- 客户区域范围：可以选择客户的区域范围，后续其他操作可以使用区域范围来区分；
+- 客户价格类：可以选择客户的价格类别，后续其他操作可以使用价格类别来区分；
+- 客户控制类：可以选择客户的控制类别，后续其他操作可以使用控制类别来区分；
+- 客户促销类：可以选择客户的促销类别，后续其他操作可以使用促销类别来区分；
+- 门店售价类别：门店的售价类别，依据此类别可以设置不同售价类别门店的零售价；
+- GSP控制类型：门店的GSP类别，默认均为连锁门店；
+- 拣货仓库：允许门店配送的仓库；
+- 配送星期：门店的配送星期，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送星期选择进行调拨；
+- 配送路线：门店的配送路线，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送路线选择进行调拨，还可以按照路线打印拣货；
+- 效期天数：门店配送的效期要求，填写后只有满足此效期以上的才能进行调拨；
+- 周配频次：门店每周的配送频次；
+- 允许拆中包装：门店配送调拨时是否允许拆中包装；
+- 自动登记缺货：门店配送调拨时是否直接登记缺货品种；
+- 库存不足自动关闭：门店配送调拨时库存不足是否直接关闭计划；
+- 默认下限天数：门店默认库存下限天数；
+- 默认上限天数：门店默认库存上限天数；
+- 默认配送机构：门店默认的配送机构中心。
+- 门店类型：门店的类型，分为ABCDE，方便后期报表筛选同类别门店进行分析；
+- 门店商圈：门店的商圈类型，方便后期报表分析使用；
+- 门店开业日期：门店的开业日期；
+- 送货地址：门店的送货地址；
+- 是加盟店：是否加盟店，勾选此标志则表示此门店为加盟店；
+- 启用年度：门店开始启用的年份；
+- 启用期间：门店开始启用的月份；
+- 促销相似门店：与新开门店促销活动相似的门店，选择此门店，则此门店所有促销都会添加新开的门店。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店关店
+
+- 功能说明：
+- 对现有的连锁门店进行关店操作；
+- 关店门店要求库存为0，需调拨或退货，业务必须处理完毕才能进行关店。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【连锁门店关店】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店关店】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要关闭的门店，录入关店原因，【保存】【检查】
+
+
+
+- 按照提示去处理完业务信息，库存不为0要求调拨或退回，业务处理完成后，重新【检查】，没有问题后，【审核】完成关店操作
+- 主要字段解释：
+- 问题原因：进行关店操作检查时，有未完成的业务导致无法关店，此处显示未完成的业务；
+- 记录数：显示导致未完成的业务相对应的记录数；
+- 处理方法：系统针对未完成的业务相对应提供的解决方案。
+- 主要功能解释：
+- 检查：检查门店能否正常关店，是否有业务未处理完毕；
+- 审核：检测单据的合理性，业务处理完毕才能审核，完成关店操作。
+
+#### 连锁门店更名
+
+- 功能说明：
+- 针对连锁门店进行更名操作；
+- 有配送或退货未处理完毕的门店，不允许进行更名。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【连锁门店更名】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店更名】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要更名的门店，录入更改后的名称及更名原因，【保存】【检查】
+
+
+
+- 如果存在配送未接货或退货未完成的单据，则不允许更名，按照提示处理完对应单据后，重新【检查】，无误后，【审核】完成更名操作
+- 主要字段解释：
+- 问题原因：进行更名操作检查时，有未完成的配送退货导致无法更名，此处显示未完成的业务；
+- 记录数：显示导致未完成的业务相对应的记录数；
+- 处理方法：系统针对未完成的业务相对应提供的解决方案。
+- 主要功能解释：
+- 检查：检查门店能否正常更名，是否有配送退货未处理完毕；
+- 审核：检测单据的合理性，配送退货处理完毕才能审核，完成更名操作。
+
+#### 已关闭连锁门店重开
+
+- 功能说明：
+- 针对已关闭的门店重新开启时使用。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【已关闭连锁门店重开】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【已关闭连锁门店重开】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要重开的门店，录入重开原因，确认无误后，【保存】【审核】完成重开
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 分支机构仓库
+
+- 功能说明：
+- 针对门店的分支机构仓库进行修改维护；
+- 如果门店存在多仓库的情况可以在此新增（一般不建议门店维护多仓库）。
+- 操作路径：
+
+ 【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【分支机构仓库】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【分支机构仓库】，点击【查询】可以查看现有门店的仓库情况
+- 可以点击【修改】，修改现有门店的仓库信息
+- 可以点击【新增】，为门店增加仓库，选择要增加的门店及仓库名称、仓库类型，选择完成后，【保存】即可完成新增
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 仓库编码：新增仓库的编码，同一个门店仓库编码是唯一值；
+- 仓库类型：新增仓库的类型，分为正常库、不合格库和待处理库三种；
+- 是否选择批次：本仓库是否进行批次选择。
+- 主要功能解释：
+- 禁用：针对门店仓库进行关闭，禁止使用；
+- 开启：针对门店禁用的仓库进行重新启用。
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/3-系统设置.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/3-系统设置.md
new file mode 100644
index 0000000..b6b8211
--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/3-系统设置.md
@@ -0,0 +1,3956 @@
+**目录**
+
+[1、 系统设置 1](#系统设置)
+
+[1.1、 基础资料 1](#_Toc685)
+
+[1.1.1、 公共资料 1](#_Toc29514)
+
+[1.1.2、 供应商资料 17](#_Toc26931)
+
+[1.1.3、 客户资料 28](#_Toc17002)
+
+[1.1.4、 商品资料 45](#_Toc3931)
+
+[1.1.5、 职员资料 79](#_Toc17018)
+
+[1.1.6、 价格资料 87](#_Toc12347)
+
+[1.1.7、 集合设置 95](#_Toc4813)
+
+[1.2、 初始化 101](#_Toc25610)
+
+[1.2.1、 业务库存 101](#_Toc20522)
+
+[1.2.2、 应付初始 104](#_Toc19509)
+
+[1.2.3、 应收初始 107](#_Toc14084)
+
+[1.3、 系统设置 109](#_Toc14644)
+
+[1.3.2、 系统维护 121](#_Toc3197)
+
+[1.4、 零售设置 124](#_Toc24580)
+
+[1.4.1、 促销设置 124](#_Toc11385)
+
+[1.4.2、 优惠券设置 153](#_Toc9326)
+
+[1.4.3、 组合套餐设置 159](#_Toc19783)
+
+[1.4.4、 门店管理设置 161](#_Toc26240)
+
+[1.4.5、 货架管理 162](#_Toc19893)
+
+[1.4.6、 拆零设置 163](#_Toc29930)
+
+[1.4.7、 连锁门店IT信息 164](#_Toc18558)
+
+[1.4.8、 其他业务 167](#_Toc4889)
+
+[1.5、 用户管理 169](#_Toc16502)
+
+[1.5.1、 用户管理 169](#_Toc14657)
+
+[1.6、 日志信息 180](#_Toc4843)
+
+[1.6.1、 上机日志 180](#_Toc9662)
+
+#
+
+# 系统设置
+
+## 基础资料
+
+### 公共资料
+
+#### 组织机构
+
+- **功能描述**
+
+企业为达到某种管理目的或者实现某种管理效果，把人力、物力等按一定的形式和结构，有秩序地组合起来而开展某项活动的单位群体，一般同一组织机构具有共同的目标、任务或利益。软件该处主要是为了实现不同组织机构不同基础资料及操作人员或业务发生。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：连锁企业通过新开门店初始化审核产生
+- 下游流程：组织机构身份、门店月结、店店调拨
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
+| **1** | 客户 | 弹出所选机构的客户信息，便于操作员进行查看、核实 |
+| **2** | 更新月结 | 更新门店是否处于月结状态。一般用于门店月结失败后重新月结使用 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 因软件主要目的是用于实现不同组织机构不同基础资料及操作人员或业务发生，所以不用用一般意义的组织机构设置原则，推荐以下方式：
+
+ 1．批发：不推荐区分组织机构，除非有特殊管理需要。例如多个独立核算的公司统一使用一套ERP系统
+
+ 2．连锁：总部，大区，门店一，门店二等
+
+
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 如果此单据禁用会导致门店相关的单据无法正常运行；
+2. 连锁门店必须通过新开门店初始化审核产生组织机构，手动新增组织机构可能会导致一系列问题；
+3. 修改时不要去动名称、全称。如果门店名称发生变化，请使用【连锁门店更名】功能
+
+#### 仓库
+
+- **功能描述**
+
+仓库不同于货区，从账面到保管员都有独立的管理，具体划分方法视企业管理不同而不同，有按整货零货划分成整库和零库的，也有根据类别或者功效或者剂型来划分的。如果每个商品只存放一个固定唯一的仓库，即不存在仓库调拨行为，如：根据类别、功效、剂型来存放，那么建议软件仓库设为一个，这样可以大大减少软件出入库操作的仓库选择工作。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：入库验收单、销退验收单、入库单、销售单、其他单、仓库调拨单、入库退回申请、销售退回申请
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|------------|
+| **1** | 无 | 无特殊按钮 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 不销售标志：如果标志选择，表示此仓库内的所有商品不可以销售，所有销售有关的单据录入界面不能调出此仓库的商品，但是其他业务可以处理。立体仓库：本仓库有三维立体货位管理；
+2. 立体仓库：此仓库有三维立体货位管理；
+3. 仓库类型：为了仓库的色标类型设置。正常商品库—绿色、待处理商品库—黄色、不合格商品库—红色。
+
+#### 库存信息
+
+- **功能描述**
+
+按照仓库显示各库存商品本月进销存情况，且可设置商品摆放位置上下限及管理商品批次库存等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程： 采购入库、盘盈盘亏、委托配送等
+- 下游流程：与库存相关的业务；
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 引入 | 引入本仓库没有发生业务的品种，一般用于：1、无业务品种调价；2、无业务品种损益。如果是有业务发生的品种，系统自动进入相应仓库 |
+| **2** | 批次 | 维护所选品种批次批号信息 |
+| **3** | 更新 | 可以批量更新所选品种的位置、仓库保管员的数值 |
+| **4** | 单品 | 可以快速维护品种的固定货位位置信息 |
+| **5** | 删除 | 删除本仓库某品种业务信息，注意引入未发生业务的可删除，发生业务品种不能删除 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 此模块进入后需要右上角选择仓库来查看对应仓库的品种即时库存信息。选择品种后再点击上方批次按钮可以查看所选品种对应的具体批次信息。
+
+ 
+
+ 范围按钮指定该批次所对应的销售客户范围和销售客户所在区域范围，可多选。如果此处设置了范围，销售开单时，系统会检测此范围设置。不在此范围内的客户不允许开此批次商品。
+
+- **注意事项**
+
+ 删除按钮是只能删除新增未发生业务的信息，正常发生业务的库存信息与批次信息不能删除。
+
+#### 部门
+
+- **功能描述**
+
+是指企业或组织中为完成规定的任务而组成的由某一主管人员管辖的一个特殊的领域或群体。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：采购相关单据、销售相关单据、库存相关单据、核算相关单据上的部门选择
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | 无 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+新增单据后，录入具体的项目，保存即可。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+欠据前缀：销售欠据的单据编号前缀。如果用户是按部门管理或核算，可能需要从流水号上区分欠据，此处可以给每个部门定义不同的迁据前缀，这样可以方便统计、归类。
+
+#### 其它单类别
+
+- **功能描述**
+
+针对报损、报溢、其他入库、其他出库类的单据，影响库存的“加减”方式在此设置，同时库存商品数量差异调整方式。经营活动中,可能存在大小包装的更换问题、损益的调整问题,抽检样品的出库问题、凌乱货物的挑选等等. 为了使商品转成本及库存管理正确，必须处理其它收入、其它付出等单据。此功能就是设定其他类单据的类别的。在类别处输入类别名称，标志有“+”“-”，两个选项。“+”表示录入此类别单据时库存增加，“-”表示录入此类别单据时库存减少。
+
+如：其它收入：报溢、加工入、更正入（库存增加 ＋ ）；
+
+其它付出：报损、样品、更正出 （库存减少 － ）；
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：盘盈盘亏单、其它入其它出、拆零
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+
+
+
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+原则上软件所默认维护类别即可满足企业需求，也可根据实际情况进行更新。主要有以下维护方式：
+
+1. 如无特殊需求推荐不要改动。
+2. 如需改动需在专业人士指导下进行改动。
+3. 如果其他类单据参与成本计算，请选择上“参与成本”
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+ 用于标记该单据类型对库存的影响方向。【+】：增加库存；【—】：减少库存。注意：此项必须设置准确；
+
+ 此单据系统默认的几种方式尽量不要修改。
+
+#### POS结算方式
+
+- **功能描述**
+
+在此模块可以维护零售门店销售时的货币收付方式，主要用于POS销售的结算方式。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程： 无
+- 下游流程：POS收款时显示的结算方式、门店按收款方式查看的报表
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 零售结算方式是门店收款时候所用到的结算方式，企业可以根据自己实际情况进行添加新的结算方式。企业也可以通关把不同的支付方式归为不同的组，从而实现不同的门店收款方式的不同，避免出现有些门店不支持的结算方式出现在收款界面上。
+
+ 
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 非数字编号的结算方式不允许进行修改，此种结算方式一般具有特殊的作业，随意修改可能会导致无法正常收款；
+
+#### 本企业基本信息
+
+- **功能描述**
+
+此模块是维护本企业的一些基本信息，例如营业执照、注册资本、发证机关、经营范围、营业地址等。其中最重要的也是必填项的是经营范围。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：采购订单审核时会检测此单据状态
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ 企业名称在系统参数BranchName中维护
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+如实填写企业的实际情况，\*号为必填项。
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+
+ 控制范围为回车选择的方式，且必须选择正确；
+
+ 如果此单据被删除，会影响采购订单、采购入库的正常审核
+
+#### 印章图片
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于存放本企业的相关证照信息的图片。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：采购收货、采购验收等
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+此模块进入后默认自带一个单据，且不能新增，只能修改这条数据。点击修改或查看后，会显示6个图片框，双击图片框即可选择图片的位置路径，确定即可。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 此界面只有6个图片框，默认是每个证照存放一个框，如果要存大于6个图片，建议缩小图片大小，并且多个证照放在一起进行拍照或扫描，形成一张图片，放到一个框内。
+2. 保存后图片数据会存入数据库，所以建议每张图片大小不要超过500KB。
+
+#### 辅助资料
+
+- **功能描述**
+
+用于管理或者预设软件各种管理属性，如客户性质、商品属性等，对一些默认设置的数据都可以在此处维护。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：所有模块里涉及数据字典的字段
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 在软件使用的过程种，软件内置的一些基础字典数据难以满足企业的需求。企业可以通过序时薄界面的快速检索框检索出想要修改的数据，点击修改，按照顺序输入想要添加的内容，最后保存即可。当然如果对软件RCP有一定了解的话，在添加新的个性化字段后，也可以到辅助资料下新增用于新字段选择基础数据字典。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+ 如没有特殊需求，不要随意删除和修改此单据里的内容，否则会有可能会导致在软件使用过程中出现异常。
+
+#### 图片共享设置
+
+- 功能说明：
+- 设置图片共享表单关联关系；
+- 操作路径：
+
+ 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【图片共享设置】
+
+ 
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批发开单】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
+
+ 举例商品单据作为主表，首营品种审批作为被关联表
+
+ 
+
+- 设置完成后点【审核】
+
+ 则不论在商品信息上填加的图片还是在首营品种审批单据上添加的图片都可以互相被看到。
+
+- 主要字段解释：
+- 单据内码：被关联的表单编码；
+- 表单单据内码：要进行关联的表单编码；
+
+### 供应商资料
+
+#### 供应商类别
+
+- **功能描述**
+
+供应商主属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把供应商划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如厂家与商家分开，经销代销分开等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：供应商信息
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|----------|
+| **1** | 无 | 无 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+1. 新增单据，填写信息，完成后保存即可。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+ 做好供应商分类，最重要的是结合公司的实际情况，主要应注意以下几点：1.以实际情况为前提；2.分类充分体现在企业的个性特点；3.分类具备相当的弹性和发展空间。主要推荐以下维护方式：
+
+1. 如无特殊需求推荐：经营企业、生产企业、其他；
+
+ 按地区不同：A、具体省市；B、在途天数范围；C、区号等；
+
+2. 不推荐设置多级级别
+
+#### 供应商
+
+- **功能描述**
+
+供应商是指直接向本企业提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：首营供应商审批
+- 下游流程：采购的相关操作、门店直调入库
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 停购 | 此供应商不可采购商品，但可以做采购退回业务 (STOPPURCHASE=1) |
+| **2** | 可购 | 此供应商可以采购商品 (STOPPURCHASE=0) |
+| **3** | 图片 | 可以挂载供应商相关的证照图片 |
+| **4** | 更新存档 | 将供应商的信息插入到供应商信息更新表里用于留存（GL_SuperHistory） |
+| **5** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 按照GSP的规定，供应商信息不允许直接新增，必须走首营流程。如需查看新增流程请跳转到首营供应商章节。此模块只允许进行供应商后续信息的维护与修改。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+ 维护时候需要注意以下几点：
+
+1. 一旦相应证照号码维护后，相应的期限预警及失效控制就起作用了。主要影响以下表单：采购计划、采购订单、验收单、入库单；
+2. 如允许供应商直配，需要勾上“允许委托配送”的标志；
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|-----------------|--------------------------------------------|
+| **1** | Gl_SuperJJcheck | 供应商解禁操作只能解禁本部门人员禁用的记录 |
+| **2** | Gl_SuperTGcheck | 供应商可购操作只能可购本部门人员停购的记录 |
+
+#### 供应商业务员
+
+- **功能描述**
+
+主要管理供应商的业务员，如果一个供应商存在多个业务员时，在此可以增加多条记录。一般用授权委托书界定委托期限及范围。保存到单据上的是姓名文字。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：首营供应商审批、手工新增
+- 下游流程：采购订单、采购入库、
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|--------------------------------------------------|
+| **1** | 更新存档 | 往供应商业务员信息更新单据内插入一条原始留存数据 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击新增，进行信息的维护。
+
+ 
+
+ 如果是生产厂家的品种，可以在此进行品种的填写与维护，方便管控品种的相关期限。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+
+ 如供应商业务员单一，可在“供应商信息维护的GSP信息1”处进行维护，该处主要维护一个供应商多个业务员的情况。一旦使用，原则上不要随意删除，可以禁用。如果反审核删除，可能会导致采购的一些业务无法正常的进行。
+
+#### 供应商邮件组
+
+- **功能描述**
+
+此处设置“供应商邮件组”的名称，为了【供应商邮件组维护】使用。“供应商邮件组”是为“供应商采购计划比价处理”发邮件使用的。例如一份采购计划需要给多个供应商询价，设置了供应商邮件组后，系统可以根究按组设置的供应商，一次发给多个供应商，简化操作。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：供应商邮件组维护、外比价
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入界面后新增或修改已有的单据，输入完成后保存即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+无
+
+#### 供应商邮件组维护
+
+- **功能描述**
+
+此处设置设置每个“供应商邮件组”的供应商成员。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：供应商邮件组
+- 下游流程：外比价
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------------------|
+| **1** | 引入 | 引入供应商信息到当前选中的供应商邮件组里 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+进入界面后可有两种方式可以维护邮件组内的供应商，第一种如下图所示，可以左边先选择邮件组名称，再点击引入按钮进行批量引入。
+
+
+
+第二种方式可以点击新增或者修改按钮，在邮件组编号处进行回车选择。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+无
+
+#### 供应商账户设置
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于设置供应商的银行账户信息。【付款单】的账户信息可以选择。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：无
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入后新增填写需要的信息后，保存即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+**无**
+
+#### 供应商验证图片设置
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于存放供应商的一些证照图片，例如印章印模、随货同行样稿、营业执照图片等重要信息。此处保存的图片是保存在数据库内，所以建议图片大小最好不要超过500KB。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：采购收货、采购验收
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|----------------------------------|
+| **1** | 图片预览 | 查看当前所选供应商设置的图片信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+进入后点击【新增】按钮，输入需要设置图片的供应商。
+
+
+
+此处只有6个【图片】框，双击可以选择图片所在位置，如下图：
+
+
+
+
+
+选择完成后点击【保存】即可。需要查看的时候选择单据可以点击【图片预览】按钮。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+此处选择的图片是保存在数据库里，建议图片大小不要超过500KB，如果有多个证件需要保存，但是图片框又不够，建议多个证件拍/扫描成一个图片进行保存。
+
+#### 供应商经营控制表
+
+- **功能描述**
+
+此表展示的是供应商的业务停止购进标志、业务停止付款标志、业务停止购退标志、质量禁用标志、质量停止购进标志、质量停止购退标志、质量停止付款标志、业务停止购退标志、质量停止购退标志。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+### 客户资料
+
+#### 客户类别
+
+- **功能描述**
+
+客户的分类属性。一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把客户划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如批发企业和医院分开，省内省外分开等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：客户信息、首营客户审批
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 进入单据后点击新增按钮，根据需要填写完相关内容，保存即可。
+
+
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 如无特殊需求推荐：A.批发企业：批发客户、医疗机构、零售连锁。。。。；B.连锁企业：直营店、加盟店；
+2. 按地区不同：A、具体省市；B、区号；
+3. 统计分析表是根据客户上设置的“客户类别”输出的，如果此表改变了，可能需要调整客户上的“客户类别”字段；
+
+#### 客户
+
+- **功能描述**
+
+客户是对企业产品和服务有特定需求的群体，它是企业经营活动得以维持的根本保证。 通常此模块在批发企业下维护的是销售对象，在连锁企业下维护的是需要进行配送的直营店、加盟店信息。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：首营客户审批、新开门店初始化
+- 下游流程：销售出库单
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 停售 | 把光标所在客户设置成“停售”状态，同时系统生成一个“停售单” |
+| **2** | 可售 | 把光标所在客户设置成“可售”状态，同时系统生成一个“可售单” |
+| **3** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
+| **4** | 更新存档 | 备份当前选中的客户资料，并往“客户信息更新”模块插入一条数据 |
+| **5** | 图片 | 以图片的形式挂载客户的一些重要文件，可以随时预览查看 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 按照GSP的要求，此处不能进行直接新增的操作，只能进行修改和维护现有的信息。具体新增操作请查看【首营客户审批】&【新开门店初始化】的操作。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+已经发生过业务的客户不允许删除；客户编号不允许修改。如果删除会导致已发生的业务数据异常。
+
+#### 客户区域范围
+
+- **功能描述**
+
+此模块只用来表示此客户归属于哪个区域。如果用户需要控制商品的销售区域，例如：xx商品只允许销售给哈尔滨市的医院，此时就需要把设置一个“哈尔滨市”的区域，用于 “【基础资料】-【客户资料】-【客户】”；参考“【销售管理】-【初始业务】-【商品销售客户范围设置】”；
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：商品销售客户范围设置、客户
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 进入单据界面，根据需求点击【新增】或【修改】，照着实际情况录入即可，录入完成点击【保存】按钮。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 如果要重新定义客户区域，需要把以前设置过的客户区域的单据重新设置；
+2. 如无特殊需求推荐设置一级；
+3. 多级明细管理：一级：省；二级：市；三级：。。。。
+
+#### 客户控制类
+
+- **功能描述**
+
+客户管理属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把客户划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如批发零售分开等。控制类用于表示此客户归属于哪个销售控制类。有些用户需要控制商品的客户类型，例如：xx商品只允许销售给哈尔滨市的医院，此时就需要把设置一个“医院类”的控制类，主要应用于“【基础资料】-【客户资料】-【客户】”；参考“【销售管理】-【初始业务】-【商品销售客户范围设置】”；
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：客户、商品销售客户范围设置
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 进入单据，根据需要点击【新增】或【修改】，如果是录入2级分类，必须选择上级编码
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+客户控制类必须维护2级
+
+#### 客户关系档案
+
+- **功能描述**
+
+用于记录客户的相关人员的记录
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：无
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+
+无
+
+#### 客户分类属性参数设置
+
+- **功能描述**
+
+客户上的参数有很多种，如果一次调整所有客户的某个参数设置，在“【客户】”内调整会比较麻烦。此功能可以快速调整所有客户的某个参数。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：客户信息表
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|--------------|--------------------------------------------|
+| **1** | 发票类型 | 调整客户信息的发票类型 |
+| **2** | 考核价类 | 调整客户信息里的考核成本价字段 |
+| **3** | 运输类型 | 调整客户信息上的运输方式类型字段 |
+| **4** | 售价位数 | 调整客户信息管理信息页签的售价位数字段 |
+| **5** | 区域范围 | 调整客户信息管理信息页签的客户区域范围字段 |
+| **6** | 控制类 | 调整客户信息管理信息页签的客户控制类字段 |
+| **7** | 促销类 | 调整客户信息管理信息页签的客户促销类字段 |
+| **8** | 生产日期要求 | 调整客户信息管理信息页签的生产日期要求字段 |
+| **9** | 效期要求 | 调整客户信息管理信息页签的效期要求字段 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 可以逐个客户调整，也可以按选择的客户，批量调整，点击上方要调整的按钮，以发票类型为例，选中单据后点击哈桑放的【发票类型】按钮，再弹出的框选择要更改的发票类型，确定即可
+
+ 
+
+ 
+
+ 如果想通过手工的方式在界面上进行修改，需要点击左上方【修改】按钮，此时界面上可修改的字段会出现下拉条的形式。
+
+ 
+
+ 选择要修改的内如，点击【保存】按钮即可。
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+通过【修改】按钮修改完的单据必须要点击【保存】才可以让修改生效。
+
+#### 客户汇总结算户设置
+
+- **功能描述**
+
+此处是设置客户的“结算客户”。并且此处“新结算客户”只能选择【客户】信息内“是汇总结算标志”=1的记录。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程： 无
+- 下游流程：客户
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 点击新增按钮，【客户】是从客户信息里进行选择，新结算客户是选择客户信息内“是结算客户”标志=1的记录。原结算客户是保存上次的内存，为了查询用。
+
+ 
+
+ 录入完毕后点击【保存】【审核】即可生效
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 新结算客户是选择客户信息内“是结算客户”标志=1的记录;
+2. 此单据审核后不允许删除
+
+#### 客户送货地址
+
+- **功能描述**
+
+客户的送货地址设置。如果销售开单的时候需要打印客户的送货地址，需要在此维护，如果客户有多个送货地址，可以设置一个默认的。销售开单时可以选择。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：客户信息
+- 下游流程：销售出库单（单品开单）
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 默认 | 设置默认的客户地址；此地址就是【销售出库单（单品开单）】开单时，默认的“送货地址”。 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 进入单据后，点击新增按钮。
+
+ 
+
+ 选择客户后填入相关信息，如果要是默认地址，可以勾选右边的【是否默认】选项，完成后点击【保存】即可。
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+无
+
+#### 销售项目
+
+- **功能描述**
+
+影响“销售出库单(单品开单)”的“下级单位”字段。当用户需要把某类销售单汇总统计，例如某个工程项目、或者需要临时归类的单据（票据类型）。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：销售出库单（单品开单）
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 新增单据选择客户后，维护相关的内容后【保存】【审核】即可，
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 设置分析报表时，不同的选择，关联的基础数据源不一样，可能需要调整一下。
+2. 项目需要停业时建议进行禁用操作，不要进行删除。
+
+#### 客户业务员设定
+
+- **功能描述**
+
+是指企业对客户进行销售业务的业务员。一个客户可能存在多个销售业务员的情况。此处主要管理每个销售业务员针对一个客户的价格方案、价格折扣的上下限、信用额度、月度最大销售额等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：客户
+- 下游流程：销售出库单（单品开单）、 销售订单出库开单
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------|
+| **1** | 停售 | 此标志=1时，不能在单品开单内选择此业务员进行销售 |
+| **2** | 可售 | 激活此按钮时，可以在单品开单内选择此业务员进行销售 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 针对连锁企业，在做新开门店初始化审核时候会生成一个客户业务员；针对批发企业，做完【首营客户审批】后，需要来到此单据下新增一个客户业务员，并绑定到之前刚首营审批完的客户上。
+
+ 点击【新增】按钮，可以新增一张制作客户业务员的单据
+
+ 
+
+ 
+
+ 【客户编号】选择客户内的记录，【业务员编号】选择职员内的数据，“客户+业务员”是唯一的。【价格方案】选择销售开单时的销售品种所读取价格方案。【资信额度】是单个客户+业务员的资信额度。“销售出库单（单品开单）”保存时，如果“客户+业务员的应收帐款+销售价税\>这个资信额度”，不允许保存；【额度控制标志】配合“资信额度”使用，如果此项不设置，销售开单超出资信额度时，只是提醒，不控制；【信用期限】为了防止客户应收帐款帐期过长，企业可能会设置信用期限。如果此处设置了信用期限，“销售出库单（单品开单）”保存时，如果历史销售记录中存在超过信用期限的未回款记录，不允许保存；【期限控制标志】配合“信用期限”使用，如果此项不设置，销售开单时，如果历史销售记录中存在超过信用期限的未回款记录，并超出信用期限时，只是提醒，不控制；填写好信息后点击【审核】按钮即可使业务员生效。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 客户业务员设定的内容可以通过“【销售管理】-【客户信用管理】-【客户业务员信用调整单】”调整。这样可以记录调整变化的过程；
+2. 针对临时性的突破信用设置的行为，系统可以通过 “【销售管理】-【批发配货】-【客户资信申请】”特殊处理。此种方式不改变标准的客户业务员信用设置；
+3. 信用期限会保存到销售明细中去；
+
+#### 客户经营控制标志表
+
+一个报表，用于展示客户信息上的质量禁用标志、业务禁用标志、业务停止销售标志、质量停止销售标志、业务停止销退标志、质量停止销退标志的情况。
+
+### 商品资料
+
+#### 商品
+
+- **功能描述**
+
+定义商品的相关信息。针对一些例如“煎药费、送药费、总额差价”等，也可以在此设置金额类品种。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：首营商品审批
+- 下游流程：所有与商品有关的业务
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
+| **2** | 更新存档 | 将商品信息信息插入到供应商信息更新表里用于留存（Yw_kckhistory） |
+| **3** | 停购 | 此商品将禁止采购 |
+| **4** | 可购 | 此商品可以重新被采购 |
+| **5** | 停售 | 此商品禁止销售 |
+| **6** | 可售 | 此商品可以重新被销售 |
+| **7** | 库存 | 显示选中商品的业务库存里各仓库的情况（YWBALANCE） |
+| **8** | 批次 | 显示选中商品的批次库存里各仓库的情况（PHK） |
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 根据GSP的相关要求，药品不能在此界面直接新增，必须走【首营商品审批】的流程，此允许新增非药品的品种。以下做一些字段的具体解释，\*号为必填项，其余项目根据实际情况来进行填写。
+
+ - 档案编号：商品档案的文件编号。便于检索文件柜内的资料。
+ - 类别：商品类别，必填项，只能通过选择进行维护，且只能选择在软件中维护的商品类别。参考【商品类别】的解释。
+ - 货号：商品编码，必填项，具有唯一性，一般推荐按商品类别自动生成，也可包含特定信息。参考【编码规则】的“商品”，默认是按“商品类别+4位顺序号”自然增长。操作时注意：如果货号字段内有值，系统不自动生成新货号，为空时才生成。
+ - 条码：商品包装盒上的条形码或者企业自定义条码，便于批发接货验收及出库复核和零售销售
+ - 财务编码：对应财务软件中的商品编码，如果财务软件是按单品核算，此处需要设置，否则不需要设置。
+ - 自编码：企业对商品的自编码，集团性企业一般用于存放“集团商品编码”，这样方便实现数据的集团统一管理。电击“【编码】”功能按钮时，系统会根据设置的规则自动生成自编码。
+ - 商品名称：商品名，必填项，一般推荐用户维护“商品名+通用名”，维护方式：“商品名（通用名）” “商品名\\通用名”
+ - 通用名：通用名，国家规定药品化学（成分）名称，可跟商品名维护在一起。如果要分开维护，针对只有通用名，没有商品名的中成药类商品，建议“商品名称、通用名称”都维护。
+ - 品名助记：商品拼音助记码，默认取“商品名称+通用名拼音字母第一个”。可以自己维护
+ - 规格：商品按计量单位包装的规格描述。
+ - 供应商：表示此商品的供应商，选择录入。如果商品是从生产企业购进的、并且“产地、生产单位”为空，录入供应商后，系统自动把供应商的名称填写到“产地、生产单位”，同时携带商品信息的GSP信息中的：营业执照年检效期、生产许可证效期、GMP证书号、GMP认证日期、GMP认证效期等相关字段。如果是“联销”，此处必须输入，系统将根据此供应商自动生成联销入库单。
+ - 产地：商品产地，一般维护为商品生产单位简写。
+ - 生产单位：商品生产单位全称，推荐跟产地有所区分
+ - 单位：计量单位。比如：盒、瓶、板
+ - 包装规格：商品件装的规格描述
+ - 商品属性：商品的一种分析属性，只能通过选择进行维护且只能选择在软件中维护的商品属性。F12可维护。
+ - 计价方法：单商品成本单价计算方式。必录项。
+ - 移动加权平均法：即企业存货入库每次均要根据库存存货数量和总成本计算新的平均单位成本,并以新的平均单位成本确定领用或者发出存货的计价方法。成本单价=（原存货成本额+入库金额）/（原存货数量+入库数量）
+ - 月末加权平均法：亦称全月一次加权平均法,是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除当月全部进货金额加上月初存货成本额,计算出存货的加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。成本单价＝（月初结存货成本额＋本月购入存货金额）/（月初结存存货数量＋本月购入存货数量）。注意：选择月末加权平均法，在月末结转时，会重新计算成本，可能会与“即时销售成本”不一致。
+ - 先进先出法：物料的最新发出(领用)以该物料(或该类物料)各批次入库的时间先后决定其存货发出计价基础，越先入库的越先发出。这种方法的优点是企业不能随意挑选存货的计价以调整当期利润；缺点是工作量比较繁琐，特别是对于存货进出量频繁的企业更是如此，而且如果物价不稳定时易高估或低估库存成本。
+ - 个别计价法：是指进行存货管理时存货以每批实际入库价格为准。医药批发企业常用的计价方法。提醒：个别计价法计算成本的难点在“入库差价的批次分摊”，详细解释请参考《入库批次差价单》
+ - 售价核算法：就是库存商品按零售价核算，零售价和实际进价的差额计入进销差价科目，月底分配；实行"售价金额核算"的企业，年度内各月可采用"综合差价分摊法"或"分类（柜、组）差价分摊法"计算本期营业成本，但在年终决算前，应对各种商品的进销差价进行核实调整。
+ - 采购税率：入库单、入库差价单等默认调用的税率。
+ - 销售税率：销售出库单（单品开单）、销售订单开单等默认调用的税率
+ - 大包装单位：例如：“箱、件”
+ - 大包装量：针对核算计量单位而言的“倍数”关系，例如：商品是按“盒”计量核算的，每一箱有100盒，此处应维护为100
+ - 大包装条码：主要是为了“条码出库复核”使用。正常情况下，大中小包装的条码是不一样的。
+ - 中包装单位：例如：条、小箱。
+ - 中包装量：针对核算计量单位而言的“倍数”关系，例如：商品是按“盒”计量核算的，每一箱有10个中包装，每个中包装是10盒，此处应维护为10
+ - 中包装条码：主要是为了“条码出库复核”使用。
+ - 小包装单位：主要是为了“WMS”使用。
+ - 小包装量：主要是为了“WMS”使用。
+ - 长、宽、高：主要是为了“WMS”使用。
+ - 是协议品种：提醒用的。在采购时，可以看到，方便采购员在采购这些品种时慎重更换供应商。
+ - 是贵重物品：提醒用的。在采购时，可以看到，方便采购员在采购这些品种时慎重确定采购量。
+ - 创建日期：记录商品资料的建档日期。主要用于“新品分析”
+ - 更新日期：记录商品资料的修改日期。
+ - 制单人：记录商品资料的制作人。
+ - 备注：记录摘要类信息。
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+ 
+
+ - 参考进价：一般企业用于采购时的参考，也有企业把此价格作为考核采购人员的基准价格，与此价格的差异变化，作为考核KPI
+ - 采购底价：针对存在单品返利、整体返利的商品，企业为了计算销售业绩的公平性，也为了方便采购返利，可以启用采购底价，系统在采购订单、入库单、批次信息上都保存着采购底价。此价格只是一个默认值，真正起作用的是单据上的采购底价。详细参考〖采购合同〗〖采购订单〗〖入库单〗〖批次库存查询〗
+ - 采购结算期：企业为了计算采购入库的付款帐期而设置。在采购合同、采购订单、入库单、批次信息上都保存着采购结算期。此价格只是一个默认值，真正起作用的是单据上的采购结算期。详细参考〖采购合同〗〖采购订单〗〖入库单〗〖批次库存查询〗
+ - 采购检查采购底价标志：有些企业使用采购底价作为进价的控制。如果此标志选择，在〖采购合同〗〖采购订单〗的审核时会要求“进价不高于采购底价”
+ - 最后进价：提醒用的。在入库时系统自动填写的。
+ - 是维价品种：提醒用的。在“调价单、价格促销设置等”显示此字段，提醒操作员此部分商品原则上不要进行促销调价。
+ - 厂家自主定价标志：提醒用的。在“调价单、价格促销设置等”显示此字段，提醒操作员此部分商品可以不受“国家限价”控制。
+ - 国家限价：医药行业是国家监管比较严格的企业，每个药品都有国家最高限价。各种价格不能高于此价格，主要用于控制商品定价，避免超过国家限价。如果=0，表示没有限价控制。
+ - 批发价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
+ - 实价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
+ - 牌价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
+ - 折扣：根据批发价默认的折扣，销售出库单（单品开单）时可以调用。
+ - 实价生成加价率：为了联动生成“实价”。有些批发企业的销售实价是根据进价联动生成的。此处设置后，系统可以自动生成新的实价。具体规则需要实施时确定。
+ - 售价1：一种售价体系
+ - 售价2：一种售价体系
+ - 售价3：一种售价体系
+ - 销售限价1：如果销售开单时操作人员可以修改价格，为了防止售价过低，可以设置一个最低销售价格。如果不同级别的开单人员或不同级别的销售人员，可以有不同的最低售价权限，可以设置多个最低限价。详细介绍参考〖职员〗〖用户属性〗的介绍。也可以作为一种售价体系。
+ - 销售限价2：同“销售限价1”
+ - 销售限价3：同“销售限价1”
+ - 国家限价：商品的最高零售价。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
+ - 国家基药价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
+ - 省管基药价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
+ - 基药指导价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
+ - 零售价：企业的实际零售价。注意：医院招标的商品，同一品种在不同医院可能零售价不同，并且还需要在销售单上打印，此需求可以在《招标管理》内实现。
+ - 零售价管理类别：当企业部分品种允许门店调价、部分品种只能按总部指定价格销售时，可以把商品归类。门店制作“调价单”时，只有那些可以调价的品种才可以调价。。详细参考〖门店零售价调价单〗说明。
+ - 招标毛利要求类：在“招标品种维护”时，如果达不到对应毛利点要求的，需要审核。参考〖商品毛利要求类〗说明。
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+ 
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+ - 销售开单不拆小包装标志：与“”联合使用，如果此标志=1，销售开单时，只能输入小包装的倍数。
+ - 提成信息：为零售POS调用。可以输入比率，也可以输入单品提成额。POS开单时，系统自动保存到了单据上。如果企业根据售价自动更新这个值，在调价单执行时会自动更新，详细参考“〖集团分销〗-〖总部业务〗-〖绩效任务〗-〖提成比率规则定义〗”说明。如果连锁内不同门店的同一商品的提成比率不同，需要在“〖集团分销〗-〖分销设置〗-〖基础资料〗-〖商品零售信息参数设置〗”内设置。
+ - 提成方式：一种提成分类方式，可以自己维护。如果企业的提成方式提成所有门店都一样时，可以按根据这个分类出报表。例如
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+ - 零售不打折标志：零售POS调用。有些零售企业把部分商品的零售价定的很低，即使是持卡会员来购买也不可以打折，这部分商品“单品、整体”打折时都不参与。参考〖POS〗介绍
+ - 销售成本折扣率：“联销”商品，此处必须设置。POS系统是根据此设置自动计算联销商品的成本。例如：商品的成本按销售额的75%结转，销售了100，成本为75，毛利为20，此处设置为：75。参考《联销管理》的说明
+ - 优惠券：如果此信息是“优惠券”，此标志需要选择。系统是把“优惠券”当成一个品种来管理，可以管理不同类型优惠券的“发放、回收”的数量，同时处理时，对财务的处理按“折让”的方式，不是“多付款方式”。这样不会重复计算“销售收入”。参考〖优惠券发放规则配置〗〖优惠券使用规则配置〗
+ - 促销优惠类别：当优惠券的“发放、使用”时，系统可以根据商品是哪个促销类别，自动计算应该发放多少优惠券，应该使用多少优惠券。选择的是〖优惠券促销类设置〗内设置的记录。注意：如果品种本身是优惠券不要选择，只有参与优惠券发放和使用的商品才需要选择。
+ - 优惠券面值：当优惠券的“发放和使用”时，系统提供了2种方式“金额方式和数量方式”，当用数量方式，并且每个优惠券又有“面值”的概念时，需要把此优惠券的面值输入。参考〖优惠券发放规则配置〗〖优惠券使用规则配置〗
+ - 库存允许为负标志：表示此商品在零售POS开单时可以出负，一般是对中药饮片划价时可能出现负数允许开单。
+ - 金额品种：不管理数量的品种都需要标记此标志。例如：中药饮片的总金额管理；如果不需要进行进销存核算，还需设置“非商品标志”为“是”。 例如：差价、煎药费、加工费等只处理金额的情况。提醒：如果设定的是“金额品种”，而且需要制作入库单、出库单的，直接录入“价税合计”即可。参考〖入库差价单〗中的“金额品种入库”
+ - 仓库：商品默认要存放的“仓库”。验收时根据退后一次确认的仓库更新。（如果是门店后台，是在“门店收货确认”时自动更新的）。
+ - 货区柜组：商品默认要存放的“柜组”。
+ - 结算属性：选择“经销、代销、联销”的设置。注意：“联销商品”必须设置此项为“联销”，否则“销售成本折扣率”不起作用，系统无法完成联销管理。参考《联销管理》的说明
+ - 集团内部控制采购类别：针对集团类应用企业，部分商品只能从集团内的组织机构采购，不允许外购。此时需要选择。F12设置。针对连锁企业，有些商品在配送中心是不存货的，这样门店在制作补货计划的时候，总部存货商品与总部不存货商品就会分成2种模型，制作时间点也不一样。方便对外的采购。如下图：
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+ 
+
+ - 集团内部采购分支机构：此处选择“组织机构”内的设置。与“集团内部控制采购类别”联合使用。表示此商品只能从选择的这个组织机构采购。如果本公司从外部采购，这里选择自己或者不设置。需要实施时设置存储过程。
+ - 财务类别：选择的是〖财务商品类别〗设置的内容。如果财务软件的库存科目、收入科目、成本科目等都是按类设置核算项目的，此处需要选择准确。详细请参考〖财务商品类别〗说明
+ - 非商品标志：不管理数量的品种都需要标记此标志。POS调用时，只输入金额。例如：差价、煎药费、加工费等只处理金额的情况。提醒：如果设定的是“金额品种”，而且需要制作入库单、出库单的，直接录入“价税合计”即可。参考〖入库差价单〗中的“金额品种入库”
+ - 条码规则：为“称重”商品而设。如果此商品是“散货”，销售时用条码秤称重，软件可以通过条码规则解释出条码上的“商品编码、数量、单价、金额”。参考《条码规则定义》说明
+ - 参与处方划价：为POS的中药饮片的处方划价设置品种，只有选择的品种才可以参与中药饮片的处方划价。参考〖POS处方划价〗。
+ - 新品跟踪标志：如果企业需要分析“新商品”的经营状态，可以把商品设置成“新商品”，从而跟踪分析新品的运营状态。参考“品类管理报表”内的〖新品追踪〗报表。此标志也可以在〖商品品类设置〗内快速浏览维护。
+ - 新品跟踪期限：新商品跟踪时，可以设定一个期限，超过期限的商品可以不去跟踪分析了。此期限也可以在〖商品品类设置〗内快速浏览维护。
+ - 新品目标销量：表示此商品新品跟踪期限内需要完成的销售量。一般企业根据此数量是否完成判断新品是否可以转正。
+ - 连锁配送不拆中包装标志：为〖连锁门店-日常业务-订货业务-订货计划单〗的“请货计划生成”使用。主要是为连锁企业门店请货设置用，如果此标志选择，当前商品门店请货时，不够一个中包装自动进成一个中包装，超过1个中包装，按四舍五入执行。详细参考〖连锁门店-日常业务-订货业务-订货计划单〗说明。
+ - 历史编号：针对一些调整批准文号、调整包装的商品，如果企业启用了“新编码”，还需要查询老商品的情况时，可以在此输入“老商品编号”，方便出分析表
+ - 促销类别：制定零售的各种促销方案，可以根据商品是哪个促销类别进行促销设置，选择的是〖促销类别〗内设置的记录。详细参考〖系统设置-零售设置-促销设置-商品促销类别设置〗说明。参考〖系统设置-零售设置-促销设置-金额促销方案〗内的“促销类选择”说明。
+ - 赠品：如果此标志选择，此品种只能在“赠品模块”内显示操作。
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+ - 采购原因：GSP要求的描述信息
+ - 采购业务员：表示此商品的采购责任人，系统当前默认各人只作自己的采购计划，从“职员”选择录入。系统默认采购员只能自己看到自己的品种。参考〖采购计划〗〖采购合同〗说明。
+ - 供应商类别：描述性信息
+ - 供应商代表：供应商业务员，如果一个供应商有多个业务员，而且每个人代理的商品不同，需要在此设置，否则只需要在供应商上设置即可。
+ - 授权委托期限：供应商业务员的授权期限，系统会有提醒表
+ - GMP证书号：每个商品的GMP证书编号
+ - GMP认证日期：记录GMP证书的起始日期。
+ - GMP认证效期：记录GMP证书的效期期限，过期会有提醒。注意：如果企业管理严格管理每次入库的生产日期，可以通过“检查生产日期是否在GMP认证日期、GMP认证效期之间”，判断商品的GMP是否过期。需要实施时调整相应存储过程。
+ - 出厂检验报告：一般记录“出厂检验报告书”的编号。描述性信息。
+ - 首营检验报告：描述性信息。一般记录“首应检验报告书”的编号。
+ - 首营检验结论：描述性信息。
+ - 出口国家：描述性信息。如果是进口商品，记录进口国家。
+ - 国内代理商：描述性信息。如果是进口商品，记录国内是哪家公司进口的。
+ - 进口口岸：描述性信息。如果是进口商品，记录进口口岸。
+ - 注册证号：每个药品的注册证号，不论是进口药品还是国产药品的注册证号都在此处输入。
+ - 许可证期限：记录许可证的期限。
+ - 剂型：记录药品的剂型，可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入。
+ - 批准文号：记录商品的批准文号
+ - 批准文号期限：提醒用，为了输出商品的批准文号到期预警表用。
+ - 自由项一：描述性信息。
+ - 自由项二：描述性信息。
+ - 有效期（月）：商品的有效期，此处是数字型。为了能够在验收的时候根据生产日期自动计算有效期限。同时系统默认的“近效期”概念也是根据此处设置计算的。如果是“熟食、牛奶”等效期比较短的，此处折算为小数输入。参考〖到货验收单〗介绍。
+ - 验收标准：记录商品的验收标准。通过“辅助资料”维护后直接选择。
+ - 性状：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
+ - 功效：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
+ - 存储条件：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
+ - 生产企业营业执照年检效期：提醒用。
+ - 生产企业许可证效期：提醒用
+ - 养护理由：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
+ - 养护措施：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
+ - GSP类别：此项设置后，“供应商、客户”的“经营范围”设置可以调用此设置，这样就可以有效控制“供应商、客户”的经营范围。调用“辅助资料”的〖GSP类别设置〗内容。企业设置此类别时，一般参考“药品经营（生产）许可证”上的经营范围，参考设置如下图：
+
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+ - 注册商标：一般填写“有”或者“无”即可。
+ - 物价批文：一般填写“有”或者“无”即可。也可以填写物价批文的编号
+ - 医疗器械类别：如果此商品是医疗器械，选择此商品是器械一、二、三类。
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+ - 生产日期要求（天）：为了在验收时控制商品的生产日期而设置。如果验收时商品生产日期不符合此要求，商品自动进入待查。例如图中的“540”，表示此商品的生产日期要求是540天以内生产的商品才可以验收。
+ - 有效期要求（天）：为了在验收时控制商品的有效期而设置。如果验收时商品效期不符合此要求，商品自动进入待查。例如图中的“360”，表示此商品验收时，距离到有效期限至的日期要求是360天，大于360天有效期的商品才可以验收。
+ - 药品标志：表示此商品是药品。只有是药品的商品，在验收、入库、销售开单、近效期商品提醒等环节才进行控制。GSP的药品相关记录也是根据此标志区分。
+ - 进口标志：表示此商品是进口药品，进口药品在验收时，需要先录入每批次的“批次检验报告单”，没有“批次检验报告单”的到货，只能进入待查记录内。GSP的进口药品相关记录也是根据此标志区分。
+ - 中药标志：表示此商品是中药饮片或者是中药材。GSP的中药饮片相关记录也是根据此标志区分。
+ - GMP品种：表示此产品是通过了GMP认证的企业或车间生产出来的。
+ - 是否处方：表示此商品是否是“处方药”，零售企业的处方药销售记录是根据此标志区分的。
+ - 医保品种：表示此商品是“医保目录内的药品”，如果与医保系统接口，会用到此标志。
+ - 首营标志：表示此商品是否是通过“首营审批”完成的记录。如果此处没有标志，并且供应商还是“生产企业”，并且经营没超过1年的商品，验收时，系统会提示“此商品没有经过首营商品审批，不允许从生产企业购进”。参考《首营商品》说明
+ - 验收入库有效期必录：如果此标志选择，验收时，如果“有效期至”没有录入，系统会有提示。针对需要管理有效期的商品，此标志要选择。
+ - 重点养护：如果此标志选择，表示此商品是需要重点养护的品种。在《储存养护》模块内的会根据此标志界定那些需要重点养护的商品。因为只有重点药品需要每月养护，其他商品只需要每季度养护一次即可。
+ - 可见异物检查标志：如果此标志选择，表示到货验收、销售退回验收、在库养护环节需要进行“可见异物检查”，并形成记录。系统在《到货验收》环节，如果此标志选择，自动生成“可见异物检查记录”。
+ - 首营验收提醒标志：此表示是为了提醒验收人员，这是第一次采购此品种，需要根供应商索要GSP相关的资料。注意：当验收人员收到相关资料，并把扫描图片挂接到商品信息上后，需要手动把此标志去掉，避免重复提醒。
+ - 验收生成质量档案标志：如果此标志选择，在验收完成时，系统自动插入验收信息到《药品质量档案》内。注意：前提是这个商品已经在“〖GSP管理〗-〖首营管理〗-〖药品质量档案〗”内设置了需要进行质量档案管理。
+ - 双人验收复核标志：如果此标志选择，在验收时需要“复合人员与验收人员是2个人”。
+ - 蛋白同化制剂标志：如果此标志选择，表示此商品是蛋白同化制剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 含麻黄碱标志：如果此标志选择，表示此商品是含麻黄碱。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 含肽类激素标志：如果此标志选择，表示此商品是含肽类激素。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 二类精神药品标志：如果此标志选择，表示此商品是二类精神药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 一类精神药品标志：如果此标志选择，表示此商品是二类精神药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 危险化学品标志：如果此标志选择，表示此商品是危险化学品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 麻醉药品标志：如果此标志选择，表示此商品是麻醉药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 医疗用毒性品：如果此标志选择，表示此商品是医疗用毒性品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 疫苗：如果此标志选择，表示此商品是疫苗。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。针对疫苗类商品，需要单独管理其运输等，详细参考“〖GSP管理〗-〖疫苗管理〗”的相关说明
+ - 诊断试剂：如果此标志选择，表示此商品是诊断试剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 含兴奋剂药品：如果此标志选择，表示此商品含兴奋剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
+ - 低温品种：提示仓储运输，运输时需要低温设备。
+ - 保健食品标志：表示此商品时保健食品。
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+- 不参与会员积分标志：如果此标志选择，POS收银时，即使选择了会员，此商品也不参与积分。
+ - 会员价：会员的标准售价。如果要起用“不同类别会员，不同的会员售价”，这里不要填值，只在“〖系统设置〗-〖零售设置〗-〖价格促销〗-〖销售价格折扣政策〗”内设置即可。〖总部售价调价单〗〖门店零售调价单〗都可以调此会员价。
+ - 会员折扣：表示此商品的会员折扣
+ - 会员商品折扣类型：系统支持不同类别的商品，会员折扣类型不同。此处标记商品属于哪个会员商品折扣类型。此处调用的是“〖会员储值〗-〖会员管理〗-〖会员参数设置〗-〖商品折扣类别定义〗”内设置的内容。
+ - 会员积分类别：系统支持不同类别的商品积分基数不同。此处标记商品属于哪个积分类别。此处调用的是“〖会员储值〗-〖会员管理〗-〖会员参数设置〗-〖商品积分类别定义〗”内设置的内容。
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+ - 禁用标志：商品进行“禁用”操作，或者通过〖商品禁用单〗操作，此商品会被标记为禁用。禁用商品只能查看，不能进行采购、验收、入库、销售、退货等操作。
+ - 作废标志：临时性作废标志。
+ - 停售标志：商品进行“停售”操作，或者通过〖商品停售单〗操作，此商品会被标记为停售。停售商品不能进行销售，销售退回等其他操作都可以。
+ - 审核标志：如果通过“首营商品”审批生成的商品信息，此处有标志。如果直接新增的商品信息，此处也有标志。
+ - 停购标志：商品进行“停购”操作，或者通过〖商品停购单〗操作，此商品会被标记为停购。停售商品不能进行购进，入库退回等其他操作都可以。
+ - 启用集中拣货：如果此标志选择，表示此商品在仓库捡货环节按集中分拣。详细解释请参考《集中分拣》
+ - 基本药品目录：描述性信息，可以标注此商品是“国家基本药品目录、省级基本药品目录、地方目录”等信息。F12可以维护。
+ - 销售检查储备量标志：与“储备量、储备目录号”联合使用。如果此标志选择，销售开单时，如果“库存数量-开单量\<储备量”系统会有提示。如果不想随意开单，还可以起用“超储备量开单口令密码”。（提醒：密码在系统设置内设置）
+ - 储备量：与“销售检查储备量标志”联合使用。
+ - 储备目录号：描述性信息。填写当地储备目录的编号，方便企业按目录号输出“储备品种检查表”，检查储备品种的库存储备情况。
+ - 入库检查库存上限标志：与“库存上限”联合使用。如果此标志选择，采购订单内时检查库存上限量（实施时调整采购审核存储过程）
+ - 库存上限：与“入库检查库存上限标志”联合使用。
+ - 销售检查库存下限标志：与“库存下限”联合使用。如果此标志选择，销售开单时检查库存下限量，低于下限量时，系统给出提示。
+ - 库存下限：与“销售检查库存下限标志”联合使用
+ - 需要控制销售范围标志：如果此商品需要控制销售流向，需要设置此标志，同时还需要在“〖销售管理〗-〖初始业务〗-〖商品销售客户范围设置〗”内设置此商品的检查范围。这样销售开单时，系统会自动控制此商品的销售渠道范围。详细参考《销售出库单（单品开单）》
+ - 是否收集电子监管码：如果此标志选择，验收、销售出库复核时需要扫描“电子监管码”。
+ - 捡货是否需要防串码：如果此标志选择，销售出库复核时需要扫描“防串码”，为追溯产品流向用
+ - 收货是否需要防串码：如果此标志选择，验收时需要扫描“防串码”，为追溯产品流向用
+ - 托盘量：为采购参考、WMS接口用。
+ - 零售大类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售大类〗”内设置的内容。
+ - 零售中类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售中类〗”内设置的内容。
+ - 零售小类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售小类〗”内设置的内容。
+ - 商品集群：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖商品集群〗”内设置的内容。
+ - 流向统计编号：为了分析用。
+ - 品牌属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖品牌属性〗”内设置的内容。
+ - ABC分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖ABC分类属性〗”内设置的内容。
+ - 价格带分类：主要填写“高中低”等，企业可以结合自己价格带情况定义。
+ - 主推分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖主推分类属性〗”内设置的内容。
+ - 考核分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖考核分类属性〗”内设置的内容。
+- 商品状态：为了分析时能够看到商品的状态。例如填写“跟踪期商品、单店需求、售完作废、淘汰商品、某区域商品”等。商品的停售、禁用、解禁等单据，都存在一个“商品状态（选择的）”字段，这个字段审核时更新商品信息的“商品状态”内容。
+- 核心品种分类：分析属性。
+- 季节属性分类：为了采购和分析库存使用。主要填写“春初益智类、清凉解暑类、冬令进补类”等信息。
+- 配送必备分类：为了采购和分析使用。主要填写“常年必备、夏季必备、冬季必备”等信息。
+- 门店必备分类：为了采购和分析使用。主要填写“全体必备、大店必备、中型店必备”等信息
+- 区域范围描述：多选。记录商品的区域范围。可定义
+- 商品描述提醒：多选，可定义。
+- 禁用原因、停购原因:商品信息禁用、停购的时候，填写相应的原因。“停购单、禁用单”制作的时候，审核时回填这个字段。解禁的时候，这2个字段清空。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 商品的货号一旦保存后就不允许在进行更改；
+2. 商品信息在未发生业务前是可以被删除的，发生业务后不允许删除；
+3. 零售价在发生业务后不要直接在商品信息上进行更改，请通过调价单来进行价格的调整；
+
+#### 商品类别
+
+- **功能描述**
+
+商品主属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把商品划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如带税不带税分开，药品非药品分开等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：商品信息
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+作好商品分类，最重要的是结合市场及公司的实际情况，主要应注意以下几点：1.以实际情况为前提；2.即能从全公司的角度出发，又能让客户感到商品齐备和丰富，增加客户购买的方便性；3.分类方法简单明了，容易进行视觉的商品管理；4.分类充分体现在企业的个性特点；5.分类具备相当的弹性和发展空间。主要推荐以下维护方式（【】内为可选，不推荐设置多级类别）：
+
+- 1．如无特殊需求推荐按商品成分/生产方式不同：西药、中成药、中药饮片、【进口】、器械、计生、保健品、食品、日化品、物料、费用、其他
+ - 2．按功能/用途不同：主治功能
+ - 3．按剂型不同：剂型
+ - 4．根据品类管理需要：ABC（推荐维护到商品信息的ABC分类属性，且增加D类即不分析类）
+ - 5．根据企业侧重不同：主推、次主推或战略非战屡（推荐维护到商品信息的主推属性，且增加不分析类）
+ - 6．其他分类方式：①.OTC、RX。。。;②.医保、非医药。。。。。。③内服、外用。。。。。;④重点养护、一般养护。。。。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 类别编码一旦确定并发生业务后不可随意进行改动，否则会造成一些相关连的查询分析类报表显示不正确；
+2. 商品货号是根据类别自动生成的，为便于使用与记忆，不建议类别编码设置的太长；
+
+#### 商品属性
+
+- **功能描述**
+
+商品分析属性，一般用于统计分析及管理，其定义为商品分类类别的补充方式。比如类别是按照药品非药品划分，但是企业也想按主治功能划分则可将主治功能维护为商品属性。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：商品信息、与商品属性相关的分析类报表
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 此单据进入后可以【新增】或【修改】，根据企业的实际情况录入完信息后点击保存即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 商品属性的通常维护原则是推荐按主治功能划分，连锁也可按门店摆放划分；
+2. 后期维护不建议修改商品属性的编码。
+
+#### 品牌属性
+
+- **功能描述**
+
+为了品类分析用
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 以上为医药零售业应用举例
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+#### 优惠券促销类别
+
+- **功能描述**
+
+当优惠券的“发放、使用”时，系统可以根据商品是哪个促销类别，自动计算应该发放多少优惠券，应该使用多少优惠券。选择的是〖优惠券促销类设置〗内设置的记录。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 一般情况系统自带的就能满足使用，如果需要增加新的分类或者修改，可以点击【新增】或【修改】后录入相关信息点击【保存】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+#### 促销类别
+
+- **功能描述**
+
+制定零售的各种促销方案，可以根据商品是哪个促销类别进行促销设置，选择的是〖促销类别〗内设置的记录。参考〖系统设置-零售设置-促销设置-金额促销方案〗内的“促销类选择”说明。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 一般情况系统自带的就能满足使用，如果需要增加新的分类或者修改，可以点击【新增】或【修改】后录入相关信息点击【保存】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+#### 商品品类设置
+
+- **功能描述**
+
+前述的一些商品分类，在此可以集中式、浏览式修改调整。也可以批量调整。方便操作。特别是在设置“ABC分类、重点必备商品分类”等项目时，可能会需要“品类指数、客流贡献排序、销售额排序、毛利额排序等”作为参考。所以一般设置时，会先进行“品类指数”的计算。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 窗口进入时，默认是没有数据的，需要通过“商品检索”调出需要修改的商品，然后再修改。其他详细说明参考《客户分类属性参数维护》；如果是更新有按钮的相关属性，选择好记录后，直接点击相关按钮即可；如果是其他的字段，先选择记录后，点击“更新”，选择相应的字段后，更新。主要更新“价格带、商品状态、核心品种分类、季节属性分类、配送必备分类、品牌属性、零售价管理类”等字段。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+因为品类指数计算需要进行大数据量计算，会消耗很大资源，建议企业在操作不忙的时候进行，例如“中午空闲、下午下班前后”这些时间进行品类指数计算。
+
+#### 商品经营控制标志表
+
+- **功能描述**
+
+此表展示的是商品信息里的经营控制相关字段的信息，用于浏览。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+单据制作完成生效状态：只可浏览，无需操作
+
+#### 商品验证图片设置
+
+- **功能描述**
+
+此处设置每个“商品需要验证的图片”。例如把商品的“包装盒正反面、说明书”等扫面存到这里。在采购验收的时候可以进行验证。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+点击【新增】按钮，在图片框上“双击”，即可弹出图片选择框，选择图片后点击确定即可。
+
+如果要预览图片，可以点中单据点击上面的【图片预览】按钮即可。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+此图片是存入到数据库中去的，建议图片大小不要超过500KB。
+
+#### 新品跟踪目标设置
+
+- **功能描述**
+
+此单据是给新品种制定目标用的，后期可以关联此单据数据出一些相关的查询报表。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|----------|
+| **1** | 完成 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 单据制作完成生效状态：
+
+- **注意事项**
+
+#### 商品云端资料匹配
+
+- **功能描述**
+
+此功能可以把用选选择的本地商品信息上传至雨诺云端，进行标准化的匹配。一般用于客户某些商品信息维护的不标准，在货号不变的情况下重新规范商品信息内容。
+
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|--------------------------------------|
+| **1** | 上传 | 把选中的本地商品信息上传到雨诺云端 |
+| **2** | 匹配 | 打开匹配界面，进行商品信息的匹配操作 |
+| **3** | 下删 | 删除界面下方准备上传的本地商品信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 首先通过检索框检索出要匹配的商品，通过鼠标在要匹配的商品信息前面打“☑”，此时选择的信息会在下方显示。确认选择完成后点击【上传】按钮，把选中的本地商品信息上传至雨诺云端。
+
+
+
+上传完成后界面上的商品信息会销售。此时可以点击【匹配】按钮，进行商品信息的匹配。
+
+
+
+可以选择上传日期，查询出在选择时间段上传过的商品信息。右边可以选择进行匹配时需要匹配的商品属性。查询查询出上传的品种后，同样可以在要匹配的品种前面打“☑”进行选择。
+
+
+
+如果选中品种在云端有可以选择匹配的信息，则下方会显示出可供选择的记录，可以看见图上下方列出了3条，分别3种不同的规格，根据实际情况选择合适的记录，点击【匹配】即可。
+
+
+
+匹配成功后会在上方选择品种后方的平台编码显示出匹配上平台编码的编号。如果用户只想匹配商品信息上的零售大、中、小类，而不想匹配其他属性，可以查询出全部品种后，点击上方的【大中小类匹配】即可。
+
+
+
+匹配完成后可以点击上方的【下载】按钮，把匹配好的信息同步到本地商品信息内
+
+
+
+
+如果此次匹配全部结束，可以点击上方的【完成】按钮，
+
+
+
+单据制作完成生效状态：下载、完成
+
+- **注意事项**
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|-------------------|----------------------------------|
+| **1** | WebImportUserName | 云端用户名，一般维护的是企业帐号 |
+| **2** | WebImportPassWard | 云端用户密码 |
+
+#### 数据字典云端下载
+
+- **功能描述**
+
+此模块是用于下载雨诺云端数据里的零售大、中、小、商品集群、疾病类型的数据字段。
+
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------|
+| **1** | 下载 | 从雨诺云端下载数据字典到本地 |
+| **2** | 品种 | 查看雨诺云端云商品品种信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入界面后通过上方检索条件选择要进行匹配的属性，然后勾选具体要匹配的编号，点击下载即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：下载
+
+- **注意事项**
+1. 此匹配适合没有自己维护零售属性的企业，如果企业已经自己维护过，此操作会覆盖原有属性。
+
+### 职员资料
+
+#### 新职员新增单
+
+- **功能描述**
+
+系统控制设置时，把“批发职员、操作人员、门店营业员”分开设置的。如果企业需要全部统一管理企业的职员，建议全部通过“新职员新增单”进行设置。此处设置审核后，系统自动生成“职员信息、用户信息、门店营业员信息”。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：总部的各部门人员、门店店长、营业员、收银员
+- **模块操作介绍**
+
+ 
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+【新增】单据后，正常填写各项目即可，唯一需要注意的是如果选择了“是操作员标志”，自动在“用户管理”内生成一个新的用户，具体分配权限时，可以在“〖系统设置〗-〖用户管理〗-〖用户管理〗-〖用户管理〗”内设置；如果选择了“是门店营业员标志”，自动在“分支机构营业员”内生成一个新的记录，需要调整时，可以在“〖集团分销〗-〖分销设置〗-〖基础资料〗-〖分支机构营业员〗”内设置；〖关联组织机构〗需要选择被建人员所在的正确机构。
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 如果是门店人员，需要在右边选择门店仓库，具体操作输入“\*”回车即可。
+2. 如果是操作员，又是操作POS的收银员，需要勾选“此操作员也是POS用户”，否则POS进入时会提示错误；
+
+#### 职员
+
+- **功能描述**
+
+泛指企业所有担任行政和业务工作的人员。系统要求至少需要设置一个职员，如果企业不须细分到每个人员的管理,此项可设一个“00”代号的默认人员。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：新职员新增单
+- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------|
+| **1** | 无 | |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 通过“新职员新增单”添加的职员如果日后需要修改，可以来到此“职员”模块。此模块可以进行职员的修改、禁用、解禁等操作。
+
+ 
+
+ 修改完成后点击【保存】即可。
+
+ 职员管理属性介绍：医药行业的特殊药品不是每个销售人员都可以销售的，针对一些特殊药品，销售人员要有特殊的上岗证。也就是说销售开单的时候，针对这些特殊药品，只能某些业务员可以出现在销售单据上。例如下图选择了“授权疫苗”，那在销售开单的时候，针对疫苗类的商品，只有单句选择了这个销售人员，但距才可以保存。参考“商品信息内的‘疫苗’标志”
+
+ 
+
+ 职员中也可以进行简单的个人档案记录，如下图所示：
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 人员编号是不可以修改的；
+
+#### 职员变动
+
+- **功能描述**
+
+如果企业的所有职员都要在“职员”内管理，那所有职员都需要通过“新职员新增单”的功能加入。职员的信息、岗位、所属机构等信息需要调整时，在“职员变动”内调整。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：新职员新增单
+- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------|
+| **1** | 审核 | 使修改单据生效 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 【新增】后修改需要修改的信息后，点击【保存】、【审核】，【审核】成功后即可把此职员的信息更新成修改后的信息。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 如果原来是收款员调整为营业员，门店不变：需要修改上图的“是操作人员标志、此操作人员可用于传输认证、此操作人员同时也是POS用户”的标志。
+2. 如果是从A门店调入到B门店，岗位不变：只需要修改上图的“关联组织机构、门店编号”
+
+#### 职员禁用单
+
+- **功能描述**
+
+如果企业职员的“禁用、解禁”需要通过单据管理，在此操作。此单据审核后，系统同时禁用“与其相关的所有设置”。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：新职员新增单
+- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------|
+| **1** | 审核 | 审核后选中单据里职员将被禁用 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 此单据不仅可以对“职员”进行禁用，也可以对“操作员”进行禁用。【保存】后点击【审核】按钮，审核通过后即可生效。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 此单据审核后实时生效，请谨慎操作；
+
+#### 职员解禁单
+
+- **功能描述**
+
+如果企业职员的“解禁”需要通过单据管理，在此操作。此单据审核后，系统同时解禁“与其相关的所有设置”。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：新职员新增单
+- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------|
+| **1** | 审核 | 审核后选中单据的职员讲被解禁 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 与【职员禁用单】操作一样，录入完毕后点击【审核】按钮，审核成功后选中的职员和与之相关连的操作员将被解禁。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+### 价格资料
+
+#### 基本价格信息
+
+- **功能描述**
+
+用于调整商品信息内价格信息里的各项数值。一般用于批发企业。连锁企业调价建议走集团分销内的总部售价调价单。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|---------------|--------------------------------------------------------|
+| **1** | 调价 | 调整商品信息价格信息内各项价格信息数值，但不包括零售价 |
+| **2** | 调零售价 | 调整商品信息价格信息零售价字段的数值 |
+| **3** | 回车（Enter） | 调出单个品种调价的界面 |
+| **4** | F8 | 快速调到品种检索框 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+
+
+通过商品检索框检索出要调整的商品，如果需要批量调整品种的价格，可以选择好品种后点击【调价】或【调零售价】按钮来调整品种的价格，调整完成后点击确定即可。
+
+
+
+如果要单个品种快速的调价，可以在所选品种信息上直接按键盘上的“回车（ENTER）“键即可调出快速调价界面。
+
+
+
+同样调整完成后点击确定即可生效。
+
+单据制作完成生效状态：即时生效
+
+- **注意事项**
+1. 此功能建议批发企业使用，如果是连锁企业，不建议在此界面进行调整价格信息，否则会导致总部价格与门店价格不一致的情况；
+2. 连锁企业建议使用集团分销内的总部售价调价单；
+
+#### 客户价格信息
+
+- **功能描述**
+
+可以按照客户价格类或单个客户来进行设置某个品种在销售开单的时候执行的价格或折扣。此模块可以逐个调整品种，或者批量调整品种。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：客户、客户价格类维护
+- 下游流程：销售开单
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|--------------------------------------------------|
+| **1** | 引入 | 从商品信息内引入品种 |
+| **2** | 历史 | 根据选择日期区间查询之前设置过的客户价格信息品种 |
+| **3** | 调价 | 可以单个或批量调整售价和最低售价 |
+| **4** | 变更 | 更新所选品种信息的最后调整信息 |
+| **5** | 商品查询 | 查询客户价格信息的品种 |
+| **6** | 保存 | 保存已更改的单据状态 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 第一次进入界面是没有内容的，如果设置了“客户价格类”可以按价格类进行设置，否则选择到“客户”标志上，然后通过上方选择要给哪一个客户进行设置。选好后点击引入去引入相关的品种。
+
+ 
+
+ 此处可以批量选择，分别是可以按住Shift键批量选择，或者按住Ctrl键逐个选择。选择完成后点击【确定】按钮引入品种。
+
+ 
+
+ 对引入品种有两种方式进行设置：一种是手动在售价或者折扣上进行输入要设置的售价或者折扣。另一种是选中品种后点击【调价】按钮进行批量调整售价，调整完成后点击【保存】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 调整完成后必须要点击【保存】按钮进行保存，否则修改的内容将不被保存；
+2. “售价”与“折扣”同时输入了值的情况下（售价\<˃0,折扣\<\>100），售价的优先级最高；
+
+#### 会员价格信息
+
+- **功能描述**
+
+此模块可以设置品种在指定的会员、会员组下享受特殊的价格或者折扣，同时也可以指定特殊价格发生频率时间。此外不光可以指定商品，而且还可以通过设置会员商品折扣率来实现打折的功能（此功能需要在每个商品身上绑定会员商品折扣率属性）。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：会员信息、商品信息
+- 下游流程：零售POS开单
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | **名称** | **描述** |
+|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 保存 | 保存已更改的单据状态 |
+| **2** | 引入 | 根据选择标志的不同（商品、会员商品折扣率）来引入商品信息或者会员商品折扣率的属性 |
+| **3** | 频率 | 设置会员价格信息里内容发生的频率时间 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入单据后可以选择根据“会员组”或“会员”设置，此选择影响右上角的下拉条选项。品种的引入也可以根据“商品”或“会员商品折扣率”来设置。选择好后点击【引入】按钮。
+
+ 
+
+ 选择好引入的品种后点击【确定】按钮。
+
+ 
+
+ 对引入的品种设置“售价”或“折扣”，设置完成后点击【保存】即可。需要注意的是，同一个品种如果售价、与折扣同时不为0的情况下，售价的优先级最高，也就是系统在前台销售的时候会优先执行“售价”所设置的价格。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 调整完成后必须要点击【保存】按钮进行保存，否则修改的内容将不被保存；
+2. “售价”与“折扣”同时输入了值的情况下（售价\<˃0,折扣\<\>100），售价的优先级最高；
+
+#### 客户商品类价格信息
+
+- **功能描述**
+
+此单据用于按商品类别设置客户的售价和开单时执行的价格方案或者价格。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品类别、客户信息
+- 下游流程：销售开单（单品开单）
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+请参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入单据新增后选择要设置的客户，表体为选择商品类别，并可以设置此客户在销售界面选到此商品类别时所执行的价格方案或者是折扣，如果企业管理客户信用期限，也可以在后方的“信用期限”字段里进行维护。设置完成后点击【保存】【审核】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+#### 客户类商品类价格信息
+
+- **功能描述**
+
+此单据用于按商品类别设置客户类的售价和开单时执行的价格方案或者价格。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品类别、客户类别
+- 下游流程：销售开单（单品开单）
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+ 请参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 与「客户商品类价格信息」操作一样，只不过表头变成了按客户类选择，具体操作请参考“客户商品类价格信息」
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+### 集合设置
+
+#### 供应商集合设置
+
+- **功能描述**
+
+供应商集合设置主要是用来查询分析使用的。可以把需要某一类着重分析的供应商都归为一个集合等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：供应商信息
+- 下游流程：按供应商集合分析查询报表
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------------|
+| **1** | 引入 | 从供应商序时薄内引入已审核的供应商 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“供应商集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入供应商信息，也可以手动在“供应商编号”位置敲供应商的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+#### 客户集合设置
+
+- **功能描述**
+
+客户集合设置主要是用来查询分析使用的。可以把某些客户都归为一个集合，方便以后查询分析使用。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：客户信息
+- 下游流程：按客户集合查询分析的报表
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------|
+| **1** | 引入 | 从客户信息内引入已审核的客户信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“客户集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入供应商信息，也可以手动在“客户编号”位置敲客户的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+#### 商品集合设置
+
+- **功能描述**
+
+商品集合主要是为了查询分析使用。例如一次查询某个供应商的所有商品的销售数据，可以使用集合查询。在新门店铺货的时候也可能按集合铺货。例如把商品分为“核心商品、大店商品、小店商品”等。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品信息
+- 下游流程：按商品集合查询的分析报表
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------|
+| **1** | 引入 | 从商品信息内引入已审核的商品信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“商品集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入商品信息，也可以手动在“货号”位置敲商品的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+#### 可替代商品集合设置
+
+- **功能描述**
+
+可替代商品一般是指那些可以互相替代销售的商品。在门店请货计划单、采购中心2种单据内，系统可以根据此集合设置，在集合内存在的商品可以互相替代。在医药零售企业，部分通用名一致、品牌不知名的商品之间一般可以互相替代。详细应用参考〖供应链〗-〖采购管理〗-〖采购计划〗-〖采购中心〗的“替品”解释；参考〖连锁门店〗-〖日常业务〗-〖订货业务〗-〖订货计划单〗的“替品”解释。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品信息
+- 下游流程：分支机构计划处理、门店请货计划、采购中心
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | 匹配 | 根据表头的集合名称去匹配商品信息的品名，如果有一样的，就插入到表体里。（单据必须未审核） |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 新增单据后在表头位置输入此商品集合的集合名称，可以用商品的品名进行命名，方便以后的查找和使用匹配功能。
+
+ 如图所示，集合名称用药品名称命名，再点击上方的【匹配】按钮后，系统即可把复核集合名称的商品信息直接插入到集合的表体内
+
+ 
+
+ 
+
+ 录入完毕后点击【保存】【审核】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 使用【匹配】功能表头的集合名称必须录入商品的名称，这样才能匹配到商品信息内相同品名的商品
+
+## 初始化
+
+### 业务库存
+
+#### 库存初始化
+
+- **功能描述**
+
+主要用于实施新客户系统上线时，把客户库存导入到新软件里。可以根据客户的需求具体分为两种，一种是导入到一个叫“期初入库”（需新建）的供货商下；另一种是按照供应商导入库存（需要原系统的批次库存内有能关联上供应商的字段）。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：无
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------------|
+| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+单据导入的几种形式：
+
+1. 手工新增：
+
+
+
+点击【新增】按钮，选择供应商，通过手工输入方式或复制粘贴的方式录入品种的库存以及批号信息。此方式效率较低，录入耗费大量人工时间，因此不推荐此种方式；
+
+2. 表格导入：
+
+
+
+
+
+通过单据上的【导入】按钮，在弹出的界面上首先可以我通过【模板定义】来定义表格的相关字段，然后可以通过【导出模板】导出表格的模板，维护后按顺序点击【加载EXCEL】【导入数据库】；此种方式虽然可以通过模板导入，但是也需要人工去维护表格，较为费时，因此也不推荐使用。
+
+3. 脚本语句
+
+如果知道数据库的表结构以及字段含义，建议通过写脚本的方式进行库存的导入。此方法较为灵活，并且可以根据需要随时调整取数规则，测试方便。注意：用此方法需要有一定的数据库语言的编写经验。
+
+导入完成并核对数量和金额无误后，可以点击【审核】【记账】
+
+单据制作完成生效状态：记账
+
+- **注意事项**
+1. 记账之前一定注意核对数量和金额，待财务确认无误后进行签字确认；
+2. 按供应商导入库存后，一些关联不上原始供应商的批次建议都导入到“期初入库”供应商下；
+
+#### 结束初始化
+
+- **功能描述**
+
+结束初始化顾名思义就是对系统的基础信息准备完成，开始启用新系统制作业务。此项操作将产生软件业务的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是每月业务发生的起始日期。但是企业与企业不同，有的企业按自然月走，有的是每月26日算下月的启示日期。如果企业每月特殊要求，那么确定好起始月份后直接确定即可，如果有特殊要求，需要在“月度期间起始日”输入正确的起始日即可。
+
+单据制作完成生效状态：确定
+
+- **注意事项**
+1. 初始化完成前请务必确认导入信息的正确性；
+2. 要重新初始化需要通过更新系统参数并删除相关的业务表数据；
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|---------------|------------------------|
+| **1** | ISStockClosed | 是否结束业务库存初始化 |
+| **2** | FcurrPeriod | 当前会计期间 |
+| **3** | FStartPeriod | 启用会计期间 |
+| **4** | FcurrYear | 当前会计年度 |
+| **5** | FStartYear | 启用会计年度 |
+
+### 应付初始
+
+#### 应付初始化
+
+- **功能描述**
+
+主要用于把企业之前系统里供应商发生的业务产生的应付余额总数导入到新系统内作为期初余额，方便新系统上线时对以前业务进行付款操作。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程： 无
+- 下游流程：采购付款单、采购发票
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------------|
+| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 
+
+ 具体的操作流程与库存初始化一样[详见1.3.1.1库存初始化](#库存初始化)。
+
+ 单据制作完成生效状态：记账
+
+- **注意事项**
+1. 如导入的数据包含“预付”的账款，需要在“其中预付”字段内填入相应的金额。
+
+#### 应付结束初始化
+
+- **功能描述**
+
+结束应付初始化，以导入的数据作为期初数开始发生业务。此项操作将产生软件应付的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是应付业务的起始年度与期间。
+
+ 单据制作完成生效状态：确定
+
+- **注意事项**
+1. 如果已经结束应付初始化后又需要重新初始化，需要更新系统参数
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------------|----------------------|
+| **1** | FComeDeal | 是否处于应付结帐状态 |
+| **2** | FYFcurrPeriod | 应付会计期间 |
+| **3** | FYFStartPeriod | 应付起始期间 |
+| **4** | FYFcurrYear | 应付会计年度 |
+| **5** | FYFStartYear | 应付起始年度 |
+| **6** | YFZKCSH | 应付账款初始化 |
+
+### 应收初始
+
+#### 应收初始化
+
+- **功能描述**
+
+ 主要用于把企业之前系统里对销售客户发生的业务产生的应收余额总数导入到新系统内作为期初余额，方便新系统上线时对以前业务进行应收操作。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：销售回款单、销售发票
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------------|
+| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 具体的操作流程与库存初始化一样[详见1.3.1.1库存初始化](#库存初始化)
+
+ 单据制作完成生效状态：记账
+
+- **注意事项**
+1. 如导入的数据包含“预收”的账款，需要在“其中预收”字段内填入相应的金额。
+
+#### 应收结束初始化
+
+- **功能描述**
+
+结束应收初始化，以导入的数据作为期初数开始发生业务。此项操作将产生软件应付的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是应付业务的起始年度与期间。
+
+ 单据制作完成生效状态：确定
+
+- **注意事项**
+1. 如果已经结束应付初始化后又需要重新初始化，需要更新系统参数
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------------|--------------------------|
+| **1** | FGoDeal | 是否处于「应收结帐」状态 |
+| **2** | FYSCurrFperiod | 应收会计期间 |
+| **3** | FYSCurryear | 应收年度期间 |
+| **4** | FYSStartPeriod | 应收起始会计期间 |
+| **5** | FYSStartyear | 应收起始会计年度 |
+| **6** | YSZKCSH | 应收初始化标志 |
+
+## 系统设置
+
+#### 编码规则
+
+- **功能描述**
+
+所有单据的流水号、单号规则都可以在此处进行自定。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：所以单据
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+ - 前缀：一般填写字符，如果这里填有字符，单据的流水号最前位就显示这些字符。
+ - 日期格式：系统默认的流水号、单号格式是“前缀+日期格式+顺序号”。日期格式默认的是[年][月][日]。
+ - 最大序号：当前的最大序号。注意：默认每天的最大序号是不初始化的。一直自然增长。
+ - 位数：默认4位，例如：今天是2011-01-01，第一笔单据的单号是“201001010001”
+
+ 序号变动规则：如果为空，默认自然增长。可以设置为“每日初始、每月初始”
+
+ 
+
+举例：前缀是“DD”，日期格式是“[年]-[月]-[日]-”，位数是3，最大序号是“11”，当前日期是“2011-03-18”。再新增单据的流水号是“DD2011-03-18-012”
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入单据后可以点击新增或者修改某一条规则，表单编号对应的是RCP表单里的表单编号字段，如下图：
+
+ 
+
+ 设置好规则后点击【保存】即可。
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 表单内码一定要选择正确，如果是自己创建的表单，RCP表单里的“表单编号字段”一定要维护正确，否则规则可能会不起作用；
+2. 如果在业务中保存单据提示单据表单重复，可以考虑在“前缀”字段加上“[操作人员编号]”参数来解决此问题。
+
+#### 套打设置
+
+- **功能描述**
+
+套打设置是给各个业务模块设置打印格式和方案用的
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：各个需要打印单据的模块
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------|
+| **1** | 设计 | 对当前选中的打印方案进行编辑设计 |
+
+- **操作说明**
+
+ 对于套打设计的使用说明，请参考《G3套打说明》
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+#### 审批流程定义
+
+- **功能描述**
+
+审批流是用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：
+- 下游流程：首营企业审批、首营客户审批、首营商品审批……
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|--------|--------------------------------------------------|
+| **1** | 方案组 | 创建一个组，可以把相同类型的审批方案归到一个组里 |
+
+- **字段说明**
+ - **启用多级审批：**是否启用审批，选中后表示启用审批流，可以定义审批流程。必选
+ - **审批级次设定：**定义该审批流设有几级审批。
+ - **审批后可以修改单据**：顾名思义，选中此参数，可以在审批后修改单据。系统默认审批后不能修改单据。
+ - **业务审核级次：**设定在哪一级别审批通过后才可以审核单据。
+ - **审批关联单据：**设定在消息平台，阅读系统传递的审批消息时，可以调用的相关单据界面。
+ - **审批级次的设定：**每一级次可以有多个审批人员，同一审批级次还可以设定一个或多个“必审人员”，只有该级别的所有必审人员都审批过了，下一个审批级次的人员才可以审批。如果某一级别没有必审人员，则该级别只要有一名审批人员审批通过了，单据就可以进入下一级审批。
+ - **用户列表：**显示所有的软件用户列表，可以通过“”按钮把人移动到“审批级次”里去。
+ - **审批级次：**可以设定每一级审批里审批单据的人员。
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：确定
+
+- **注意事项**
+1. 审批流程修改时必须先保存修改的状态，才能再添加新的设置；
+2. 提交审批的人员不需要设置在审批流内，只需要拥有权限即可；
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|--------------------------|------------------------------------------|
+| **1** | AMPlat_DistanceTime | 审批消息平台每隔一定时间检查是否有新消息 |
+| **2** | AMPlat_InBoxOverdueTime | 审批消息平台收件箱超过天数放入历史收件箱 |
+| **3** | AMPlat_OutBoxOverdueTime | 审批消息平台发件箱超过天数放入历史收件箱 |
+
+#### 业务预警服务设置
+
+- **功能描述**
+
+为了提供用户的业务效率，系统可以进行业务预警的设置。它可以根据用户的需求设置预警检查的条件并指定预警消息的接收用户或者用户组以及预警的提醒文字信息。当满足条件的数据出现时，会在软件的界面上方进行不断的滚动提醒。软件通常进行预警设置的为近效期提醒、供应商证照提醒等。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|------------------------|
+| **1** | 启用 | 启用选择的消息预警设置 |
+| **2** | 停用 | 停用选择的消息预警设置 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入单据后找到要建立业务预警的模块位置，点击【新增】按钮，填入服务代码与服务名称
+
+ 
+
+ 并在组件名类名出点击【查找】按钮，可以选择系统默认的预警设置或者点击新建按钮，通过SQL语句编写预警的设置条件。
+
+ 
+
+选择好预警设置后，点击上方“信息内容”页签去编辑滚动显示的预警提示内容。
+
+
+
+左侧是可以直接调用的系统参数，右侧是信息文件，可以直接输入想要进行预警提示的文字。
+
+
+
+点击“接收对象”页签，可以选择接收预警信息提示的用户或用户组，通过“\>”箭头来把想要接收信息的用户移动到右侧。确认无误后点击【保存】【启用】即可
+
+单据制作完成生效状态：启用
+
+- **注意事项**
+1. 预警信息的滚动会消耗服务器资源，建议不要设置太快的滚动频率，此项设置可以通过参数来调整；
+2. 预警内容建议不要展示太多复杂的内容，以简单、明确的提醒为前提进行设置；
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
+| **1** | NewMessageTimeArea | 新消息时间范围(分钟)(消息自发布时间开始到当前设置的时间范围内属于新消息) |
+
+#### 移动BI设置
+
+- **功能描述**
+
+移动BI主要为了解决在没有电脑的环境下用户想要查询系统报表数据使用的。主要支持两大手机平台（IOS&AndRoid）。此模块只要用于设置展示在手机端的报表使用的。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------|
+| **1** | 授权 | 按用户组或者按用户来授权报表展示给对应的用户 |
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 在这个界面展出的报表都是可以显示在手机端移动BI里的，但是需要进行“授权”的操作。单击左下角【授权】按钮，可以弹出授权界面：
+
+ 
+
+可以看到左下角可以根据用户组、用户进行授权。以用户组为例，选中一个组，再第啊竞技【授权】按钮：
+
+
+
+提示授权成功，同时所选用户组的后方“权限”字段下也有了相应的授权标志。
+
+
+
+操作完成后退出即可。此界面不光可以对现有的报表进行授权，也可以根据用户的需求添加新的报表，方法如下图：
+
+
+
+点击【新增】按钮，再弹出的框输入报表的名称，序号等。再点击【…】按钮去选择或新增一个报表即可，如图：
+
+
+
+选择完成后点击【确定】按钮，再授予相应的用户或用户组权限即可。
+
+- **注意事项**
+1. 移动BI最好单独搭建IIS查询网站，避免影响ERP软件的使用；
+2. 移动BI程序可以直接下载（AndRoid：腾讯用应宝。IOS：AppleStoe）
+
+### 系统维护
+
+#### 系统参数维护
+
+- **功能描述**
+
+此单据里存放着几百个系统参数，一般实施人员进行初始化设置完成后除非有特殊的需求，否则不再建议进行改动。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+
+
+#### 系统快捷键设置维护
+
+- **功能描述**
+
+这里可以维护系统里的一些通用快捷键的设置。
+
+
+
+
+
+#### 表单与系统参数联动
+
+- 功能说明：
+- 在平台的序事簿界面上就可以按快捷键Ctrl+Alt+S.调出设置页面修改系统参数
+- 操作路径：
+
+ 【任何平台序时簿】
+
+- 操作流程：
+- 打开序时簿
+- 按快捷键Ctrl+Alt+S
+
+ 
+
+- 修改系统参数
+- 点击【是】，修改成功
+
+ 
+
+## 零售设置
+
+### 促销设置
+
+#### 价格及折扣促销方案设置
+
+- **功能描述**
+
+“价格及折扣促销设置”的价格优先级为次高。此处设置后，POS在输入商品时就会直接调出这个促销价格。一般的促销形式为把顾客熟悉的品牌类商品，以比较低的价格或者折扣定价，以此吸引顾客进店。为了防止非正常的“扫货”，企业还可以制定一次只允许购买几个的限制，或者只允许会员购买的限制；为了客流“错峰”，企业还可以进行“时间段”销售的限制。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|-----------------------------------------------------|
+| **1** | 频次 | 设置方案可以按照每月（阴历&阳历）、每周的哪一天执行 |
+| **2** | 应用范围 | 指定方案在哪些门店可以执行 |
+
+- **字段说明**
+ - 方案编号：系统默认自动生成，不可以修改。
+ - 方案名称：自己填写，不允许为空。
+ - 不积分标志：如果此标志选择，表示此方案内的商品不再积分。
+ - 起始日期、结束日期：表示在日期期间内方案起作用，如果要一直起作用，可以把“结束日期”设置一个大日期。
+ - 起始时间、结束时间：表示在时间区间内方案起作用。
+ - 启用标志：此标志默认选择。只有此项选择，方案才起作用。如果“禁用”，此标志就会去掉。
+ - 仅对会员起作用标志：如果此项选择，POS销售时，只有会员销售时才起作用，同时需要先录入会员，否则方案不起作用。
+ - 应用范围：此处选择的是“组织机构”内的“是门店”的那些机构。如果此方案对所有门店都起作用，这里不要设置，只需要选择“应用范围反向检查标志”。如果只是某几家门店起作用，请在此选择这些门店。如果只是某几家门店不起作用，请在此选择这些门店，并且选择“应用范围反向检查标志”
+ - 使用频次标志：设置频次后需要勾选此标志才能起作用
+ - 不积分标志：勾选后使用方案销售出去的品种将不会产生会员积分
+ - 不参与金额促销计算：若还设置了全场满减或全场满赠、换购，享受了价格折扣促销的金额不参与金额计算
+ - 默认折扣：此处录入折扣后，单据分录的商品折扣默认次折扣。
+ - 默认次限量：此处录入数量后，单据分录的商品次限量默认此数量。
+- **表体字段说明**
+ - 促销价格：当“促销价格”有值时，“促销折扣”不起作用；
+ - 促销定额量：在活动期间此品种销售促销价格的品种的上限数；量
+ - 每次限购量：此促销方案可以限制每次购买的数量；
+ - 期间限购量：此促销方案在这个活动期间最多能购买的数量；
+ - 期间限购天数：此促销方案限购的天数；
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入后可以【新增】单据，根据实际情况填写具体的内容，并选择对应的应用范围以及起始时间、结束时间，无误后点击【保存】【审核】即可
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 如果当前“已经审核的，并且在启用的方案”中存在重复的明细品种，不能审核，也就是说“不允许1个品种同时有2种促销价格”；
+2. 如果要修改方案需要先进行【反审】，再点击【修改】即可
+
+#### 价格折扣促销限购集合设置
+
+- **功能描述**
+
+此方案与价格及折扣促销方案设置基本一样，唯一不同的是此方案可以指定“每日每品种数量限制”、“每单品种数量限制”。如果要启用促销限购，建议使用此方案进行设置。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ 参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **操作说明**
+
+
+
+进入后可以【新增】单据，根据实际情况填写具体的限购内容，并选择对应的应用范围以及起始时间、结束时间，无误后点击【保存】【审核】即可
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 与价格及折扣促销方案设置相同；
+
+#### 配货促销方案设置
+
+- **功能描述**
+
+主要是处理“买A赠A，买A赠B”的情况。举例：买3赠一，买5赠2 ，需要设置2个方案，顾客购买了8个时，系统可以自动赠3个。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+- 方案编号：系统自动生成
+- 方案名称：自己填写，不允许为空
+- 分析属性：F12可以维护，为分析准备。
+- 起始日期、结束日期：表示在日期期间内方案起作用，如果要一直起作用，可以把“结束日期”设置一个大日期。
+- 起始时间、结束时间：表示在时间区间内方案起作用。
+- 仅对会员起作用标志：如果此项选择，POS销售时，只有会员销售时才起作用，同时需要先录入会员，否则方案不起作用。
+- 启用标志：此标志默认选择。只有此项选择，方案才起作用。如果“禁用”，此标志就会去掉。
+- 表体为应用范围：此处选择的是“组织机构”内的“是门店”的那些机构。如果此方案对所有门店都起作用，这里不要设置，只需要选择“应用范围反向检查标志”。如果只是某几家门店起作用，请在此选择这些门店。如果只是某几家门店不起作用，请在此选择这些门店，并且选择“应用范围反向检查标志”
+- 使用频次标志：设置频次后需要勾选此标志才能起作用
+- 方案默认单倍执行：POS前台提示活动方案赠品的时候默认只显示1份
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 此配货方案设置只是用于设置方案的表头信息，关于确定买赠促销活动的应用范围、促销时间等信息，如需定义具体的活动品种，需要去零售配货促销方案明细设置里进行设置。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 参考价格及折扣促销方案设置的注意事项；
+
+#### 零售配货促销方案明细
+
+- **功能描述**
+
+此功能是配合“零售配货促销方案设置”使用。用来设置配货促销方案设置的具体买赠品种明细。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：配货促销方案设置
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **字段说明**
+- 方案编号：选择“零售配货促销方案”内已经审核的方案。同时携带相关的设置。
+- 单据头的货号：表示要购买的商品。
+- 满足数量：例如“买3赠1”，这里的设置=3。
+- 享受赠品时原品按零售价执行：当执行方案时，原品如果有打折情况将自动恢复为零售价。
+- POS赠品按折让方式体现：需要搭配表体的赠品零售价使用，如果选上此选项，赠品零售价也维护了数值，例如赠品零售价1元，那么销售出去后就会在产生赠品价格和为1元，又同时产生了一个优惠折让为-1元的明细。
+- 单据体货号：这里选择“赠品”。
+- 赠品数量：例如“买3赠1”，这里的设置=1。
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 赠品促销在POS销售时，当满足条件后，系统自动增加一条没有销售价格的记录，但是成本、毛利等仍按运算规则执行；
+
+#### 配货促销方案批量设置
+
+- **功能描述**
+
+此模块可以批量进行设置配货买赠方案明细。要使用此功能必须先设置好配货方案的表头才可以。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------------------------------------|
+| **1** | 引入 | 从商品信息引入品种信息 |
+| **2** | 生成 | 把表体买赠品种信息（已审核）生成到配货促销方案明细单据里 |
+
+- **字段说明**
+
+ 参考零售配货促销方案明细设置
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 表头选择已审核的配货促销方案设置（表头），下方表体处可以录入多行买赠品种信息，录入完成后分别按顺序点击【审核】【生成】即可。生成成功后，表体的促销方案买赠信息就会生成到“零售配货促销方案明细”单据里。
+
+ 
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：生成
+
+- **注意事项**
+1. 用配货促销方案批量设置前必须要在“零售配货方案设置”里把表头设置好并且审核成功；
+
+#### 金额促销方案
+
+- **功能描述**
+
+设置在某个时间段内顾客购买达到一定金额（可以指定购买哪些促销类别的才参与金额累计）可以享受优惠换购或者赠品，也可以设置为达到某个金额段直接进行金额立减。例如满足38元赠1袋洗衣粉、满足98元赠1袋大米；买保健品满足98元赠1桶花生油等。这种促销主要是为了提升客单价，在某些特殊节日的时候，可以把相关的保健品作为一个促销类。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS促销
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+- 按金额段促销：勾选此标志后需要点击表头上的【金额段】按钮进行设置；
+- 满足金额：指销售单满足多少钱才执行此方案；
+- 满足数量：指销售单满足多少数量才执行此方案；
+- 赠品赠送规则：
+
+ 0 多倍赠送，比如100元送1块肥皂，那么200元默认2块，送2块
+
+ 1 默认单倍，比如100元送1块肥皂，那么200元默认1块，但是可以改成2块
+
+ 2 限制单倍， 比如100元送1块肥皂，那么200元也1块
+
+- 批号：批号的选择范围是该行货号的所有批号，处理赠品时，
+
+ （1）如果方案的赠品没有定义批号，则按照原来的处理方式
+
+ （2）如果方案的赠品定义了批号，该批号有库存，则按照效期的远近，优先使用近效期批号的赠品，填批号、有效期至，但是不填批次单号
+
+ （3）如果方案的赠品定义了批号，该批号没库存，则该批号的赠品不显示；如果一个方案所有赠品均不符合显示条件，则整个方案不显示
+
+- 不积分标志：零售时使用该促销则不积分
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 以下为举例说明金额促销的几种表现形式：
+
+ 例如购买所有商品满足38元赠1袋洗衣粉，只需要设置单据的单据头和赠品，明细的“优惠促销类”不设置。这样表示是所有的销售都参与“满足金额”的统计设置一个满足38元的方案， POS收款时，如果应收金额满足了金额条件，系统会跳出选择，选择满足方案后收款即可；
+
+ 例如买“保健品”满足98元赠1桶花生油、买“中药饮片”满足100元赠1桶花生油等，需要在【系统设置】-【基础资料】-【商品资料】【促销类别】内定义一个“保健品”的促销类别。需要在【系统设置】-【零售设置】-【促销设置】【商品促销类别】内批量设置每个商品的“促销类别”。或者在【系统设置】-【基础资料】-【商品资料】【商品】内单个商品设置。需要设置单据明细的“优惠促销类=保健品”这个类。如果是多个类一起，需要设置多个类一起。设置“中药饮片”的，需要单独设置一个方案。例如买“某个厂家的某些商品”满足50元赠1瓶蜂蜜。需要把这个厂家的商品，单独定义一个类的方式处理。例如买“保健品满足98元，可以1元钱购买1桶1升花生油。需要设置赠品的“单价=1”。
+
+ 买立减或者买立折促销模式：
+
+也是“金额满足类促销”的一种。这种促销主要是为了提升客单价，在某些特殊节日的时候，可以把相关的保健品作为一个促销类。
+
+
+
+设置此方案需要勾选表头的“按金额段促销”，并点击表头的【金额段】按钮，并填入满足不同金额后的折让折扣或者是折让额，其余设置与满赠方案设置一致。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 金额买赠方式可以设置只针对某些挂上促销类别的品种才参与金额累计，也可以设置品种的白名单；
+2. 针对按金额段立减进行促销，需要勾上按金额段促销的标志；
+3. 关于弹框选择赠品数量
+
+ 只有这个批号只有一个批次的时候，数量位置才会有默认值，其他情况需要自己填写数量
+
+ 
+
+#### 商品促销类别设置
+
+- **功能描述**
+
+如果企业进行“金额满足型”促销时，是按不同类别满足不同的金额，需要在定义好“金额促销方案”规则后，设置一下哪些商品归属哪个类别。由于品种过多，逐个设置起来比较麻烦，所以可以使用“商品促销类别设置”进行批量设置。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：商品信息、金额促销
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|----------------------------------|
+| **1** | 更新 | 可以批量更新所选品种的促销类别 |
+| **2** | 促销类别 | 查看系统内已设置好的促销类别名称 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 可以在不输入检索条件的情况下，先把所有商品显示，然后过滤相关商品，选择后，直接点击“更新”，把相应的促销类别就更新到相应商品上了；如果需要把原有的类别清除，可以在“促销类别”的检索条件内选择上，再点击“查询”，点击“更新”，选择“设置清除”，如下图
+
+ 
+
+#### 品种集合买赠促销方案
+
+- **功能描述**
+
+此种促销方案一般是某个厂商的一类商品进行促销。例如购买商品集合内的任何商品总数量（或者金额）满足某几个后，赠送赠品集合内的某几个。或者购买商品集合内的任何商品总数量（或者金额）满足某几个后，按零售价的“折扣”打折。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------|
+| **1** | 赠品 | 用于买赠促销方案的赠品信息 |
+
+- **字段说明**
+- 数量满足型：销售的促销品种满足一定数量才会执行方案
+- 金额满足型：销售的促销品种满足一定金额才会执行方案
+- 送赠品数量：执行方案后赠送赠品的数量
+- 享受赠品时，原品按零售价执行：执行集合买赠方案后，如果原品有打折情况，原品 的价格将恢复成零售价
+- 控制赠品零售价不大于原品的最低价：只能从不高于顾客所购买原品价格的最低价选择赠品
+- 控制赠品零售价不大于原品的最高价：只能从不高于顾客所购买原品价格的最高价选择赠品
+- 赠品不参与金额满足式促销：选择的赠品如果有价格，那么此价格不计入金额满足式促销的金额累积
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 填写[方案编号][方案名称]，选择 [起始日期]、[结束日期]，勾选是否[仅对会员起作用标志]，勾选[数量满足型]或者[金额满足型]和填写相应的[需满足数量]或[需满足金额]。点击下面的［应用门店］页签进行门店范围的选择
+
+ 
+
+ 填写完成后点击【保存】按钮，然后点击【赠品】按钮进行赠品的设置
+
+ 
+
+全部填写完成后，点击【审核】即可
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 赠送赠品集合内的某几个商品集合内的商品不能互相重复。不同赠品集合的品种是可以重复的；
+
+#### POS批次售价设置
+
+- **功能描述**
+
+企业可以指定某个品种某个批次进行特殊的活动促销价格及折扣，未指定的批次不受促销价格影响。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。在表体的“货号”字段处输入商品的货号或者助记码，也可以点击【引入】按钮，根据商品的有效期进行商品的选择。
+
+ 
+
+ 
+
+ 选中所需要的商品点击【确定】将品种引入到表体，再维护上促销价格或折扣。
+
+ 单据制作完成生效状态：记账
+
+- **注意事项**
+1. 如果设置了POS批次售价，又同时有价格与折扣促销，那么此时POS批次售价的优先级最高
+
+#### 品种集合第二件商品特价设置
+
+- **功能描述**
+
+在一个集合内的品种，购买任意两种，第二件商品的折扣可以通过表头的二次折扣来进行设定。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS开单
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。在表头处的【二次折扣】内填写顾客购买集合内品种第二件商品的折扣。表体“货号”处可以通过录入的商品的货号或者助记码来检索品种，也可以点击单据上方的【引入】按钮来批量引入所需要的品种
+
+
+
+品种录入完毕后可以点击表体上的【应用门店明细】来选择执行的门店范围，
+
+
+
+录入完毕后点击【保存】【审核】即可。
+
+单据制作完成生效状态： 审核
+
+- **注意事项**
+1. 表体明细的删除不要点击上方的删除按钮，而是要在表体序号前点击鼠标右键，选择删除分录
+
+#### 品种集合量多折扣促销规则设置
+
+- **功能描述**
+
+此方案支持两种模式（数量满足&金额满足），当顾客购买集合内的品种满足了设置的数量或者金额后，系统会按照方案所设定的折扣进行打折。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。根据需求勾选“数量满足型”或“金额满足型”，填入需要满足的数量或金额，并在下面的“促销折扣”填入折扣值（100制）。在表体“货号”处输入商品的货号或者助记码检索品种，也可以通过上方的引【引入】按钮进行商品的批量引入。
+
+ 
+
+ 品种录入完毕后点击表体的“应用门店明细”页签，选择活动执行的门店范围
+
+ 
+
+ 选择完成后点击【保存】【审核】
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 两种方案类型一个方案只能执行一种，不可以同时勾选。
+
+#### 单品循环特价促销设置
+
+- **功能描述**
+
+此方案需要设置循环级次， 最多支持9级循环，超出9级的自动从1级开始重新循环。当顾客购买的品种达到所设定的级次后，系统自动执行方案所设定的促销价格或促销折扣。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS促销
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ 变价规则：1按数量递增变价，2达到数量整体变价
+
+ 重复方式：0 从满足数量1重新开始循环，1 按最后一级折扣价格优惠：超过部分按照最后一级的价格或者折扣执行，2 仅促销一次：超过层级定义的部分，恢复原价
+
+ 优惠方式：0 表示折扣 90 表示9折，1 表示价格值
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮增加一个单据，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”，如果只针对会员请勾上“仅对会员起作用标志”。在“货号”字段处录入商品的货号&助记码，或者点击【引入】按钮，进行商品的批量引入。
+
+ 
+
+ 
+
+ 在表体处可以维护品种的一级、二级、三级的价格与折扣。如果一个品种同时维护了价格与折扣，那么系统在执行的时候只会执行促销的价格。
+
+ 
+
+ 维护品种后继续维护方案所执行的应用门店范围，
+
+ 
+
+ 维护完成后点击表头【保存】【审核】即可
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 同一个品种的促销价格与折扣与都维护上值的时候系统有心执行的是促销价格；
+2. 测试案例：
+
+优惠方式：按折扣
+
+| 满足数量1 | 价格折扣1 | 满足数量2 | 价格折扣2 | 满足数量3 | 价格折扣3 |
+|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
+| 1 | 90 | 3 | 80 | 5 | 70 |
+| | | | | | |
+
+达到数量整体变价
+
+1. 达到数量整体变价+仅促销一次
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 100 | 100 |
+| 第7个 | | | | | | | 100 |
+
+2. 达到数量整体变价+从满足数量1重新开始
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|----|----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 90 | 90 |
+| 第7个 | | | | | | | 90 |
+
+3. 达到数量整体变价+按最后一级折扣价格优惠
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|----|----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 70 | 70 |
+| 第7个 | | | | | | | 70 |
+
+按数量递增变价
+
+1. 按数量递增变价+仅促销一次
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 100 | 100 |
+| 第7个 | | | | | | | 100 |
+
+2. 按数量递增变价+从满足数量1重新开始
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|----|----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 90 | 90 |
+| 第7个 | | | | | | | 90 |
+
+3. 按数量递增变价+按最后一级折扣价格优惠
+
+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+|-------|----|----|----|----|----|----|----|
+| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
+| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
+| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
+| 第6个 | | | | | | 70 | 70 |
+| 第7个 | | | | | | | 70 |
+
+#### 支付方式买立减促销规则设置
+
+- **功能描述**
+
+针对门店付款方式的买立减促销，设置在使用某种支付方式达到一定金额的时候，对另一种支付方式（不可以是当前已使用的支付方式）进行立减金额（或立减折扣）。如招商银行买100减5元，POS在执行方案的时候客户只需要付95元即可。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程： 无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮增加一个单据，填写方案名称，选择方案执行的起始日期与结束日期，并填入需要满足执行方案的金额，选择需要满足金额的支付方式，然后选择折让支付方式（不可以与支付方式相同），并填入立减金额。在表体处选择需要执行方案的门店，完成后【保存】【审核】即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. “支付方式”与“折让支付方式”不允许是同一种；
+2. “按折让方式执行”的标志只允许有“储值卡”付款方式时才允许使用；
+3. 在POS前台收款页面按CRTL+P进行立减操作；
+
+#### 组包达量促销
+
+- **功能描述**
+
+此方案有两种模式，分别是组包和达量。组包相当于变相的买赠，只有满足设定数量的倍数才可以进行促销价或促销折扣（例如设置购买），剩下的不打折。达量：满足数量及以上的全部打折。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS设置
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考价格及折扣促销方案设置
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮，填入方案的名称并选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”，如果只针对会员，可以勾上“仅对会员起作用标志”。“方案类型”可以通过下拉菜单选择是“组包”还是“达量”。
+ 
+
+ 在“货号”字段处录入商品的货号&助记码，或者点击【引入】按钮，进行商品的批量引入。
+
+
+
+例如方案设置的是组包促销类型，数量填4，那么就相当于当买这个品种数量达到4个时候，系统将执行75折的折扣。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+
+ 组包或达量促销方式在一个单据上只能选择一种；
+
+**组包例子：**
+
+
+
+
+
+**达量例子：**
+
+
+
+
+
+
+
+### 优惠券设置
+
+#### 优惠券促销类设置
+
+- **功能描述**
+
+当企业启用不用类别的商品，赠券或者使用券的规则不一样的时候，需要在定义好券的应用规则后，设置一下哪些商品归属哪个类别。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：辅助资料
+- 下游流程：商品信息、优惠券使用规则设置
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|--------------------------------------|
+| **1** | 更新 | 可以批量更新所选商品的优惠券促销类别 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 可以在不输入检索条件的情况下，先把所有商品显示，然后过滤相关商品，选择后，直接点击“更新”，把相应的优惠券促销类别就更新到相应商品上了。
+
+ 
+
+如果需要把原有的类别清除，可以在“优惠券促销类”的检索条件内选择上，再点击“查询”，点击“更新”，选择“设置清除”，如下图：
+
+
+
+单据制作完成生效状态：更新后自动保存
+
+- **注意事项**
+
+#### 优惠券发放规则配置
+
+- **功能描述**
+
+此模块是设置优惠券发放的规则配置
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售优惠券发放
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+- 优惠券：选择商品信息内定义的“优惠券”品种。
+- 满足金额：例如“买100赠1个5元优惠券”，这里就设置“100”
+- 批次赠量：例如“买100赠1个5元优惠券”，这里就设置“1”
+- 开券日期：表示什么时间开始启用这个方案。
+- 失效日期：表示什么时间这个方案失效。
+- 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此方案。
+- 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
+- 应用范围反向检查标志：如果“应用范围”内选择了门店，这里选择后，只有那些没有选择的门店才享受此方案。如果“应用范围”内没有数据，此标志不允许选择。
+- **操作说明**
+
+ 首先需要去商品信息里新增一个优惠券的品种，例如壹元优惠券，并填写优惠券的面值，并勾上优惠券标志､金额品种标志、非商品标志。
+
+ 进入优惠券发放规则配置序时薄，点击【新增】按钮，录入优惠券品种，并填入满足赠券金额和批次赠量，选择好开券日期和失效日期，如下图
+
+
+
+表体处可以分别设置优惠券促销类别、具体参与发放优惠券的商品明细和执行优惠券发放的门店。 设置完成后点击【审核】生效。
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 如果企业是针对所有商品的销售参与赠券，单据明细这里就不要选择，如果只是某一类或者某几类商品参与赠券，明细内需要选择。例如上图就表示“世一堂的品种”买够100元，赠送1个5元的优惠券”；
+2. 在规划优惠券发放规则的时候，尽量一次只规划一种面值的优惠券，通过变化“发放张数”的方法实现层级。例如：50元发1张5元优惠券；100元发3张5元优惠券；尽量不要做成“50元发1张5元优惠券；100元发1张12元优惠券”这样的方案，因为上数2种类型的方案同时存在的话，有矛盾，系统就无法监控了；
+
+#### 优惠券使用规则配置
+
+- **功能描述**
+
+此模块是用来设置优惠券使用的规则
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：优惠券发放规则配置
+- 下游流程：零售POS销售优惠券使用
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+- 优惠券：选择商品信息内定义的“优惠券”品种。
+- 满足金额：例如“买50允许使用1个5元优惠券”，这里就设置“50”
+- 批次用量：例如“买50允许使用1个5元优惠券”，这里就设置“1”
+- 开券日期：表示什么时间开始启用这个方案。
+- 失效日期：表示什么时间这个方案失效。
+- 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此方案。
+- 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
+
+应用范围反向检查标志：如果“应用范围”内选择了门店，这里选择后，只有那些没有选择的门店才享受此方案。如果“应用范围”内没有数据，此标志不允许选择
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 参考【优惠券发放规则配置】的设置。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 如果企业是针对所有商品的销售允许使用优惠券，单据明细这里就不要选择，如果只是某一类或者某几类商品允许使用优惠券，明细内需要选择。例如上图就表示“世一堂的品种、哈药类商品”买够50元，允许使用1个5元的优惠券。
+
+### 组合套餐设置
+
+#### 组合套餐设置
+
+- **功能描述**
+
+这种促销主要是为了提升客单价和单品的销量，特别是促销一些有“关联”的保健品，此种方式较多。例如买A+B赠C；或者同时购买A+B特价。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：零售POS销售
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+ - 套餐类别：F12可以维护，为分析准备。
+ - 套餐属性：F12可以维护，为分析准备。
+ - 起始日期：执行方案的开始日期。
+ - 结束日期：方案结束执行的日期。
+ - 套餐名称：给方案起一个名字。
+ - 套餐条码：可以自定义一个条码，前台可以扫描条码识别套餐。
+ - 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此优惠方案。
+ - 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
+ - 不参与金额促销：捆绑套餐不参与[金额促销方案]。
+ -
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 点击【新增】按钮，在货号处，录入商品助记码或者货号，录入套餐零售价、数量，也可以不录入套餐零售价，直接录入数量和套餐金额。
+
+ 
+
+ 确认无误后点击【保存】-\>【审核】即可。
+
+单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 应用范围如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用；
+2. 套餐零售价此处套餐零售价只有在套餐里执行，可以有赠品0价格，也可特定商品数量特定价格。
+
+### 门店管理设置
+
+#### 门店商圈信息
+
+- **功能描述**
+
+ 此模块用于维护门店周围的商圈信息，便于企业进行分析
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 新增后填写完信息【保存】即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+### 货架管理
+
+#### 货架设置
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于设置门店货架信息，包括可以定义货架编号、名称、长度、面积、层级、属性等信息。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+
+### 拆零设置
+
+#### 编码拆分合并换算关系设置
+
+- **功能描述**
+
+此模块是用于设置拆零商品换算关系的地方，用此模块前需要建立好拆零后的货号（小包装）。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品信息
+- 下游流程：包装拆零
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|----------------------------|
+| **1** | 引入 | 从商品信息表内引入拆零品种 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入到界面后，可以通过【新增】或【引入】的方式来制作。
+
+ 
+
+ 分别输入拆零前货号和拆零后货号，并填入换算关系的值。如果要同时生成对应的拆零关系，可以勾选上【生成对应关系】的对勾。确认无误后点击【审核】按钮即可。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 需要提前建立好拆零后的商品信息；
+
+### 连锁门店IT信息
+
+#### 连锁门店IP信息维护
+
+- **功能描述**
+
+此模块主要用于维护连锁门店的IP地址信息、数据库类型、密码、地址、负责人等信息。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+
+
+
+
+点击【新增】按钮录入相关信息后，点击保存即可。
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+#### 连锁门店硬件信息维护
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于维护门店的硬件信息，便于以后的查找与维护。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+
+
+点击【新增】后，录入相关信息，保存即可。
+
+
+
+单据制作完成生效状态：保存
+
+### 其他业务
+
+#### 门店需登记顾客信息药品及控制量设置
+
+- **功能描述**
+
+根据GSP的要求，针对销售特殊药品时软件需要强制登记顾客信息的品种需要在此界面进行设置。在此之前，我们可以通过维护商品信息上的含特药品标志来确定特殊药品。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：商品信息
+- 下游流程：零售POS
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入界面后点击新增按钮，在“货号”处录入需要登记的品种信息，勾选“需登记顾客信息”并录入“销售每单控制量”，确认无误后点击【保存】【审核】即可。
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+#### POS数据源维护
+
+- **功能描述**
+
+此处可以进行POS的一些数据源维护的地方，对应的数据库表是POSDATAQUERYDEFINE。如果没有相关的技术经验，不建议自行维护。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+## 用户管理
+
+### 用户管理
+
+#### 用户管理
+
+- **功能描述**
+
+此模块用于维护软件操作员的姓名，口令等信息。此模块里的内容一般是通过【新职员新增单】审核产生的，如果是做业务的人员，不建议直接在此模块内进行新增添加，否则会在做业务的过程中出现一些问题。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：新职员新增单
+- 下游流程：软件内各个模块
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|-----------|------------------------------------------------------|
+| **1** | 禁用 | 在系统内禁用此操作人员，使其不能登录系统。 |
+| **2** | 功能权限 | 维护用户或用户组在软件内各个单据的功能权限 |
+| **3** | 权限复制 | 把一个用户或用户组已有的权限复制给另一个用户或用户组 |
+| **4** | 表单权限 | 对用户或用户组进行软件表单模块的权限设置 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 一般来说此单据内的人员信息都是来自于【新职员新增单】，对于已产生的人员可以进行用户的密码、用户组、关联职员、关联部门、关联组织机构的维护。
+
+  
+
+ 
+
+ 也可以针对企业的需求来添加新的用户组。
+
+ 单据制作完成生效状态：保存
+
+- **注意事项**
+1. 价格方案一般用户销售开票人员，基于现版本都是默认优先走的客户业务员的价格方案体系，所以用户管理的价格方案默认不用去进行修改。
+
+#### 用户属性
+
+- **功能描述**
+
+用户属性也是用来维护用户信息的一个模块，此模块可以用来维护用户的关联仓库、 关联货区等信息，并且可以设置用户禁止导出软件所有报表的功能
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **注意事项**
+1. 每一个操作人员可选择一个默认的关联仓库，主要针对单据操作人员而言，其他人员可以随便选择。这样可以加快单据录入速度，提高准确度。如果不设置，开单看不到库存。
+
+ 需要注意的是，仓库可以多选。如果此操作员是仓库保管员，企业希望在“仓存管理-出库发货-销售出库配货”内，各个保管员只能看到自己分管的仓库信息，这里需要选择。如果什么都不选，表示能够看到所有仓库的信息；
+
+#### 用户权限查看
+
+- **功能描述**
+
+一个报表功能，可以通过选择用户来查询用户拥有哪些权限。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+
+
+#### 用户指纹录入
+
+- **功能描述**
+
+此模块用来录入用户的指纹信息，主要用于药师审方时的指纹审批。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：用户管理
+- 下游流程：远程审方的药师指纹审批
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|----------|------------------------------------------------------|
+| **1** | 指纹录入 | 录入用户的指纹信息、，使用前需要连接指纹仪并装好驱动 |
+| **2** | 清除指纹 | 清除用户的指纹信息 |
+| **3** | 指纹信息 | 可以查看用户指纹的录入视角，描述等信息 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ ![[360CDK[JI2_VR]\`Z4\$OA@7](media/bd363cad93201607efd992d6ea8bcf38.jpeg)
+
+ 进入界面后点击要录入指纹的用户，然后点左上方的【指纹录入】按钮，根据弹出的框右边的提示进行操作，直到提示录入成功即可。
+
+ 如果需要清除用户指纹信息，可以点击【清除指纹】，再点击“是”即可清除。
+
+ 
+
+ 
+
+- **注意事项**
+1. 使用指纹录入前请检查好指纹仪的连接是否正确，驱动是否安装完毕
+
+#### 用户组权限查看
+
+- **功能描述**
+
+一个报表功能，可以通过选择用户组来查询用户拥有哪些权限
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+
+
+#### 用户授权审批单
+
+- **功能描述**
+
+对权限管理严谨的企业，用户的权限开通与关闭可以用授权审批单的方式进行，这样做的好处是权限的更改会留有历史存档，方便查阅。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：用户功能权限
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+参考通用按钮说明
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+ 进入界面后点击左上角【新增】按钮，在弹出的界面录入需要授权的内容，授权人员与岗位后点击【保存】按钮，需要注意的是授权人员与授权岗位可以通过检索来选择。
+
+ 
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 此单据有【审核】与【质量审核】按钮，可以通过权限的方式来控制按钮的点击权限。
+
+#### MAC地址设置
+
+- **功能描述**
+
+如果企业想要限制登录软件的MAC地址，可以使用此功能。启用此功能后未批准的MAC地址将不能登录系统。
+
+- **上下游流程**
+- 上游流程：无
+- 下游流程：限制登录系统
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **功能按钮说明**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------|-----------------------|
+| **1** | 审核 | 通过已经提交的MAC地址 |
+
+- **字段说明**
+
+ **Null**
+
+- **操作说明**
+
+ 当启用了“限制MAC地址登录”的参数后，人员地址如果不在已审核的MAC地址列表里，就会提示“系统限制本机登录”，如下图：
+
+ 
+
+ 此时在“MAC地址设置”的序时薄里就会有一条新的请求登录的信息，管理员此时可以点击【审核】按钮，审核通过之后当机器再次登录就会登录成功。
+
+ 单据制作完成生效状态：审核
+
+- **注意事项**
+1. 此界面的单据记录可以反审，但不能删除
+- **涉及到的系统参数**
+
+| | 名称 | 描述 |
+|-------|------------|---------------------|
+| **1** | ISCHECKMAC | 是否限制Mac地址登录 |
+
+## 日志信息
+
+### 上机日志
+
+#### 上机日志
+
+- **功能描述**
+
+用于记录用户在软件里各种操作的日志。包括何时登录软件、进入单据、退出单据等操作的记录。
+
+- **模块操作介绍**
+
+
+
+- **操作说明**
+
+ 
+
+进入单据后，可以通过点击左上角的【过滤】按钮来进行日志过滤条件的选择。具体可以选择用户名称、操作状态、主机名称、IP地址、时间。通过条件的选择来找出所要查找的某个用户的操作日志。
+
+
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/4-连锁门店.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/4-连锁门店.md
new file mode 100644
index 0000000..a5b56c8
--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/4-连锁门店.md
@@ -0,0 +1,2602 @@
+**目录**
+
+[1、 连锁门店 1](#连锁门店)
+
+[1.1、 日常业务 1](#_Toc25498)
+
+[1.1.1、 补货业务 1](#_Toc5289)
+
+[1.1.2、 收货业务 9](#_Toc28648)
+
+[1.1.3、 零售业务 12](#_Toc18455)
+
+[1.1.4、 批发业务 31](#_Toc8755)
+
+[1.1.5、 退货业务 37](#_Toc19096)
+
+[1.1.6、 调拨业务 39](#_Toc20782)
+
+[1.1.7、 库存业务 41](#_Toc4679)
+
+[1.1.8、 盘点业务 55](#_Toc5087)
+
+[1.1.9、 价格业务 64](#_Toc13858)
+
+[1.1.10、 日结月结 72](#_Toc14631)
+
+[1.1.11、 其他业务 81](#_Toc5594)
+
+[1.2、 GSP管理 88](#_Toc9450)
+
+[1.2.1、 采购记录 88](#_Toc17651)
+
+[1.2.2、 收货记录 89](#_Toc1818)
+
+[1.2.3、 验收记录 89](#_Toc31757)
+
+[1.2.4、 陈列养护 90](#_Toc17519)
+
+[1.2.5、 销售管理 102](#_Toc10572)
+
+[1.2.6、 售后管理 103](#_Toc26007)
+
+[1.2.7、 质量管理 104](#_Toc16704)
+
+[1.2.8、 中药管理 114](#_Toc18716)
+
+[1.2.9、 拆零管理 117](#_Toc15284)
+
+[1.2.10、 设施设备 118](#_Toc30042)
+
+[1.3、 报表分析 124](#_Toc17484)
+
+[1.3.1、 订货业务 124](#_Toc4917)
+
+[1.3.2、 收货入库 124](#_Toc8049)
+
+[1.3.3、 退货申请 125](#_Toc24600)
+
+[1.3.4、 销售报表 126](#_Toc4059)
+
+[1.3.5、 销售汇总 127](#_Toc25629)
+
+[1.3.6、 门店库存 127](#_Toc21154)
+
+[1.3.7、 店间调货 128](#_Toc17255)
+
+[1.3.8、 滞销品调剂 129](#_Toc399)
+
+[1.3.9、 价格报表 130](#_Toc1375)
+
+[1.3.10、 其他业务 130](#_Toc12295)
+
+[1.3.11、 提成绩效 131](#_Toc31476)
+
+[1.3.12、 配送对账 132](#_Toc12786)
+
+[1.3.13、 品类分析 132](#_Toc7256)
+
+[1.3.14、 综合分析 133](#_Toc27387)
+
+#
+
+# 连锁门店
+
+## 日常业务
+
+### 补货业务
+
+#### 门店缺货登记记录处理
+
+- 功能说明：
+- 针对门店请货总部缺货进行缺货登记的记录，门店可以自行关闭。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【门店缺货登记记录处理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店缺货登记记录处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到门店登记缺货的记录，如果门店确定这部分商品不再登记缺货，可以点击【关闭】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 关闭：将选中的缺货记录进行关闭，关闭的记录总部调拨时不再处理。
+
+#### 补货计划参数设置
+
+- 功能说明：
+- 门店补货计划生成时，可以调用此处设置的参数进行生成。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【补货计划参数设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【补货计划参数设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以在【商品检索】处输入商品检索，也可以直接点击查询检索出所有的商品
+- 可以维护库存的上下限数量或天数，也可以直接填写计划数量
+
+
+
+- 也可以点击【赋值】或者【调整】进行参数的调整
+
+
+
+
+
+- 调整完成后，【保存】即可，在门店进行补货时可以生成调用参数
+- 主要字段解释：
+- 库存数量：门店当前品种的库存数量；
+- 库存上限：当前品种设置的库存上限数量，一般可以用作下限不足补足上限；
+- 库存下限：当前品种设置的库存下限数量，一般可以用作下限不足补足上限；
+- 计划数量：当前品种设置的计划数量，生成或者引入时，如果有计划数量会取计划数量；
+- 月均进货数量：当前品种的月均进货数量，后台自动计算；
+- 月均销货数量：当前品种的月均销货数量，后台自动计算；
+- 天均销货数量：当前品种的天均销货数量，后台自动计算；
+- 上限天数：当前品种的库存上限天数；
+- 下限天数：当前品种的库存下限天数。
+- 主要功能解释：
+- 调整：通过公式的方式调整库存上下限数量、天数及计划数量；
+- 赋值：通过人为赋值的方式调整库存上下限数量、天数及计划数量；
+- 停购：将当前品种进行停购；
+- 可购：将当期停购的品种重新进行可购。
+
+#### 补货计划单
+
+- 功能说明：
+- 门店进行请货操作的地方；
+- 可以直接新增录入请货，也可以通过计划模型的方式生成。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【补货计划单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【补货计划单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 门店补货有三种方式：引入、生成和新增
+- 新增
+- 点击上方【新增】按钮，表头选择进行请货的业务员，表体录入本次要请货的商品及计划数量，可以通过EXCEL直接粘贴，选择多笔货号及计划数量，CTRL+C复制，在录入货号处CTRL+V粘贴即可
+
+ 
+
+- 通过新增按钮添加的商品，可以根据录入的货号，显示次商品在总部中的批号，库存，生成日期，效期等信息，如果关闭可以按“F12”键进行打开，可以自由调整悬浮窗大小，调整到合适大小后，点击悬浮窗使其获取焦点同时按下“Ctrl+S”键即可保存大小，下次加载自动保持此大小，是否开启悬浮窗：通过参数IsFormsDisplay 控制
+
+ 
+
+- 如果有录入错误或者录入重复的商品，可以右键本条记录，点击【删除】分录即可
+- 录入完成或者中途有事情需要离开，可以点击【保存】【退出】，如果有需要新增的品种继续点击【新增】即可
+- 已经保存的品种，也可以在退出后进行计划数量的修改
+
+ 
+
+- 引入
+- 点击上方【引入】按钮，点击【查询】，会查询出没有请货的品种，选择要进行请货的品种，点击【确定】即可进行引入，如果在补货参数处已经设置了计划数量，引入时会直接带入请货数量，否则需要手工录入计划数量
+
+ 
+
+- 录入完成后，点击【保存】即可
+- 生成
+- 点击上方【生成】按钮，如果企业已经定制好计划模型和计划参数，可以选择对应的计划模型，点击【生成】，即可生成相应的计划，如果对生成的计划数量不满意，同样可以修改计划数量，修改完成后【保存】即可
+
+ 
+
+- 确认无误后，选中要上交总部的单据（可以全选），点击【审核】，点击【提交】，将计划上传到总部
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 单品新增：针对单品进行快速补货的操作，直接检索单品，获取门店与总部的库存，填写计划数量即可；
+- 引入：通过引入商品的方式进行请货，引入时如果有计划数量会直接带入；
+- 生成：通过计划模型直接生成请货计划，需要企业定制好计划模型和补货参数；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才可以提交到总部；
+- 反审：针对已审核的单据，如果有疑问，可以反审进行修改；
+- 提交：只有已审核的单据才可以提交，提交到总部完成这一次的请货操作。
+
+#### 门店补货计划参数调整申请
+
+- 功能说明：
+- 如果企业要求总部设置补货参数，门店无权修改时，可以使用此申请进行调整。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【门店补货计划参数调整申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店补货计划参数调整申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店及调整原因，表体选择要调整的货号，录入调整的上下限参数，【保存】【提交】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 提交：将补货参数调整申请提交到总部进行审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据进行反提修改。
+
+### 收货业务
+
+#### 按明细验收入库确认
+
+- 功能说明：
+- 门店验收入库的操作，验收确认后才能增加库存。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【按明细验收入库确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【按明细验收入库确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【查询】，检索已接货未验收入库的品种，选择要入库的单据，点击上方【确认】，进行验收入库，如果有双人复核的品种，需要点击【双人验收】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 确认：对已选择的单据进行验收确认，确认后完成入库，库存增加；
+- 双人验收：针对需要双人复核的品种，要进行双人验收的操作；
+- 仓库：为当前入库的品种选择仓库，门店一般默认一个仓库柜台，不需要此操作；
+- 货位：为当前入库的品种选择货位，需要提前建好货位才可以选择；
+- 历史入库：查询当前入库品种的历史入库记录；
+- 历史配送：查询当前入库品种的历史配送记录；
+- 库存批次：查询当期那入库品种的库存批次信息。
+
+#### 门店接货单
+
+- 功能说明：
+- 总部来货后，门店进行接货操作；
+- 冷链与常温品种不允许在一单接货。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【门店接货单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店接货单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，点击【引入】，选择要进行接货的单据，表头填写运输方式、温控记录等信息
+
+
+
+- 填写完成后，【保存】【审核】，完成接货
+- 主要字段解释：
+- 温控方式：运输车辆的温控方式；
+- 运输工具：总部送货的运输工具；
+- 运输方式：总部送货的运输方式；
+- 到货温度状况：来货的温度情况；
+- 运途温度状况：运输过程中的温度情况；
+- 收货数量：本次收货的数量；
+- 拒收数量：本次拒收的数量，注意拒收只是生成拒收单，实际接货是以锁库的形式入库的，门店拒收后还需要做退单退回总部。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才能进行验收入库。
+
+#### 门店拒收单
+
+- 功能说明：
+- 针对总部来货有破损或不合格的品种，门店要做拒收操作；
+- 拒收只是形成记录，软件中按照锁库的形式入库，还需要门店做退货操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【门店拒收单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店拒收单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制单，选择要拒收的品种，录入拒收的批号效期生产日期，录入拒收的数量及拒收原因，填写完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 零售业务
+
+#### 零售POS单
+
+- 功能说明：
+- 门店进行销售的前台POS端；
+- 中药划价、顾客退货均在零售POS单中进行操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【零售POS单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【零售POS单】，进入POS销售界面
+- 界面构造
+- 界面由4部分组成，从上往下依次为单据状态会员显示区、销售明细显示区、左下方为合计及上一次收款商品的信息、右下方为销售明细录入区
+
+
+
+- 快捷指南(Ctrl+F5)
+- 使用ctrl+F5可以调用快捷指南，下面我们为大家展示解析
+
+
+
+- 收款：按page down按键进行收款，弹出结算方式界面
+- 行清：按delete按键进行单行删除
+- 总清：按ctrl+c按键进行整笔单据清除，参与促销、团购特价等商品只能使用总清
+- 退货：按ctrl+y可以调用退货，退货可分为整单退货、拆单退货和强制退货
+- 重打：按ctrl+F9可以进行小票重打
+- 整单优惠：按F11可以进行整单金额的优惠，不打折品种不参与优惠
+- 整单折扣：按ctrl+F11可以进行整单折扣的优惠，不打折品种不参与折扣优惠
+- 金额：按ctrl+F2可以修改单品的总金额，自动折算折扣
+- 价格：按F2可以修改单品的单价
+- 数量：按F10可以修改单品的购买数量
+- 营业员：按F3可以跳转到营业员检索框
+- 挂单：按F6进行挂单，挂单后可以进行后续其他顾客的收款
+- 提单：按F7进行提单，提取之前挂的单据继续进行收款
+- 划价单据保存：按F8进行划价单据保存，保存后生成划价模板，后续可以直接调用
+- 提取划价单据：按F9提取划价单据
+- 零售：按F5切换到售货状态
+- 处方：按ctrl+h切换到处方划价状态
+- 倍数：按ctrl+b调用倍数，针对销售区所有品种的倍数，也可以理解为中药的付数
+- 组合套餐：ctrl+F1调用组合套餐，如果满足组合套餐的库存，可以直接提取使用
+- 积分换购：ctrl+shift+G调用积分换购，需要先录入会员，满足换购条件即可换购
+- 异常单据审核：ctrl+alt+s调用，针对停电断网等导致医保、储值、支付宝微信等特殊收款方式的未执行完毕的单据，进行审核，完成收款
+- 单笔恢复折扣：ctrl+shift+k可以为指定的单品恢复折扣
+- 查看远程审方：ctrl+F12可以调用查看门店的远程审方单据
+- 检测符号
+
+ a.‘%’ 的使用1：模糊查询，包含查询
+
+ ‘%’当我们需要检索一个商品名比较长的商品时，可以使用‘%’来进行模糊检索，比如‘维C银翘片’的助记码为‘WCYQP’，我们可以输入‘%YQP’，来检索，表示检索出助记码包含‘YQP’的商品。
+
+ b.‘%’的使用2：显示全部
+
+ 在营业员处输入‘%’然后回车，可以查看所有的营业员名单，同样在商品处输入‘%’然后回车，可以查看所有的商品。（由于‘%’是调出所有的信息，在调出数据量较大的信息如商品，会员等时会造成系统短暂的卡顿，请谨慎操作。）
+
+- 系统设置
+- 点击左上角功能设置，弹出功能设置窗口
+
+
+
+- 收款同时打印：零售收款后同时打印出Pos小票。
+- 划价后打印：划价收款后同时打印出划价小票。
+- 储值消费后打印：储值卡收款后同时打印出Pos小票。
+- 收款后打开钱箱：收款后同时打开钱箱。
+- 初始单据类型：默认进入Pos后的单据状态。
+ - 零售单据：正常零售开单，执行零售单价位数设置。
+ - 退货单据：退货开单，须先选择原单据。
+ - 处方单据：处方开单，执行划价单价位数设置。
+ - 零售单价位数：零售开单单价位数。
+ - 划价单价位数：处方开单单价位数。
+- 收款抹零设置：收款时自动抹零设置。
+ - 四舍五入：收款时单据金额按照抹零位数自动四舍五入。
+ - 四舍五不入：收款时单据金额按照抹零位数自动舍去相应小数。
+ - 抹零位数：收款时单据金额小数位数。
+- 逐笔管理营业员：选中后每录入一个品种，都要先选择相应业务员。
+- 默认营业员：选中后每录入一个品种，都默认为上笔业务员。
+- 逐笔确认价格：选中后每笔开单光标都跳至单价处，否则输入数量后直接保存 。
+- 零售单据允许红字输入：选中后零售开单时可以直接输入负数退货，否则不能输入负数。
+- 手动选择批号：选中后每输入一个品种都需要选择相应批号。
+- 默认输入会员卡号：选中后开单光标先定位至会员处。
+- 默认上笔折扣：选中后开单折扣默认同一单据号的上笔开单折扣。
+ 1. 单据设置：用于设置Pos开单单据号的自动生成规则
+
+ 
+
+- 单据前缀：Pos开单单据号前缀
+- 日期格式：Pos开单单据号是否存有日期信息，如果没有则清空，如有则设置相应格式
+- 最大序号：Pos开单单据号最大流水序号，每笔开单都相应增加。
+- 序号位数： Pos开单单据号流水序号位数。
+ 1. 键盘设置：设置快捷键信息。
+
+ 
+
+ 2. 外观设置
+
+ 
+
+ 更改显示界面的每列宽度，是否隐藏列。
+
+- 收款流程
+
+ 流程：输入会员——输入营业员——输入商品——输入数量——（折扣）——收款
+
+1. 输入会员:
+
+ 进入操作界面之后，将光标停处，如当前顾客是会员，输入检索条件（此处支持检索方式包括：会员号，手机号，姓名，身份证号等），如会员卡号是‘00001’，输入‘00001’然后点击回车键，显示为当前，在页面顶部可看到该会员的相关信息，，如客户不是会员，跳过此步；
+
+2. 输入营业员：
+
+ 在处输入营业员工号，也可以输入“.”或者“%”选择本门店所有营业员，点击回车键，显示为。
+
+3. 输入商品：
+
+ 在处输入检索条件（此处支持检索方式包括：货号，商品助记码，条码等），如商品‘阿莫西林’，输入‘amxl’，点击回车，选择输入商品的批号信息，选择相应的批号，如下图：
+ 
+
+ 点击回车，显示为；在屏幕左下角显示该商品的品名，规格，产地，零售价，库存等信息，如图。
+
+4. 输入数量：
+
+ 在输入数量点击回车键。
+
+5. 修改价格及折扣：
+
+ 在处，红色部分为零售价（不可修改）；蓝色部分为折扣，‘100’表示不打折，可更改（需要权限），‘90’表示打九折；绿色部分为折后单价，可直接修改（需要权限）。
+
+6. 在处，由门管部制定输入规则，按要求输入，主要是记录相关客户信息。
+7. 输完所有信息后，点击回车，该笔交易明细会出现在屏幕中间的明细窗口，如图所示：
+
+ 
+
+8. 收款：
+
+ 在开单界面完成开单操作后，按Page Down 键，进入收款界面，如图所示：
+
+ 
+ a. 左边信息为收款方式信息，默认为现金，如果是其它的收款方式，则按相应的快捷键，如‘银联’收款，则按‘F2’键，金额可更改（如28.8元，现金18.8元，银联10元）。
+ 
+
+ b. 右边为收款金额信息，在收现金处可输入收款金额，找零会自动算出找零金额。
+ 
+
+ c. 确认收款信息无误后，点击回车键，确认收款，打印小票，完成收款操作。
+
+- 退货流程
+
+ Ctrl+Y调用退货窗口，分三种模式：整单退货、拆单退货和强制退货
+
+
+
+- 整单退货：查询原单，点击整单退货，实现整单的退货，按pagedown收款即可，退款会按原收款方式退回
+- 拆单退货：查询原单，表体在【选择】处选择要退的明细，点击拆单退货，拆单后按pagedown收款即可，需注意：参与促销的品种、有多种支付方式的单据无法进行拆单退货
+- 强制退货：点击【退出】按钮，系统提示是否取消生成退货单，点击【是】，此时可以看到单据状态变为退货状态，按照正常收款流程录入要退单的商品，选择要退的批号信息，此时数量只能填负数，填写要退单的数量，pagedown收款即可，收款后恢复售货状态，如果不小心点错退单，也可以按F5恢复售货状态
+- 门店打折促销活动操作
+1. 价格及折扣促销（直接打折或者折价销售）：在门店后台下载促销信息后，系统会自动更改促销商品的价格和折扣，按照正常销售流程即可。
+2. 买增促销（买商品送赠品）：在门店后台下载促销信息后，符合促销条件时，系统自动提醒是否执行促销方案。如：买2盒‘丹桂香颗粒’送1盒‘采力合剂’。
+
+ 按照正常销售开单，开出2盒‘丹桂香颗粒’，点击Page Down 键收款，则弹出提醒如下图：
+
+
+
+如有多种促销方案，选中参与促销的方案，点击执行（如不执行，点击取消即可进入正常收款界面），如下图：
+
+![C:\\Users\\Fanlei\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\170015093\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\G320EHV%[7(H5[96H]86A15.jpg](media/29aa542431657a9ded058a67283ed7ba.jpeg)
+
+系统会自动将赠送商品添加至开单界面（上图红色框体内为赠送的商品）,然后完成收款。
+
+3. 组合促销（两种以上商品捆绑销售）：在门店后台下载促销信息后，进入POS前台开单界面，输入会员，营业员后，光标停留在商品位置，按快捷键Ctrl+F1 键，调出套餐商品（如将‘维C银翘片’和‘三九感冒灵’捆绑销售）：
+
+ 
+
+ 如上图，在红色框体处按快捷键Ctrl+F1调出套餐选择页面，选择相应的套餐方案，按回车键，系统自动将该套餐的商品明细录入开单界面的明细位置，并自动录入套餐商品的价格，如下图：
+
+ 
+
+ 按正常销售收款即可。
+
+4. 会员积分换购：在门店后台下载促销信息后，进入开单界面，输入会员号，按快捷键：Ctrl+Shift+G,调出积分换购方案，如下图：
+ 
+ 在红色框体部分选择换购发难，蓝色框体部分为该方案的换购信息，勾选换购信息，点击确认
+ 
+ 系统会自动将换购商品录入，点击Page Down 收款即可。
+5. 积分抵现：总部设置好积分抵现规则之后，门店下载促销信息，在收款界面点击F7，如下图所示：
+ 
+ 点击F7后弹出如下窗口：
+ 
+ 输入需要抵现的金额，点击确定
+ 
+ 点击确定，可以看到积分抵现的金额
+ 
+ 确认收款即可。
+6. 优惠券使用：
+
+ 在收款界面点击F6键
+ 
+
+弹出界面如下图:
+
+
+
+输入使用的优惠券个数,点击确定，可看到优惠券的金额
+ 
+
+确定收款
+
+- 含麻及近效期药品登记操作
+
+ 针对近效期药品（默认30天内）或含麻限购品种，购买时需进行顾客信息登记，正常操作在按pagedown后，弹出登记框，登记信息后正常收款
+
+ 
+
+- 门店挂单提单操作
+
+ 顾客购药后，临时需要购买其他药品，为了方便后面的顾客进行结账，可以按F6进行挂单，输入挂单备注后点击【挂单】
+
+ 
+
+ 进行正常后续顾客的收款，待挂单顾客重新结算时，按F7进行提单，找到刚才挂的单据，点击确定提单，继续收款即可
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 中药划价模板维护
+
+- 功能说明：
+- 对处方药设置划价模板，销售时可以直接引用模板，无需反复敲打商品。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【中药划价模板维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【中药划价模板维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入方案名称，方便引用时直接找到，如果有需要指定医师、职员、会员的，可以选择对应的人员，表体选择参与划价的商品，选择完成后，【保存】【审核】即可在零售POS中引用，引用方式：ctrl+h切换划价状态，F9引用划价模板
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### POS支付方式变更
+
+- 功能说明：
+- 对零售销售单支付方式有异常的，可以进行支付方式变更；
+- 变更可以变为多支付方式，总金额必须与原金额保持一致。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【POS支付方式变更】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【POS支付方式变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头回车获取门店，点击上方【引入】，在引入框内根据流水查询要进行变更的单据，选择后点击【确定】引入到明细中
+
+
+
+- 明细单据默认为当前的支付方式，可以在POS流水号处输入%或者\*继续获取本笔明细，修改多种支付方式，保证最后的支付方式总额与当前收款总额一致，审核，即可完成支付方式的变更。
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+- POS流水号：引入的单据流水号，只能通过引入的方式获取，且修改时，一笔明细只能修改一条POS流水号的单据；
+- 新支付方式编号：默认引入原支付方式编号，可以修改为新支付方式的编号；
+- 新金额：默认引入原支付方式金额，可以修改为新支付方式的金额，注意总金额要和原金额保持一致。
+- 主要功能解释：
+- 引入：表头选择门店后才可以使用，引入对应门店要改变支付方式的流水号；
+- 审核：检测支付方式变更的合理性，金额保持一致才可以审核通过，审核通过后支付方式发生变更，POS内原单退货时也会按新支付方式进行退货。
+
+### 批发业务
+
+#### 门店批发开单
+
+- 功能说明：
+- 门店进行批发销售；
+- 与总部单品开单功能类似。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【批发业务】→【门店批发开单】
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批发开单】，弹出过滤窗口
+- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看门店计划调拨生成的单据，也可以点击【新增】，开始进行开单
+- Ctrl+h可以调用本开单界面的快捷方式，帮助我们更快的上手销售开单
+
+
+
+
+
+- 界面分三部分，表头、明细展示区和明细选择区
+- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
+
+
+
+- 中间为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，可以右键删除，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
+
+
+
+- 下半区为明细录入区，分左右两侧，左侧在商品检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
+
+
+
+- 获取商品后选择对应的商品，会在右侧出现商品明细，选择对应的批号回车，跳转到左侧的价格检测区
+
+
+
+- 默认会带出来对应的价格体系，如果设定好，无需修改，回车跳转到数量，输入数量，回车，完成开单，商品进入明细显示区，继续进行下一笔开单
+
+
+
+- 正常开单完成后，点击上方【记账】，单据打印拣货
+- 主要字段解释：
+- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
+- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
+- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
+- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
+- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
+- 价格点率：商品的实际开单价格。
+- 主要功能解释：
+- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
+- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
+- 价格：查看该客户的历史开单价格；
+- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
+- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
+- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
+
+#### 门店批发退回单
+
+- 功能说明：
+- 客户退单功能；
+- 可以进行新增也可以引入批发开单的单据；
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【批发业务】→【门店批发退回单】
+
+ 
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批发退回单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头输入客户信息，点击上方【引入】，在引入框内根据流水、货号、通用名等查询要进行退货的单据，选择后点击【确定】引入到明细中
+
+ 
+
+- 修改明细单据，退货数量，退货原因等
+
+ 
+
+- 修改完成点击【审核】、【记账】完成门店批发退回单，增加门店库存
+- 主要字段解释：
+- 退回原因：销售退回的退回原因；
+- 使用表头销售方式：勾选则按照表头的销售方式来结算应收，比如客户默认赊销，表头选择现款，则退款后不会挂应收。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测销售退回申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 引入：选择要退货的客户流水，原单引入。
+
+### 退货业务
+
+#### 退货申请单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 主要用于门店进行退货申请的操作；
+- 总部召回的单据也会在此处生成。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【退货业务】→【退货申请单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【退货申请单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店及退货原因，表体录入要退货的商品，可以excel复制粘贴，也可以点击上方的【店存引入】【效期品引入】，如果是总部召回的单据，可以选择【召回引入】，引入要退货的品种，修改退货数量，确认无误后，【保存】【审核】，点击【提交】将单据提交到总部，等待总部审批
+
+
+
+- 退出返回到序时簿界面，查看单据的审批状态，表头显示是否审批，表体显示总部审批的意见，同意则进入【按明细验收入库确认】进行退货确认，驳回则表示不予退回，需要门店自行处理
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 审批状态：分为同意和驳回两种状态，同意则进入【按明细验收入库确认】进行退货确认，驳回则表示不予退回，需要门店自行处理。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才能提交到总部；
+- 提交：将已审核的退货单据提交到总部进行审批；
+- 店存引入：通过门店库存引入的方式选择退货品种；
+- 召回引入：只有总部召回的单据才可以使用召回引入，在总部召回的基础上加入退货品种；
+- 总部批次指定：查看退货品种的总部批次情况；
+- 效期引入：门店近效期品种引入。
+
+### 调拨业务
+
+#### 门店调拨申请单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 调出门店做调拨单，无需经过总部；
+- 会生成总部对应的调出门店的退货单、调入门店的配送单；
+- 会生成调入门店的入库单、调出门店的退货单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【调拨业务】→【门店调拨申请单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店调拨申请单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择调出门店、调入门店和调拨原因，表体选择要调拨的商品及数量，填写完成后，【保存】【审核】，通知调入门店上门取货或者配送到调入门店
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后对应的商品锁库无法再进行销售。
+
+#### 店店调拨申请调入门店确认
+
+- 功能说明：
+- 调入门店进行调拨单确认，无需经过总部；
+- 调入门店确认后，会生成调出门店退回总部的单据，调入门店总部配送的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【调拨业务】→【店店调拨申请调入门店确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【店店调拨申请调入门店确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到调出门店的单据，根据实货进行确认
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 整单确认：进行调拨单的确认，确认后，调出门店减少库存，调入门店增加库存
+
+### 库存业务
+
+#### 门店直调入库单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店直接入库，不经过总部配送；
+- 单据记账后门店直接增加库存，同时产生总部的入库单、配送单、门店的入库单记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店直调入库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店直调入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，门店开始制作单据；也可以点击【订单引入】，如果是总部制作直调订单，可以通过【订单引入】的方式进行单据制作
+
+
+
+- 无论是新增还是订单引入，都需要进入明细页面，表头左侧为总部生成记录的信息，右侧为门店生成记录的信息，明细注意录入批号、效期、生产日期等信息，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，即可完成入库，生成记录，增加库存
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 是否差价单：勾选则此单据为差价单，不增加库存，只做差价折让处理；
+- 门店仓库：默认门店只有一个柜台，但此处为必填项，目的在于明细单据获取仓库编号，如果审核时提示仓库编号不存在，需检查明细仓库编号是否有值，可在门店仓库处重新回车获取一下仓库编号。
+- 主要功能解释：
+- 订单引入：总部做采购订单时，选择订单类型为【门店直调订单】，且订单指定门店选择正确，即可引入订单，门店只需要维护批号效期生产日期，审核记账完成入库；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，如果有证照效期或者不符合直调规则的单据，审核时会进行拦截并提示；
+- 记账：完成门店库存的变更，同时进行相关GSP记录的产生。
+
+#### 门店直调入库退回单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对直调入库的品种，如果有做错的单据，使用直调入库退回单进行退货；
+- 直调入库退货默认是不能修改数量的，只能进行原单退货。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店直调入库退回单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店直调入库退回单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以使用新增的方式录入，也可以使用【直调引入】，将之前做过的直调单据引入后退货
+
+
+
+- 不管是新增还是直调引入，都需要进入明细页面，核对明细与表头数据，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，库存减少，完成退货
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 门店：通过新增的方式制作的退货单，必须要选择门店后才能进行明细的选择。
+- 主要功能解释：
+- 直调引入：引入本门店做过的直调入库单据，可以按供应商按日期检索。
+- 审核：检测直调入库退货的准确性，确认无误才能审核通过；
+- 记账：对审核通过的退货单据进行记账，记账成功后完成退货，库存减少。
+
+#### 其他入库单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对门店日用、办公、赠品等一些系统中原有批次信息的品种，总部指定门店自行采购，不计入配送内，可以使用其他入库单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【其他入库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制单，表头回车获取门店，表体录入要进行其他入库的商品，注意该商品必须在系统中有批次信息，否则无法进行其他入库，选择商品后，输入要进行其他入库的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成其他入库的操作，对应商品库存增加
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后增加相应的库存。
+
+#### 其他出库单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对门店日用、办公、赠品等一些系统中原有批次信息的品种，不通过POS进行销账，不计入零售内，可以使用其他出库单进行出库。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【其他出库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【其他出库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制单，表头回车获取门店，表体录入要进行其他出库的商品，注意该商品必须在系统中有批次信息，否则无法进行其他出库，选择商品后，输入要进行其他出库的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成其他出库的操作，对应商品库存减少
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后减少相应的库存。
+
+#### 仓库调拨单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 针对门店有仓库的情况，将A仓库品种调整到B仓库。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【仓库调拨单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【仓库调拨单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作调拨单，表头回车获取门店，选择调出仓库和调入仓库，明细选择要调拨的品种，可以选择正在做退货单的品种，点击上方【退回申请】，可以查看是否有正在退货的品种
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成调拨操作
+- 主要字段解释：
+- 调出仓库：需要调出商品的原仓库；
+- 调入仓库：需要将商品调入的仓库；
+- 其中锁库数量：做调拨单的商品目前的锁库数量。
+- 主要功能解释：
+- 退回申请：查看明细是否有正在做退回申请的单据；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成仓库调拨。
+
+#### 包装拆零-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店前台销售，按GSP要求，拆零品种销售前要先做拆零操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【包装拆零-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【包装拆零-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，选择拆零仓库，选择拆零前的商品，输入拆零原品数量，一般建议即卖即拆，不要做过多拆零
+
+
+
+- 确认无误后，【保存】【审核】【记账】，拆零前商品库存减少，拆零后商品库存增加
+- 主要字段解释：
+- 拆零前货号：总部会设置一个原品一个拆零后的货号，此处选择拆零前的原品货号；
+- 拆零前数量：要拆零的原品数量，而非拆零后的数量。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成拆零操作。
+
+#### 门店批次新增单
+
+- 功能说明：
+- 门店实货有批号信息，系统没有批号信息的情况下，可以用来新构建批号信息；
+- 新建批次的前提是总部有此批次信息。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次新增单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批次新增单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择门店、仓库后，货号处选择要新增的批次，此处只能选择总部现有的批次信息，选择完成后，【保存】【审核】，即可完成批次新增的操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过，完成批次新增。
+
+#### 库存批次调整单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店有批号信息出错的情况下，可以使用库存批次调整单进行调整；
+- 调整的单据会生成调整前批号的其他出库单，以及调整后批号的其他入库单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【库存批次调整单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【库存批次调整单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，表体货号处选择要调整的旧批号，新批号处选择要调整的新批号，输入\*或者%可检索出该商品的所有批次信息，选择完成后，输入要调整的批次数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成批次调整。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 新批号：调整后的批次信息，通过\*或者%可以查出所有的批次进行选择。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次调整操作。
+
+#### 门店批次锁库单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店某一批次商品进行锁库操作，锁库的商品不能进行销售；
+- 盘亏、店店调拨、门店退货等都会生成批次锁库单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次锁库单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批次锁库单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，货号处选择要进行锁库的批次信息，录入锁库数量，确认无误后，【审核】【记账】完成锁库操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次库存锁库操作。
+
+#### 门店批次解库单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店锁库单据进行解库操作；
+- 盘盈记账、店店调拨确认、退货接货验收确认都会生成相应的解库单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次解库单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店批次解库单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，货号处选择要进行解库的批次信息，录入解库数量，确认无误后，【审核】【记账】完成解库操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次库存解库操作。
+
+#### 门店组装单
+
+- 功能说明：
+- 门店通过原材料组装成商品，也可以是将两个品种组合成一个套餐，套餐需要单独货号；
+- 组装后的商品会生成一笔其他入库的单据，组装前的商品会生成一笔其他出库的单据。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店组装单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店组装单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】开始制作单据，表头选择组装后的商品货号，并录入组装后的商品数量、批号、效期、生产日期等信息
+
+
+
+- 表体选择要组装的商品批次信息，对应组装消耗的数量，【保存】【审核】，完成组装单，组装后的成本价为组装明细的成本额/组装后的数量。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成组装。
+
+#### 单店必备商品设置申请
+
+- 功能说明：
+- 针对单店必备品种的设置，进行申请审批的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品设置申请】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择进行申请的门店，表体选择要进行申请设置必备的品种，选择完成后，【保存】【审核】，【提交】即可
+
+
+
+- 如果有问题，可以点击【反提】进行修改
+- 主要字段解释：
+- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
+- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
+
+#### 单店必备商品撤销申请
+
+- 功能说明：
+- 针对单店现有的必备商品进行撤销的申请。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单店必备商品撤销申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要撤销的门店，选择要撤销的品种，确认无误后，【保存】【审核】，【提交】即可完成申请
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
+- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
+- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
+
+### 盘点业务
+
+#### 静态库存盘点-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店进行盘点操作，在此处建立盘点方案；
+- 可以选择批号盘点和商品盘点，可以选择明盘和暗盘，可以选择纸质盘点和PDA盘点。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【静态库存盘点-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【静态库存盘点-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】进行盘点方案的建立，自行建立盘点方案名称，选择门店和盘点的仓库，盘点方式可以选择批号盘点和商品盘点，一般使用批号盘点
+
+
+
+- 盘点形式可以选择完全盘点、抽盘和动态盘点
+
+
+
+- 选择完成后，【保存】【审核】，完成盘点方案的建立，退出方案，刷新序时簿，找到刚才新建的方案，点击上方【盘点】按钮
+
+
+
+- 在盘点方案中，点击【引入】，将要盘点的信息进行引入
+
+
+
+- 引入后，点击【锁定】将方案进行锁定，此时可以导出盘点方案进行盘点，也可以使用PDA进行盘点，如果要修改引入的数据。可以点击上方【解锁】按钮
+- 盘点结束后，可以在盘点数量处录入实盘数量
+
+
+
+- 确认无误后，【计算】【审核】，即可生成盘点差异单
+
+
+
+- 也可以使用【导入】按钮，注意【导入】必须在锁定方案后才可以使用；将刚才盘点的结果进行导入，系统会自动匹配盘点数量与实际数量，有差异会自动生成差异，点击【审核】生成盘点差异单；
+- 【导入】时出现未匹配的批号数据时，系统会自动生成excel，门店做批次新增、手工做盘盈或者重新导入均可
+- 主要字段解释：
+- 盘点方式：分为批号盘点和商品盘点，一般使用批号盘点；
+- 盘点形式：分为完全盘点、抽盘和动态盘点；
+- 自动将账面数量赋给盘点数量：将当前的库存数量赋给盘点数量；
+- 盘点状态：有未启用、已引数、已盘点、已禁用等几种状态，用于区分当前盘点进度；
+- 盘点设备显示账面数量：使用PDA此功能才有效，将账面数量赋值给PDA盘点机。
+- 主要功能解释：
+- 盘点方案审核：确立盘点方案是否准确，确认无误才可以审核，才能进行盘点操作；
+- 盘点明细审核：确认盘点明细是否完成，审核后生成盘点差异单；
+- 盘点：调用盘点功能，审核的盘点方案才可以使用盘点功能；
+- 禁用：将盘点方案进行禁用；
+- 解禁：将禁用的盘点方案进行解禁；
+- 锁定：将当前的盘点方案进行锁定，锁定后的方案不能再进行引入、删除等操作；
+- 解锁：将当前锁定的盘点方案进行解锁；
+- 引入：引入要盘点的数据；
+- 导入：将盘点结果导入盘点方案中，注意方案必须锁定才能导入，导入时会覆盖当前方案中的明细数据，导入的数据如果有批号不存在，会生成一个excel供门店自行处理；
+- 导出：将盘点方案中的数据进行导出，一般引入锁定方案后导出进行盘点；
+- 生成：自定义盘点数据的生成方式，如最近一段时间销售超过20的品种、最近一个月没有发生销售的在库品种等；
+- 单品：针对盘点方案中的单个品种进行盘点；
+- 增批号：在盘点方案中增加新的批号，此批号必须是门店已有的且当前未引入的；
+- 计算：将录入的盘点数量进行计算，自动生成损益；
+- 自动：此功能适用于盘点方案未将账面数量复制给盘点数量的情况，使用自动后进行赋值；
+- PDA完成：使用PDA才有效，点击PDA完成则ERP方案完成计算；
+- 选择PDA:选择要进行此方案盘点的PDA设备。
+
+#### 门店盘点结果差异单
+
+- 功能说明：
+- 由门店盘点时生成的差异产生；
+- 可以对生成的差异进行复盘，也可以由差异单生成盘盈盘亏单据。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【门店盘点结果差异单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店盘点结果差异单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 找到由盘点方案生成的差异单，可以进行【生成复盘】，也可以【审核】直接生成损益单据
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 生成复盘：将差异单重新生成复盘，重新进行盘点，注意此时复盘盘点的方案明细只有这部分差异明细，复盘后重新生成差异单，差异单可以进行反复复盘直到满意为止；
+- 审核：将差异单据进行审核，审核后差异数量为负数的生成盘亏出库单，差异数量为正数的生成盘盈入库单。
+
+#### 盘盈入库单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店报溢在此处进行操作，盘点生成的报溢单据也在此处。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【盘盈入库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【盘盈入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以找到由盘点结果差异单生成的单据，也可以点击【新增】进行手工报溢
+
+
+
+- 表头选择门店、业务员和单据类型，表体选择要报溢的批次信息，录入报溢的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成报溢，库存增加。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成盘盈入库操作。
+
+#### 盘亏出库单-序时簿
+
+- 功能说明：
+- 门店报损单据在此处操作，盘点生成的报损单据也在此处。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【盘亏出库单-序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【盘亏出库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以找到由盘点结果差异单生成的单据，也可以点击【新增】进行手工报损
+
+
+
+- 表头选择门店、业务员和单据类型，表体选择要报损的批次信息，录入报损的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成报损，库存增加。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成盘亏出库操作。
+
+#### 交接盘点品种集合设置
+
+- 功能说明：
+- 此功能主要用于使用PDA盘点机盘点时，进行交接盘点时的盘点方案建立。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【交接盘点品种集合设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【交接盘点品种集合设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店仓库，建立集合方案名称，表体选择进行交接盘点的品种，确认无误后，点击【审核】，完成方案的建立。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 价格业务
+
+#### 门店零售价调价单
+
+- 功能说明：
+- 总部统一调价时，生成的调价单可以在此处查看，如果总部不是强制执行，门店可以在此处进行执行；
+- 门店进行调价申请时，总部审批通过的单据在此处查看，需要执行才能生效；
+- 门店如果有自行调价的权限，也可以在此处新增调价单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店零售价调价单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店零售价调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 如果是总部强制调价，则只需要查看，如果非总部强制调价，需要门店点击上方【执行】按钮，如果是门店自行调价，则点击【新增】，表头选择门店及调价原因，表体选择要调价的商品，录入商品的新零售价和新会员价，确认无误后，点击【保存】【审核】【执行】即可完成调价，如果需要打印价签，可以点击【生成价签】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 总部下发单据标志：由总部售价调价单生成的单据会自动勾选此标志；
+- 调价申请生成标志：由门店调价申请单总部审批后生成的单据会自动勾选此标志；
+- 不调整零售价：勾选此标志后表示不调整零售价；
+- 不调整会员价：勾选此标志后表示不调整会员价。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
+- 执行：对于为执行的单据，只有执行零售价才能发生改变；
+- 生成价签：将调价单的单据生成到价签界面，进行打印。
+
+#### 门店调价申请单
+
+- 功能说明：
+- 门店进行零售价调价申请，总部审批通过后才能实现调价。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店调价申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店调价申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】进行调价申请，表头选择门店和调价原因，表体选择要调价的商品及要调整的零售价和会员价，确认无误后，【保存】【审核】即可，等待总部审批
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 审批状态：默认为未审批，总部审批后会显示已审批，通过的单据需要去【门店零售价调价单】进行【执行】才能生效。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过，单据才能提交到总部。
+
+#### 特价申请
+
+- 功能说明：
+- 门店针对顾客有团购优惠，可以使用特价申请，总部批复后可在POS内F7提单进行收款；
+- 特价申请审批通过后只有一次性使用功能，提单后无论是结算还是清除，此单都不能再重复提取。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【特价申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【特价申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店、业务员，如果有会员可以选择会员，表体录入要进行特价申请的商品，及申请的特价，此处注意为单价，选择申请的原因，选择完成后，【保存】【提交】
+
+
+
+- 总部审批通过后，在POS使用提单快捷键F7提取单据进行收款即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 提交：将特价申请单提交到总部，总部审批后门店才能在POS内提取。
+
+#### 团购特价申请
+
+- 功能说明：
+- 门店针对顾客有团购优惠，可以使用团购特价申请，总部批复后可在POS内F7提单进行收款；
+- 团购特价申请审批通过后只有一次性使用功能，提单后无论是结算还是清除，此单都不能再重复提取。
+- 此表单是上面“特价申请”表单的升级
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【团购特价申请】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【团购特价申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店、业务员，如果有会员可以选择会员，表体录入要进行特价申请的商品，及申请的特价，此处注意为单价，选择申请的原因，选择完成后，【保存】【提交】
+
+
+
+- 总部审批通过后，在POS使用提单快捷键F7提取单据进行收款即可
+- 主要字段解释：
+- 不可用电子优惠券标志
+- 不可用积分抵现标志
+- 不积分标志
+- 不参与促销标志
+- 不可用优惠券标志
+- 主要功能解释：
+- 提交：将团购特价申请单提交到总部，总部审批后门店才能在POS内提取。
+
+#### 同行信息维护
+
+- 功能说明：
+- 主要用于维护门店周边的友商信息，方便总部做统计分析。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【同行信息维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【同行信息维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，维护友商信息，维护完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 如果周围商圈信息作废，可以点击【关闭】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
+- 关闭：信息作废，不再使用，可以使用关闭按钮。
+
+#### 同行价格信息
+
+- 功能说明：
+- 统计同行相同商品的价格信息，便于总部进行分析统计调价；
+- 价格信息维护前需要先维护同行信息。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【同行价格信息】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【同行价格信息】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择同行信息，表体录入同品的价格信息，点击【保存】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 门店商品价签管理
+
+- 功能说明：
+- 门店在此处进行价签打印。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店商品价签管理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店商品价签管理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方的【门店引入】，选择门店后，点击确定，弹出引入框，在查询内容处检索要进行价签打印的商品，点击【查询】，选择明细，点击【确定】，完成引入
+
+
+
+- 选中要打印的单据，点击上方的【流水号】进行流水号分配，打印时按照流水号进行打印，如引入10条明细，分配两个流水号，则选中A流水号进行打印时，只会打印A流水号对应的明细
+
+
+
+- 选中要打印的流水号明细，进行打印即可
+- 如果价签不再使用，可以进行【关闭】或者【删除】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 门店引入：进行门店价签打印时，引入要打印的数据；
+- 流水号：将引入的价签明细生成流水号，打印时按流水号汇总打印；
+- 关闭：将价签进行关闭。
+
+### 日结月结
+
+#### 连锁门店日结单（按门店）
+
+- 功能说明：
+- 门店进行日结操作，与财务进行每日的收款对账；
+- 启用日结要求每天都要做日结单，当天没有销售的可以做空日结，否则月底无法月结；
+- 日结单总金额要求与收款金额一致，否则无法审核。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店日结单（按门店）】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店日结单（按门店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店和日结日期，如果当天没有销售，需要勾选【空结】标志，如果有其他费用，可以在费用处填写
+
+
+
+- 明细选择对应的收款方式及收款金额，收款方式的金额可以不与ERP金额保持一致，但总金额必须一致，录入完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 日结日期：对应ERP的开单日期，如12月3日制作的12月1日的日结单，日结日期选择的12月1日，那么对应的汇总金额为12月1日的销售金额；
+- 空结：门店当天没有销售明细，需要勾选空结并审核；
+- 费用：除销售外的一些其他费用，如水电费、 房租费等。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的准确性，合理无误才能审核通过。
+
+#### 连锁门店成本计算
+
+- 功能说明：
+- 进行连锁门店的成本计算，一般不单独使用，月结时会自动计算成本。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店成本计算】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店成本计算】，在弹出的处选择门店，点击确定后进行成本计算
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店月末结账
+
+- 功能说明：
+- 门店进行月结操作，注意月结前所有业务单据必须处理完毕，结合5.1.9.6进行操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月末结账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店日结单（按门店）】，在弹出的处点击获取门店，点击确定进行月结，提示月结成功即可完成月结
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店月结参数设置
+
+- 功能说明：
+- 此处管理门店月结参数，一般不允许门店进行修改。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结参数设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店月结参数设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击查询，可以查看门店的月结参数情况，如果当前期间与当前月份不一致，则门店需要做月结操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 当前期间：门店的月结期间参数，必须在期间对应的日期范围内，否则无法进行业务操作。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店月结日期设置
+
+- 功能说明：
+- 由总部设置，一般不允许门店修改。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结日期设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店月结日期设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击查询可以看到门店月结日期，每个月的起始日期和结束日期
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店月末结账前检查
+
+- 功能说明：
+- 主要用于门店月结前业务功能的检查，当检查结果描述只有门店月结期间为XX月时，表示业务单据都已经处理完毕，才能进行月结。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月末结账前检查】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店月末结账前检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择【门店编号】，点击【查询】，当明细记录只有门店月结期间为XX月时，表示业务单据都已经处理完毕，才能进行月结
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店反月结
+
+- 功能说明：
+- 针对门店月底最后一天误操作月结后，不能正常进行销售的情况，可以使用反月结，一般情况下不允许使用反月结。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店反月结】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店反月结】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店，录入反月结的年度和期间，【保存】【审核】完成反月结
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 连锁门店月结确认单
+
+- 功能说明：
+- 此功能同连锁门店月末结账，保留月结记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结确认单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店月结确认单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择月结的门店，【保存】【审核】，点击【月结】即可，同样参考【连锁门店月末结账前检查】的结果进行操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 其他业务
+
+#### 连锁门店仓库货位设置
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店仓库货位设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店仓库货位设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 门店处双击选择门店，仓库检索处可以选择仓库进行检索，点击后方【查询】，出来对应仓库的门店商品信息
+
+
+
+- 点击【修改】,可以在【货位】处维护对应的货位，维护后，点击【保存】即可
+
+
+
+- 也可以使用【更新货位】功能，需要先在【货架】处新建货位
+
+
+
+- 新建后，选中多条记录，点击【更新货位】，选中刚才新建的【货架】，点击【更新】，即可完成批量更新
+
+
+
+- 同样可以使用【更新货区】进行货区的批量更新
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 货架：货位信息登记，新增后可以批量更新货位；
+- 更新货位：新增货架后，可以使用更新货位，选择货架进行更新；
+- 更新货区：可以批量更新仓库货区。
+
+#### 连锁门店新品及缺货登记
+
+- 功能说明：
+- 针对顾客有新品需求的情况，门店可以登记反馈总部；
+- 针对老顾客有非必备药品需求时，门店可以登记反馈总部。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店新品及缺货登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店新品及缺货登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】进行登记，登记分两种情况，一种是总部有商品资料的，但是总部门店都无货的情况，这种的直接在货号处选择商品信息，记录顾客姓名、电话、预定数量即可
+
+
+
+- 另一种是总部没有经营过的品种，需要登记顾客描述的商品名称、产地等，登记顾客的姓名电话预定数量，【保存】【审核】即可提交到总部
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 商品通用名称：可以填写顾客预定新品的名称，方便总部进行首营登记；
+- 规格：填写顾客预定新品的规格，方便总部进行首营登记；
+- 批准文号：填写顾客预定新品的批准文号，方便总部进行首营登记；
+- 预定数量：顾客对新品的预定数量。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，提交到总部；
+- 整单关闭：将整笔新品登记记录作废；
+- 明细关闭：选中某一条明细进行作废。
+
+#### 新品及缺货登记二次确认
+
+- 功能说明：
+- 针对总部反馈的意见进行新品的二次确认，可购的品种可以跟顾客确认定金，不购的产品可以进行关闭。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【新品及缺货登记二次确认】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【新品及缺货登记二次确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 查看总部反馈的意见 ，点击上方【修改】，可以调整确定数量、收取定金
+
+
+
+- 点击【提交】将修改后的情况反馈给总部
+- 不进行采购的品种，可以点击上方【关闭】进行作废
+- 主要字段解释：
+- 反馈意见：总部反馈是否进行采购的意见；
+- 确定数量：与顾客进行确定最终购买的数量；
+- 已收取定金：与顾客沟通提前收取的定金。
+- 主要功能解释：
+- 提交：将确定数量和收取定金维护后，反馈给总部进行采购；
+- 关闭：将不进行采购的新品计划进行关闭。
+
+#### 连锁门店滞销品登记
+
+- 功能说明：
+- 进行门店滞销品的登记，登记后可由总部进行调剂或退货。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店滞销品登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【连锁门店滞销品登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【店存引入】，引入要调剂的滞销品
+
+
+
+- 点击【修改】，修改【申调数量】，修改后，点击【保存】【提交】，即可提交至总部，等待总部调剂或退货，通知门店去退货申请或店店调拨做相应的处理。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 申调数量：门店申请调剂的数量；
+- 已调数量：总部进行处理的数量。
+- 主要功能解释：
+- 店存引入：根据当前门店库存，引入要进行调剂的商品；
+- 提交：将要调剂的商品提交到总部；
+- 反提：将提交到总部的单据反提回门店；
+- 关闭：将提交的单据作废，不再进行调剂。
+
+#### 特殊药品顾客销售登记
+
+- 功能说明：
+- 针对含麻黄碱等特殊药品已做销售，未做登记的品种，可以使用此功能进行补录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【特殊药品顾客销售登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【特殊药品顾客销售登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】，查找之前未做特殊登记限制但是已经销售的单据，点击确定引入
+
+
+
+- 引入后，点击上方【浏览修改】，登记客户的姓名、电话、身份证号、地址等信息，修改完成后，点击【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入未做特殊药品登记的销售明细信息；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+## GSP管理
+
+### 采购记录
+
+按GSP要求，保留门店各项采购记录。
+
+
+
+### 收货记录
+
+按GSP要求，保留门店各项收货记录。
+
+
+
+### 验收记录
+
+按GSP要求，保留门店各项验收记录。
+
+
+
+### 陈列养护
+
+#### 药品陈列养护检查计划
+
+- 功能说明：
+- 养护检查前报表，分为一般养护药品、重点养护药品和中药饮片养护；
+- 需注意药品需勾选药品标志，中药饮片需勾选中药饮片标志；
+- 重点药品包含勾选重点养护标志的、近效期的以及在库两年以上未养护的品种。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【XX陈列养护检查计划】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【一般养护药品陈列养护检查计划】，【养护天数】默认为30天，可根据需要自行调整要查看的天数，下面我们按照30天来计算
+
+
+
+- 一般养护查询出在库超过30天没有发生养护的普通品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的普通品种
+- 重点养护查询出在库超过30天没有发生养护的重点品种和近效期品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的重点品种和近效期品种，还会查询出在库超过两年未养护的品种
+- 中药养护查询出在库超过30天没有发生养护的中药品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的中药品种
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 导出：将查询的数据进行导出；
+- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
+
+#### 药品陈列养护检查
+
+- 功能说明：
+- 门店按GSP要求进行药品养护，维护养护情况，生成养护记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【药品陈列养护检查】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品陈列养护检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 如果是做常规养护，点击【本期引入】，选择要引入的数据，点击确定后引入要进行养护的一般药品数据
+
+
+
+- 如果是做重点养护，点击【重点养护】按钮，选择要引入的数据，点击确定后引入重点养护的药品数据，需要注意的是，【本期引入】中本身也包含【重点养护】中的品种，引入的数据为5.2.4.1中对应报表查询的数据
+
+
+
+- 引入数据后，点击上方【全选】，点击【更新】，维护下拉列表中的数据，维护后点击确定
+
+
+
+- 此时再【全选】【审核】，即可完成养护
+- 同样，如果单个品种维护，可以使用【新增】，左侧维护养护门店及商品，右侧维护养护策略，确认无误后，【保存】【审核】完成养护
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 本期引入：引入本期要进行养护的数据，数据为【一般药品陈列养护检查计划】中查询的数据；
+- 重点养护：引入本期要进行养护的数据，数据为【重点药品陈列养护检查计划】中查询的数据；
+- 更新：对引入的数据进行养护，更新养护措施、养护结论等信息；
+- 审核：对已养护的数据进行审核，审核后的信息才能生成养护记录。
+
+#### 饮片陈列养护检查
+
+- 功能说明：
+- 门店按GSP要求进行中药饮片养护，维护养护情况，生成养护记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【饮片陈列养护检查】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【饮片陈列养护检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 后续操作引入数据为中药饮片外，其他操作同5.2.4.2【药品陈列养护检查】
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 本期引入：引入本期要进行养护的数据，数据为【中药饮片陈列养护检查计划】中查询的数据；
+- 更新：对引入的数据进行养护，更新养护措施、养护结论等信息；
+- 审核：对已养护的数据进行审核，审核后的信息才能生成养护记录。
+
+#### 药品陈列养护检查记录
+
+- 功能说明：
+- 门店按GSP要求进行药品养护，维护养护情况，生成养护记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【XX药品陈列养护检查记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【一般养护药品陈列养护检查记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择日期范围，日期检索为养护日期的起始结束范围，可以【货号】处选择商品进行查询，也可以不选直接查询，默认不选为所有品种，点击【查询】，可以检索到养护记录
+
+
+
+- 其他几项养护检查记录操作相同
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 导出：将查询的数据进行导出；
+- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
+
+#### 门店近效期药品提醒表
+
+- 功能说明：
+- 主要用于查询门店当前近效期药品。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店近效期药品提醒表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店近效期药品提醒表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 默认查询条件为近3个月，可自行更改，确认无误后，点击查询，即可获取近效期药品
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 导出：将查询的数据进行导出；
+- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
+
+#### 门店质量复查申请单
+
+- 功能说明：
+- 针对有破损或者过期的药品，门店要及时下架，并通知质量进行复查，此时可以使用质量复查申请单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店质量复查申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店质量复查申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，左侧选择要申请复查的商品，右侧维护商品的存放地点及质量问题，确认无误后，【保存】等待质量复查
+
+
+
+- 质量复查后填写复查意见，【审核】【生成处理通知】，通知仓库及质量负责人进行核验
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 生成处理通知：将质量申请的单据生成通知，进行下一步处理。
+
+#### 陈列环境及储存条件巡检记录
+
+- 功能说明：
+- 主要用于填写门店药品陈列环境及储存条件的巡检记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【陈列环境及储存条件巡检记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【陈列环境及储存条件巡检记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入巡检的结果，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店温湿度记录
+
+- 功能说明：
+- 主要用于记录门店的温湿度情况。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店温湿度记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店温湿度记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店，记录温湿度区域及对应区域的适宜温度和湿度，表体录入记录时间和记录的温湿度，可以采取对应措施，可以分多个时间段录入，当天确认无误后，【保存】【审核】即可，注意只录入一条明细数据时，要在措施处回车，否则数据无法保存
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 适宜温度范围：记录对应温湿度计表号的温度范围；
+- 适宜湿度范围：记录对应温湿度计表号的湿度范围；
+- 温度：记录当前温度；
+- 湿度：记录当前湿度；
+- 措施：针对当前温湿度采取的措施。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店近效期商品汇报
+
+- 功能说明：
+- 门店将近效期药品汇报提交给总部，总部可以批复意见，可以生成退货通知门店。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店近效期商品汇报】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店近效期商品汇报】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】按钮，选择要进行汇报的近效期药品，效期段分为1个月、2个月、3个月、4-6个月、6-8个月、8个月以上，门店自行选择，选择完成后，点击【确定】进行引入
+
+
+
+- 引入后，门店可修改备注，确认无误后，【全选】【提交】即可上传总部
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要进行汇报的近效期药品，效期段分为1个月、2个月、3个月、4-6个月、6-8个月、8个月以上；
+- 提交：将引入的近效期商品提交到总部；
+- 反提：将提交到总部的单据反提，如果总部已经处理则无法反提。
+
+### 销售管理
+
+按GSP要求，保留门店各项销售记录。
+
+
+
+### 售后管理
+
+#### 顾客征询投诉记录卡
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【售后管理】→【顾客征询投诉记录卡】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【顾客征询投诉记录卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店，录入征询投诉的顾客姓名电话等联系方式，录入接待人信息及咨询内容，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 质量管理
+
+#### 不合格品库存台账
+
+- 功能说明：
+- 查询门店当前的不合品库存，默认不可售与过期药品均属于不合格品。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【不合格品库存台账】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【不合格品库存台账】，点击查询可以查看门店当前的不合格品，可以按单个商品查询，也可以直接查询出当前所有不合格的库存信息
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 门店商品批次停售单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店某一批次商品进行停售的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店商品批次停售单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店商品批次停售单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头回车获取门店，选择调整原因，表体选择要进行停售的批次，选择完成后，【保存】【审核】，完成批次停售。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店商品批次可售单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店有停售的批次，进行解锁的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店商品批次可售单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店商品批次可售单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店及调整原因，表体选择停售的批次，选择完成后，【保存】【审核】完成可售操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店不合格品记录
+
+- 功能说明：
+- 登记门店不合格品信息，更新门店不合格品处理情况。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店不合格品记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店不合格品记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以使用【新增】，左侧选择不合格的商品，右侧选择不合格原因，确认无误后，【保存】
+
+
+
+- 也可以使用引入，分为【入库引入】【调拨引入】【禁售引入】，引入不合格商品进行处理
+
+
+
+- 点击【修改】或者【更新】可以修改处理结果，按GSP要求留档
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 处理结果：针对不合格品种的处理结果，一般分为销毁和返厂两种情况。
+- 主要功能解释：
+- 更新：更新不合格品种的处理结果；
+- 入库引入：引入入库时商品为不合格品种入库的品种；
+- 调库引入：引入通过调拨到不合格库的品种；
+- 禁售引入：引入停售的品种。
+
+#### 门店质量处理通知单
+
+- 功能说明：
+- 门店有商品质量问题需要处理的，可以使用质量处理通知单；
+- 由门店发起的质量复查申请单，可以生成质量处理通知单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店质量处理通知单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店质量处理通知单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以在序时簿界面查找由【门店质量复查申请单】生成过来的单据，也可以【新增】
+
+
+
+- 新增或查看时，表头填写质量状况，及各部门复查情况，表体为复查的商品批次明细
+
+
+
+- 各部门审批完成后，进行【审核】，如果是质量有问题的，且未做批次停售的，先进行【质量审核】，然后点击【批次停售】，如果是先做了批次停售，质量没有问题的，先进行【质量审核】，然后使用【批次解售】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 质量审核：针对不合格品如果要进行批次停售或解售操作时，需要进行质量审核；
+- 批次停售：针对质量有问题，且未做停售操作的，可以使用批次停售，生成商品批次停售单，本批次商品停止销售；
+- 批次解售：针对质量没有问题，但之前已经做了批次停售单的，可以使用批次解售，生成商品批次解售单，恢复销售。
+
+#### 门店报损申请单
+
+- 功能说明：
+- 针对门店有破损、不合格或者丢失的品种，门店使用此操作做报损申请单。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店报损申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店报损申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入报损原因，表体选择要进行报损的商品，确认无误后，【保存】，如果要多级审批，可以设置审批流程，审批流程及审批过程参考【首营审批】的制作方法，审批完成确认无误后，【审核】【下推】，生成门店的【盘亏出库单】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将审核通过的门店报损单下推生成到门店的【盘亏出库单】。
+
+#### 门店报溢申请单
+
+- 功能说明：
+- 门店有实货比系统库存多的情况下，允许门店做报溢申请操作，使用此功能。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店报溢申请单】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店报溢申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，头录入报溢原因，表体选择要进行报损的商品，确认无误后，【保存】【审核】【下推】，生成门店的【盘盈入库单】
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 下推：将审核通过的门店报溢单下推生成到门店的【盘盈入库单】。
+
+#### 门店不合格药品销毁记录
+
+- 功能说明：
+- 针对不合格品种，门店做报损处理后，需要保留销毁记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店不合格药品销售记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店不合格药品销毁记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入销毁地点、原因、执行人等情况，表体选择销毁的批次信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 中药管理
+
+#### 中药饮片清斗记录
+
+- 功能说明：
+- 中药饮片装斗前先进行清斗操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片清斗记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【中药饮片清斗记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择门店和清斗复核人，表体可以通过输入货号的方式选择要清斗的商品，确认无误后【保存】【审核】完成清斗操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 换批号清斗：在入库时间内未做清斗操作的，库存为0的中药饮片，一般多为批次调整后原批次未做调整，使用此功能引入这部分批次数量为0的中药饮片生成清斗记录；
+- 定期清斗：针对每个月月结生成的历史批次，进行定期的清斗操作，生成清斗记录。
+
+#### 中药饮片装斗量设置
+
+- 功能说明：
+- 中药饮片装斗量的设置，设置后可以在装斗复核中引用。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片装斗量设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【中药饮片装斗量设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 可以点击【新增】，进行单品商品的装斗量设置
+
+
+
+- 也可以点击上方【引入】，批量引入要设置装斗量的商品后，【全选】，点击【批改】，统一修改这些商品的装斗量
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 装斗量设置：中药饮片装斗复核时单次默认装斗量，生成时直接调用此数量；
+- 斗存最大量：中药饮片装斗复核时单次装斗的最大数量，超过此数量不允许装斗。
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要设置装斗量的中药饮片；
+- 批改：批量修改中药饮片的装斗量。
+
+#### 中药饮片装斗复核记录
+
+- 功能说明：
+- 对入库的中药饮片进行装斗复核操作。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片装斗复核记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【中药饮片装斗复核记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击上方【引入】按钮，选择装前仓库和装后仓库，选择入库的时间，默认为一个月，点击【查询】获取这段时间的中药饮片入库未装斗记录，设置本次的装斗数量，如果已做装斗量设置，默认为设置的数量，点击【生成】，生成装斗复核记录，点击【审核】，完成装斗复核操作
+
+
+
+- 也可以【新增】，表头选择要装斗的门店、操作人员和装斗仓库，表体选择入库的明细数据，进行装斗操作，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
+- 引入：将进行装斗的中药饮片入库记录直接引入生成。
+
+### 拆零管理
+
+按GSP要求，保留门店拆零记录和拆零销售记录。
+
+
+
+### 设施设备
+
+#### 门店设施设备管理登记
+
+- 功能说明：
+- 登记门店设施设备台账的信息，需维护信息后才能做检修使用记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店设施设备管理登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店设施设备管理登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店后，维护编号、名称等设备信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店计量设备管理登记
+
+- 功能说明：
+- 维护门店计量设备的信息，维护后才能填写检修使用记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店计量设备管理登记】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店计量设备管理登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店后，维护编号、名称等设备信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店设施设备检修记录
+
+- 功能说明：
+- 门店设施设备维修记录，按GSP要求保留档案。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店设施设备检修记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店设施设备检修记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店，选择维修的设备，填写维修原因、结果、保养人等信息，确认无误后，【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 门店计量器具检修记录
+
+- 功能说明：
+- 门店计量器具检修记录，按GSP要求保留档案。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店计量器具检修记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店计量器具检修记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店，选择维修的设备，填写检查原因、结果、检查单位等信息，确认无误后，【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 设施设备使用记录
+
+- 功能说明：
+- 门店设施设备使用情况，按GSP要求保留使用记录。
+- 操作路径：
+
+ 【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【设施设备使用记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【设施设备使用记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择门店和使用的设备信息，确认无误后，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+## 报表分析
+
+### 订货业务
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【订货业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店订货计划明细**：主要用于查看门店提交至总部的订货计划明细，包含已提交未调拨、未调拨已关闭、部分调拨、完全调拨等多种状态。
+- **门店订货未处理情况**：主要用于查看门店已提交总部未调拨的计划明细。
+- **门店订货满足率分析**：主要用于分析门店订货的满足率情况，如门店请货20笔，完全满足的18笔，部分满足的1笔，不满足的1笔，则完全满足率为90%，部分满足率为5%，不满足率为5%。
+- **门店订货缺货明细**：主要用于查看门店订货后，总部做缺货登记处理的品种明细。
+- **门店订货缺货分析**：主要用于统计门店所有商品明细一段时间内的缺货次数、缺货数量情况，用于分析总部关于此品种的采购计划。
+
+### 收货入库
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【收货入库】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店入库明细**：主要用于查询门店入库明细记录，包含退货明细，可通过单据类型区分。
+- **门店入库退货明细：**主要用于查询门店入库退货明细记录。
+- **门店入库汇总（按日期）：**主要用于查询门店按日期汇总的入库信息，包含每一日的入库笔数、金额等数据。
+- **门店入库汇总（按配送单号）：**主要用于查询门店按配送单号入库的笔数、金额等数据，主要用于进行配送对账。
+- **门店入库汇总（按商品货号）：**主要用于查询一段时间内门店每个商品的入库情况。
+- **配送与门店入库对账（按门店）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按单店单号）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店按随货同行查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按单店按日）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每日的汇总情况是否有差异。
+- **门店未收货确认明细：**主要用于查询总部已配送，门店未进行收货确认的数据。
+- 门店配送明细记录：主要用于查询总部配送给门店的明细记录，也可用于委托配送单据的打印。
+
+### 退货申请
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【退货申请】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **退货申请明细：**主要用于查询门店已提交的退货申请明细，包含已驳回、已通过和未批复的所有退货明细。
+- **退货申请未批复明细：**主要用于查询门店已提交，总部尚未审批的退货申请明细。
+
+### 销售报表
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【销售报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店零售销售明细：**主要用于查询门店日常POS销售的明细记录，包含售价、数量、会员信息、销售批次信息记录等。
+- **门店优惠券收发明细：**主要用于查询门店纸质优惠券的发放和使用记录，统计发放和使用情况。
+
+### 销售汇总
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【销售汇总】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店天天销售汇总分析：**主要用于查询门店按日期汇总的销售数据，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **门店天天销售汇总（按日期付款方式）：**主要用于查询门店按日期按付款方式汇总的销售数据，一般用于跟财务对账。
+- **门店天天销售汇总（按日期按收款员）：**主要用于查询门店按日期按照收款员汇总的销售数据，一般用于门店多班次或多收款台的情况。
+- **门店天天销售汇总（按时间段）：**主要用于查询门店按日期按时间段汇总的销售数据，时间段按每小时汇总。
+- **门店天天销售汇总（按营业员）：**主要用于查询门店按日期按营业员汇总的销售数据，多用于汇总营业员数据计算提成绩效。
+- **连锁销售汇总（按商品）：**主要用于查询一段时间内门店按商品汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（分类分析）：**主要用于查询一段时间内门店按照零售大中小分类、商品类别、商品属性、ABC分类等各项分析属性进行汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按门店按商品集合汇总）：**主要用于查询一段时间内门店按照商品集合汇总的销售数据，如黄金品种、百日会战等都可以通过集合方式查询。
+
+### 门店库存
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【门店库存】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店库存品种明细：**主要用于查询门店品种库存数量信息，按品种汇总不包含批号、效期、成本价等信息。
+- **门店库存批次明细：**主要用于查询门店每一批次的库存信息，包含数量、批号、效期、批次进价等。
+- **门店锁库批次明细：**主要用于查询门店当前锁库的批次库存信息，包含批号、效期、锁库数量、当前库存数量及锁库原因等。
+- **门店近效期批次明细：**主要用于查询门店当前近效期的批次库存信息，包含数量、批号、效期、距效期天数等，默认查询为90天，可自行更改检索条件查询。
+- **门店库存商品存销分析表：**主要用于查询一段时间内门店的库存商品存销情况，注意库存为当前的实时库存，销售为查询时间内的汇总销售，可查看店可销天数，检查畅销品种和滞销品种。
+- **门店实时库存存销分析（按分类汇总）：**主要用于查询一段时间内门店按照商品类别、ABC分类、零售大中小分类等各种分析分类汇总的库存商品存销情况，注意库存为当前的实时库存，销售为查询时间内的汇总销售，根据分析分类总结各类存销情况。
+- **门店动态盘点表：**主要用于查询一段时间内门店有销售的品种数据，包含库存数量和销售数量，导出报表用作动态盘点。
+- **门店库存保管账：**主要用于查询门店单品的进销存情况。
+- **总部有货门店无货品种信息：**主要用于检索总部有库存门店无库存的品种，查看是新品或断货品种，方便门店做请货计划。
+- **连锁门店月份进销存平衡表（按品种）：**主要用于查询门店月结后的财务结转数据，包含每个月的期初金额、进货成本、销货成本、其他入、其他出、期末金额等信息。
+
+### 店间调货
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【店间调货】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店调出申请明细：**主要用于查询本门店做店店调拨时调出的单据明细。
+- **连锁门店调入明细：**主要用于查询其他门店对本门店做店店调拨调入的单据明细。
+- **连锁门店调出未确认明细：**主要用于查询本门店做店店调拨调出单据调入门店未确认的明细。
+- **连锁门店调入未确认明细：**主要用于查询本门店做店店调拨调入的单据未确认的明细。
+- **连锁门店店间调拨统计：**主要用于统计门店一段时间内店店调拨调出笔数、金额和调入笔数、金额等信息。
+
+### 滞销品调剂
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【滞销品调剂】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **需调剂滞销品门店品种表：**主要用于查询当月所有门店已申请滞销品调剂、总部还未进行调剂处理的品种明细，方便门店申领任务，已调剂的不再显示。
+- **门店滞销品调剂记录：**主要用于查询一段时间内本门店滞销品的调剂记录，包含本门店调出的滞销品和从其他店调入的滞销品。
+- **单个门店滞销品调出调入汇总统计表：**主要用于汇总本门店针对其他每个门店调入调出的金额、笔数等情况，方便后期KPI考核计算等。
+
+### 价格报表
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【价格报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **零售价低于最后进价明细：**主要用于查询门店负毛利产品，及时调整零售价。
+
+### 其他业务
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【其他业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店损益明细：**主要用于查询门店报损报溢的明细情况，单据类型可以区分是报损还是报溢单据。
+- **连锁门店其他入出明细：**主要用于查询门店其他入库和其他出库的明细情况，单据类型可以区分是其他入库还是其他出库单据。
+- **连锁门店损益平衡检查：**主要用于查询一段时间内门店报损、报溢、其他入库、其他出库的金额、税额、价税合计、零售总额等数据。
+- **滞销品调剂明细：**主要用于查询门店申报的滞销品调剂明细记录，如果库存为0则不显示。
+
+### 提成绩效
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【提成绩效】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店提成品种销售明细：**主要用于查询门店每笔销售的提成信息，提成来源是商品资料定义的提成信息。
+- **连锁门店销售提成汇总（按商品）：**主要用于查询门店每个商品汇总的提成信息。
+- **连锁门店销售提成汇总（按营业员）：**主要用于查询门店每个营业员汇总的提成信息。
+- **连锁门店提成品种明细（按独立规则）：**主要用于查询总部制定单品提成规则，门店按规则销售的品种提成明细信息。
+- **连锁门店提成商品汇总（按独立规则）：**主要用于查询总部制定单品提成规则，门店按规则销售的品种提成汇总信息。
+
+### 配送对账
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【配送对账】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **配送与门店入库汇总对账：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按单号）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店按随货同行查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按日期）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每日的汇总情况是否有差异。
+
+### 品类分析
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【品类分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店动态AAA商品销售ABC分析表（按中类）：**根据商品的零售中类，计算门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **门店动态AAA商品销售ABC分析表（按小类）：**根据商品的零售小类，计算门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **门店SKU规划分析（按商品门店必备）：**主要用于查询门店SKU规划，必备SKU及必备满足率，动销SKU及动销率等信息。
+- 门店要求备货未备货品种：主要用于查询门店必备目录满足率等情况。
+- **门店必备品种目录：**主要用于查询门店必备商品目录。
+
+### 综合分析
+
+- 报表路径：
+
+【连锁门店】→【报表分析】→【综合分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店综合报表：**用于查询门店的进销存信息，可以按单品，也可以按集合查询，详细使用参考《综合报表使用说明》。
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/5-会员储值.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/5-会员储值.md
new file mode 100644
index 0000000..5e99cea
--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/5-会员储值.md
@@ -0,0 +1,2023 @@
+**目录**
+
+[1、 会员储值 1](#_Toc29062)
+
+[1.1、 会员管理 1](#_Toc32667)
+
+[1.1.1、 基础资料 1](#_Toc1267)
+
+[1.1.2、 会员维护 7](#_Toc19283)
+
+[1.1.3、 跟踪管理 19](#_Toc1383)
+
+[1.1.4、 兑现管理 30](#_Toc15936)
+
+[1.1.5、 会员活动方案 33](#_Toc29289)
+
+[1.1.6、 会员参数设置 46](#_Toc15875)
+
+[1.1.7、 会员钱包 63](#_Toc22115)
+
+[1.1.8、 短信 67](#_Toc16745)
+
+[1.1.9、 电子币 69](#_Toc13012)
+
+[1.2、 储值管理 75](#_Toc6738)
+
+[1.2.1、 会员储值管理 75](#_Toc30474)
+
+[1.2.2、 储值卡管理 78](#_Toc5112)
+
+[1.2.3、 门店储值管理 91](#_Toc7645)
+
+[1.3、 会员报表 93](#_Toc12369)
+
+[1.3.1、 基础会员报表 93](#_Toc12794)
+
+[1.3.2、 会员销售报表 93](#_Toc26017)
+
+[1.3.3、 会员分析报表 94](#_Toc13753)
+
+[1.3.4、 积分变动报表 95](#_Toc1397)
+
+[1.3.5、 会员赠品报表 95](#_Toc4772)
+
+[1.3.6、 会员其他报表 96](#_Toc159)
+
+# 会员储值
+
+## 会员管理
+
+### 基础资料
+
+#### 会员组维护
+
+- 功能说明：
+- 进行会员卡的分组，可按企业需求自定义卡类型，卡类型在此处维护。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员组维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员组维护】，系统默认会员组为普通卡、银卡会员、金卡会员，可以删除或者在原来的基础上修改会员组属性，点击【新增】
+
+
+
+- 编号填写会员的编号，注意不能重复，名称填写会员组的名称，填写完成后，【保存】即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员归属区域维护
+
+- 功能说明：
+- 维护会员所属区域，按省、市、区划分，在维护会员资料时用作选择。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员归属区域维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员归属区域维护】，进入序时簿界面
+- 系统本身已经维护了大部分的省市区信息，如果不完善或重新维护，可将原信息【删除】，点击【新增】
+
+
+
+- 上级编码要注意，如果是第一级不用选，如果不是第一级，需要选择上一级的区域，如：青岛市，需要上级编码选择山东省，编号可以按照省市区排序的编号往下录，不能重复，名称为对应区域的名称，录入完成后，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员
+
+- 功能说明：
+- 用于存储查询修改会员的详细资料；
+- 可用于新增、激活、禁用会员。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员】，进入序时簿界面
+- 如果是查找某个会员，可在右侧会员检索处录入会员信息进行查询，【会员检索】可下拉进行检索条件的选择
+
+
+
+- 如果是新开会员，点击【新增】，会员资料包括基本信息和辅助属性两个页签，【基础信息】录入会员编号、会员名称、可以根据定义的会员组选择会员卡的类型，录入会员的身份证号、手机号、地址等信息，如果会员可以提供一些相关的特征，可以维护进行客户特征的分析；【辅助属性】可以维护会员自身的折扣和积分倍数类型，可以维护会员办卡的经办人，后期可以按开卡人统计会员的办卡数等信息，维护完成后，【保存】即可完成新开会员的操作
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 禁用：将当前的会员作废，不再使用，会员换卡或合并时，原始卡也会处于禁用状态；
+- 解禁：将之前禁用的会员重新启用，重新启用时会检测是否有重复手机号、身份证号，如果有重复信息则不允许解禁。
+- 写卡：针对会员与储值卡绑定后，未将储值卡信息写入会员卡的情况，可使用写卡进行储值卡的写入操作。
+- 激活：针对批量开卡的会员，维护会员信息后，需要激活才能生效，直接新增的会员不需要激活。
+
+#### 单会员维护
+
+- 功能说明：
+- 针对总部批量开卡的会员，按卡号进行维护；
+- 一般多用于与实体卡绑定，按赠送的卡号进行开卡操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【单会员维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单会员维护】，进入序时簿界面
+- 在右侧【会员检索】区检索要进行开卡的会员，一般按照会员编号进行检索，检索出来后，点击上方【修改】进行会员的维护
+
+
+
+- 维护会员的基本信息，维护完成后，【保存】【激活】，开卡完成。
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 禁用：将当前的会员作废，不再使用，会员换卡或合并时，原始卡也会处于禁用状态；
+- 解禁：将之前禁用的会员重新启用，重新启用时会检测是否有重复手机号、身份证号，如果有重复信息则不允许解禁。
+- 写卡：针对会员与储值卡绑定后，未将储值卡信息写入会员卡的情况，可使用写卡进行储值卡的写入操作。
+- 激活：针对批量开卡的会员，维护会员信息后，需要激活才能生效，直接新增的会员不需要激活。
+
+#### 历史删除会员查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内已删除的会员信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【历史删除会员查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【历史删除会员查询】，进入报表界面
+- 选择起始日期和结束日期，可查询一段时间内已删除的会员信息
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 会员维护
+
+#### 会员批量新增
+
+- 功能说明：
+- 用于批量开卡的操作，一般多用于不允许门店直接新增，必须使用单会员激活的情况下，可使用会员批量新增功能，总部统一发卡给门店，门店进行单会员激活；
+- 微信支付宝会员需要使用批量开卡先进行开卡操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员批量新增】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员批量新增】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，可选则默认会员组，录入起始会员号和本次新增会员数，系统会自动按顺序生成后续的会员卡号，如果是支付宝微信会员，还需要勾选【是否电子卡】标志，【分支机构】处选择对应开卡的门店，如果是电子卡可设置为总部，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 默认会员组：批量开卡的会员组，默认后会在生成的卡中直接选择此会员组类型；
+- 默认积分倍数类型：批量开卡的积分倍数，默认后会在生成的卡中直接选择此积分倍数类型；
+- 默认会员折扣类型：批量开卡的折扣类型，默认后会在生成的卡中直接选择此会员折扣类型；
+- 起始会员号：本次批量开卡的初始会员卡号；
+- 本次新增会员个数：本次批量开卡的会员个数；
+- 是否生成储值卡：选择后会员卡同时生成储值卡，并绑定会员；
+- 是否电子卡：支付宝微信会员使用，勾选后线上办卡时会检测此类型卡并进行开卡激活；
+- 分支机构：批量开卡指定的开卡门店。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误后审核通过，生成对应分支机构未激活的会员卡。
+
+#### 会员批量删除或禁用
+
+- 功能说明：
+- 对部分会员进行统一删除或禁用。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员批量删除或禁用】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员批量删除或禁用】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头可选择针对会员进行删除还是禁用，表体选择要进行操作的会员，确认无误后，【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 会员积分不为零时允许删除：默认积分不为零时不允许删除，勾选则可以删除积分不为零的会员。
+- 会员删除标志：勾选则表示此次操作为删除会员。
+- 会员禁用标志：勾选则表示此次操作为禁用会员。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后进行选定会员的删除或禁用。
+
+#### 会员信息批量变更
+
+- 功能说明：
+- 调整会员的基本信息，包括会员组、会员积分倍数、会员折扣类型三项属性。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员信息批量变更】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员信息批量变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头左侧勾选要调整的选项，右侧选择调整后的数据
+
+
+
+- 表体录入要调整的会员，也可以使用【引入】选择会员，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 调整会员组：勾选后调整会员组才能生效。
+- 调会员折扣类型：勾选后调整会员折扣类型才能生效。
+- 调会员积分倍数类型：勾选后调整积分倍数类型才能生效。
+- 新会员组类型：对应前方的调整会员组，选择要调整的会员组类型。
+- 新会员折扣类型：对应前方的调整会员折扣类型，选择要调整的会员折扣。
+- 新积分倍数类型：对应前方的调整积分倍数类型，选择要调整的积分倍数类型。
+- 主要功能解释：
+- 引入：引入要进行变更的会员信息，可通过会员组、累计积分、积分剩余等进行筛选。
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过后会员信息发生变更。
+
+#### 会员消费积分变更
+
+- 功能说明：
+- 用作会员消费积分的变更，可增加或减少会员的对应积分。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员消费积分变更】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员消费积分变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择变更的类型，表体选择要变更的会员和变更的积分，增加输入正数，减少输入负数，输入完成后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，增加或减少相应的积分。
+
+#### 会员换卡
+
+- 功能说明：
+- 用于会员将旧卡信息转移到新卡上。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员换卡】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员换卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，左侧输入原会员编号，右侧输入变更后的会员编号，默认换卡后，原会员卡禁用，积分及个人信息转移，如果绑定储值卡也会进行更换，确认无误后，【保存】【审核】即可完成变更。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 原会员编号同时作废标志：默认勾选，勾选则换卡后原会员卡禁用。
+- 原会员消费积分转移到新会员标志：默认勾选，勾选后则消费积分同时转移到新会员卡。
+- 是否携带基本信息：默认勾选，勾选后则基本信息同时转移到新会员卡。
+- 是否同时更换储值卡：默认勾选，勾选后则会员绑定的储值卡绑定到新会员卡。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员换卡操作。
+
+#### 会员卡合并
+
+- 功能说明：
+- 用于同一个会员多张会员卡的合并。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员卡合并】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员卡合并】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，左侧选择要被合并的会员卡，右侧选择合并后的会员卡，合并后积分会转入合并后的会员卡，原会员卡会被禁用，确认无误后【保存】【审核】即可。
+
+ 
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员卡合并的操作。
+
+#### 会员密码重置
+
+- 功能说明：
+- 用于会员卡本身有密码的情况，进行密码的重置。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员密码重置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员密码重置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择会员，录入新密码，确认无误后，【保存】【审核】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员密码重置的操作。
+
+#### 会员服务负责人批量变更
+
+- 功能说明：
+- 用于批量更换会员的服务负责人，如原负责人离职、调岗等情况下进行会员负责人的变动。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员服务负责人批量变更】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员服务负责人批量变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择变更后的会员负责人，表体选择要进行变更的会员，确认无误后，【保存】【审核】完成变更。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员服务负责人的变更。
+
+#### 会员积分清除
+
+- 功能说明：
+- 对会员进行积分的清除，一般多用于年底积分清零操作。
+- 会员积分清除功能慎用，积分一旦清除，不可恢复。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员积分清除】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员积分清除】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，如果清除全部会员，勾选【清除全部会员积分】标志，如果按会员组清除，勾选【按会员组清除积分】，同时下方要选择【清除会员组】
+- 如果清除积分后，同时变更会员的基本信息，要勾选【清除积分后的会员按设置变更相关项】，同时在右侧选择要变更的默认选项，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 清除全部会员积分：勾选后表示所有会员积分都清零。
+- 按会员组清除积分：勾选后按照选择的会员组进行积分清零。
+- 清除会员组：选择要清除积分的会员组，只有勾选按会员组清除积分标志才能起作用。
+- 清除时积分余额同时清除所有累计值：勾选后则累计值也全部清零。
+- 清除积分后会员按设置变更相应项：勾选后才能按右侧设置的默认情况进行变更。
+- 默认会员组：会员清除积分后变更的会员组，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
+- 默认积分倍数类型：会员清除积分后变更的积分倍数类型，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
+- 默认会员折扣类型：会员清除积分后变更的会员折扣类型，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员积分的清除。
+
+#### 会员送货地址维护
+
+- 功能说明：
+- 用于维护会员的送货地址。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员送货地址维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员送货地址维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择会员，维护地址，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 跟踪管理
+
+#### 会员跟踪记录序时簿
+
+- 功能说明：
+- 用于登记会员的跟踪回访情况。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员跟踪记录序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员跟踪记录序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头维护进行跟踪的业务员及跟踪方式，维护跟踪的内容情况，表体选择本次跟踪回访的会员，可以选择多个会员，维护完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员跟踪的登记。
+
+#### 会员用药跟踪提醒
+
+- 功能说明：
+-
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员用药跟踪提醒】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员用药跟踪提醒】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 检索区可以查询筛选要进行用药跟踪提醒的会员及药品，注意药品需要在【商品知识管理】中的【用药提醒】打上勾，可以按货号、按时间、按零售中类、按距用完天数进行筛选
+
+
+
+- 筛选出明细后，可点击上方【修改】，修改提醒的内容，默认为【商品知识管理】中的内容，如果未填写则为【准备用药】，修改完成后，【保存】，点击【短信发送】或【微信发送】，通过短信或微信推送给会员
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 距用完天数：筛选条件，按照药品的用药天数和购买日期，筛选满足用完天数内的记录。
+- 包含上次已提醒过的记录：默认查询不包含已发送提醒的记录，勾选则显示已提醒的记录。
+- 主要功能解释：
+- 短信发送：通过短信将会员的用药提醒内容发送给会员。
+- 微信发送：通过微信将会员的用药提醒内容发送给会员。
+
+#### 药品名称集合
+
+- 功能说明：
+- 用于维护同等功效的药品集合，分析某一类药品顾客的购药及用药情况，精确分析会员的用药情况。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【药品名称集合】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【药品名称集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，登记集合名称，可录入此类药品的功效、成分、关联营销提醒、代表药品等信息，录入完成后，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 商品知识管理
+
+- 功能说明：
+- 用于维护商品的标签，维护后可在用药提醒处进行顾客的用药提醒。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【商品知识管理】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品知识管理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，也可以【引入】选择要进行维护的商品
+
+
+
+- 选择要维护的商品，选择药品集群（之前维护的药品名称集合），录入用药天数、用药疗程等信息，如果要进行用药提醒，勾选【用药提箱标志】，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 药品名集：药品名称集合，选择后会带出此集合相关的功能主治、用法用量等信息；
+- 用药天数：本药品可使用的天数，勾选【用药提醒】后，可在【会员用药跟踪提醒】处进行短信、微信的提醒推送；
+- 用药提醒：勾选后，可在【会员用药跟踪提醒】处进行短信、微信的提醒推送。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成商品知识维护。
+
+#### 会员数据标签记录
+
+- 功能说明：
+- 记录会员的数据标签信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员数据标签记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员数据标签记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择会员和数据标签，【保存】即可，数据标签可在【会员特征信息维护】中添加
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员行为标签记录
+
+- 功能说明：
+- 记录会员的行为标签信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员行为标签记录】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员行为标签记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择会员和行为标签，【保存】即可，行为标签可在【会员行为标签记录】中定义
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员特征信息维护
+
+- 功能说明：
+- 用于记录会员公共特征的标签记录，会员数据标签与行为标签都需要先在此处维护信息后才能选择。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员特征信息维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员特征信息维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 系统默认会带一部分特征信息，可以修改、删除，也可以在此基础上新增
+
+
+
+- 点击【新增】，录入编号，编号不可重复，录入特征名称，确认无误后，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员特征标签设置维护
+
+- 功能说明：
+- 用于将商品的特征信息更新到会员身上；
+- 商品要先维护会员特征才能更新到会员；
+- 也可在此处直接添加会员的特征信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员特征标签设置维护】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员特征标签设置维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 检索区可以按条件检索会员消费记录，可按时间、按货号、按零售中类进行检索，已包含会员特征的可以选择不筛选
+
+
+
+- 筛选后，点击前方【选择】，选中明细记录后，点击上方【更新标签】，可将商品的会员特征信息更新到会员身上，做后期的分析使用
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 会员特征内已包含商品特征的记录不显示：
+- 主要功能解释：
+- 更新标签：将商品上的会员特征信息更新到会员身上。
+- 商品知识：查看选择的商品的详细特征信息情况。
+
+
+
+- 详细标签：可查看选中的明细记录的会员的详细标签，也可直接在此处更新其对应的特征标签。
+
+
+
+### 兑现管理
+
+#### 会员积分兑换赠品设置
+
+- 功能说明：
+- 用于定义会员积分兑换赠品的方案。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员积分兑换赠品设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员积分兑换赠品设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头填写方案名称，选择兑换的类别，如果要进行效期限制，可以勾选【效期启用标志】，同时选择方案的有效期，表体选择要进行兑换的赠品，及兑换1个赠品消耗的积分，设置完成后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 兑换类别：做积分兑换时，用于区分兑换的类别，如赠品兑换、优惠券兑换等。
+- 方案启用标志：默认标志，审核通过后默认勾选，表示方案启用。
+- 效期启用标志：勾选标志，勾选后选中的有效期才能生效。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案启用标志自动打勾。
+- 禁用：将此方案作废，已禁用的方案不能重复禁用。
+- 解禁：将作废的方案重新启用，只有禁用的方案才能使用解禁。
+
+#### 会员赠品积分兑现
+
+- 功能说明：
+- 进行会员赠品的积分兑换操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员赠品积分兑现】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员赠品积分兑现】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择【会员】及【兑换类别】，表体选择要兑换的赠品，只有有库存数量且满足兑换条件的赠品才能选择出来，也可以使用上方【引入】，将要兑换的赠品进行引入，录入要兑换的数量，点击【确定】进行引入，引入后确认无误，【保存】【审核】完成兑换的操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：通过引入的方式进行赠品兑换，引入时可选择要兑换的数量。
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过后会减去相应的积分及库存，完成赠品的兑换操作。
+- 红冲：对已审核完成兑换的情况，如果有错误的情况，可以使用红冲，将积分与赠品冲回。
+
+#### 会员赠品积分快速兑换
+
+- 功能说明：
+- 进行会员赠品的快速兑换操作，省去新增的步骤。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员赠品积分快速兑换】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员赠品积分快速兑换】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 条件处选择【兑换类别】及兑换的【会员】，选择完成后，满足条件的信息会在下方明细区显示，选择要进行兑换的明细记录，在后方填写要兑换的数量，当兑换积分超过总剩余积分时，会被系统拦截，确认无误后，点击上方【确定】即可完成兑换，同时会在【会员赠品积分兑现】中生成对应的兑现单据。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 选择积分：此处显示会员总共兑现所选择的积分，可以判断是否超出会员的剩余积分。
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 会员活动方案
+
+#### 单品积分政策方案
+
+- 功能说明：
+- 设置单品的多倍积分政策，此方案积分优先级最高。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【单品积分政策方案】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【单品积分政策方案】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入积分政策的名称，可以指定会员组参加，设置方案的起始日期和结束日期，表体选择参与积分政策的商品以及对应的积分倍数，可以设置多个品种，设置完成后，可以设置参与多倍积分的门店，可在明细处录入，也可在【应用范围】中进行选择，确认无误后，【保存】【审核】，方案生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 优先级：单品积分政策方案的优先级，按数字由高到低排序，如同一个品种同时在两个积分政策中出现，优先级为3的品种积分为5倍，优先级为2的品种积分为3倍，则该品种积分为5倍。
+- 会员组范围：参与本次积分政策的会员组，可进行多选。
+- 默认积分倍数：明细默认的积分倍数，设置后选择明细会直接带出此倍数。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案生效。
+- 禁用：将此方案作废，已禁用的方案不能重复禁用。
+- 解禁：将作废的方案重新启用，只有禁用的方案才能使用解禁。
+- 应用范围：选择参与此方案的门店范围，可进行多选。
+
+#### 商品积分类别设置
+
+- 功能说明：
+- 对商品资料上的积分类别进行批量更新维护。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【商品积分类别设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品积分类别设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 在【积分类别】处可以筛选某一类积分类别，在【商品检索】处可筛选要进行积分类别设置的商品，为空时检索所有商品，选中要进行更新的明细记录，点击上方【更新】，选中积分类别，点击【更新类别】，完成更新
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 更新：将选中的明细记录进行积分类别的更新。
+- 积分类别：查看当前商品明细的积分类别，也可以新增积分类别。
+
+
+
+#### 商品折扣类型设置
+
+- 功能说明：
+- 对商品资料上的会员折扣类型进行批量更新设置。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【商品折扣类型设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品折扣类型设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 在【折扣类型】处可以筛选某一类积分类别，在【商品检索】处可筛选要进行商品折扣类型设置的商品，为空时检索所有商品，选中要进行更新的明细记录，点击上方【更新】，选中折扣类型，点击【更新折扣】，完成更新
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 更新：将选中的明细记录进行折扣类型的更新。
+- 折扣类型：查看当前商品明细的折扣类型，也可以新增折扣类型，需要注意是点击修改后在明细处继续增加。
+
+
+
+#### 会员日特殊折扣执行频次定义
+
+- 功能说明：
+- 用于会员日的定义，可按周、阳历、阴历三个频次定义，可按不同商圈门店进行定义。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员日特殊折扣执行频次定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员日特殊折扣执行频次定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入方案名称后，【保存】
+
+
+
+- 点击【频次】，进行会员日的设置，可勾选【会员日不积分标志】，勾选后会员日不参与积分；
+- 会员日折扣可分为会员组折扣和每个会员组内的商品折扣，优先级为会员组商品折扣大于会员组折扣；
+- 会员组商品折扣的标签需维护在商品资料上，也可在【商品折扣类型设置】处进行批量维护；
+- 【默认折扣】处为0或100时则表示无折扣，如执行8折时需设置为80；
+- 【发生频率】为会员日触发的频率，可选择按周、按阳历、按阴历进行设置，勾选后再下方对应的每周、阳历每月、阴历每月处设置对应的频次即可
+
+
+
+- 设置完成后，在【应用范围】处选择要执行会员日的门店，【审核】即可生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 会员日不积分标志：勾选后则会员日商品不参与积分。
+- 审核：检测单据的合理性，同一个门店原则上不能参与多个会员日促销，审核通过方案才能生效。
+
+#### 会员日多倍积分执行频次定义
+
+- 功能说明：
+- 用于会员日的多倍积分定义，可按周、阳历、阴历三个频次定义，可按不同商圈门店进行定义。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员日多倍积分执行频次定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员日多倍积分执行频次定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入方案名称后，【保存】
+
+
+
+- 点击【频次】，进行会员日的设置，会员日多倍积分可分为会员组和每个会员组内的商品积分类别，优先级为会员组商品积分类别大于会员组积分倍数；
+- 会员组积分类别的标签需维护在商品资料上，也可在【商品积分类别设置】处进行批量维护；
+- 【积分倍数】处为0时则表示无倍数，默认1倍；
+- 【发生频率】为会员日触发的频率，可选择按周、按阳历、按阴历进行设置，勾选后再下方对应的每周、阳历每月、阴历每月处设置对应的频次即可
+
+
+
+- 设置完成后，在【应用范围】处选择要执行会员日的门店，【审核】即可生效
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，同一个门店原则上不能参与多个会员日多倍积分促销，审核通过方案才能生效。
+
+#### 非会员日特殊折扣定义
+
+- 功能说明：
+- 用于非会员日的折扣定义。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【非会员日特殊折扣定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【非会员日特殊折扣定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入方案名称，【保存】
+
+
+
+- 点击【频次】，设置非会员日的折扣，同样分为会员组折扣和会员组内的商品折扣，优先级商品折扣高于会员组折扣，0或100默认无折扣，如8折录入80即可，需要注意非会员日不做频次定义，频次默认为除会员日以外的所有日期
+
+
+
+- 录入完成后，在【应用范围】处选择参与非会员日的门店，审核即可
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，审核通过方案才能生效。
+
+#### 会员积分换购商品设置
+
+- 功能说明：
+- 定义POS内积分换购的促销方案。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员积分换购商品设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员积分换购商品设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入方案名称，选择方案类别，选择方案的起始日期和结束日期，表体选择参与换购的商品，也可通过【商品筛选】进行引入，可设置扣减的积分额和换购数量，可设置换购单价，设置完成后，【保存】【审核】，方案即可生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 换购单价按折让方式处理：换购的商品会产生一笔优惠折让的单据，不计算成本。
+- 不参与金额促销：勾选后则参与换购的品种单价不计入金额满赠满减中。
+- 主要功能解释：
+- 商品筛选：主要用于换购商品的引入；
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过， 方案才能生效。
+- 禁用：将此方案作废。
+- 解禁：将禁用的方案重新启用。
+- 明细禁用：将方案中的某条明细进行作废。
+- 明细解禁：将方案中某条被禁用的明细进行解禁。
+
+#### 购买某些商品会员筛选
+
+- 功能说明：
+- 对一段时间内购买过某一系列产品的会员进行筛选分析，可进行短信发送。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【购买某些商品会员筛选】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【购买某些商品会员筛选】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入集合名称，选择集合类型，选择要进行筛选的交易时间，表体选择要进行筛选的商品集合，也可使用上方的【引入商品】进行商品引入
+
+
+
+- 引入商品后，点击【保存】【审核】，点击【筛选会员】，会筛选出符合条件的会员信息，可以进行分析，也可以使用【生成短信】进行短信发送
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入商品：将要进行筛选的商品进行引入。
+- 审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核通过，审核后才可以进行会员的筛选操作。
+- 筛选会员：对当前集合的商品按交易时间筛选购买会员及购买次数。
+- 生成短信：将筛选出来的会员生成到【短信发送】处，修改短信内容后进行短信的发送。
+
+### 会员参数设置
+
+#### 会员参数设置
+
+- 功能说明：
+- 会员通用积分的规则设置，优先级最低，在没有任何积分政策的情况下，使用此积分规则。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员参数设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员参数设置】，弹出会员参数设置的界面
+- 可以根据企业需求自定义积分规则，如消费十元积一分，则可以设置每消费一元积0.1分。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 积分抹零标志：勾选则表示积分时会进行抹零。
+- 积分抹零进位标志：勾选则表示积分时会进行抹零进位。
+- 启用按会员积分类别积分：勾选则启用会员自身的积分类别，否则会员的积分类别不起作用。
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 商品积分类别定义
+
+- 功能说明：
+- 定义商品的积分类别类型。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【商品积分类别定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【商品积分类别定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，输入类别编号和名称，录入每消费一元的积分数，【保存】即可。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员价格信息
+
+- 功能说明：
+- 按会员组或会员，按商品或商品折扣类型定义会员的价格信息；
+- 优先级为会员+商品\>会员+会员商品折扣率\>会员组+商品\>会员组+商品折扣率。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员价格信息】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员价格信息】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 界面分为4种组合，会员+商品、会员+会员商品折扣率、会员组+商品、会员组+商品折扣率
+- 选择会员组时，右上角会显示会员组的下拉框，选择不同的会员组进行定义
+
+
+
+- 选择会员时，右上角会出现会员的下拉框，下拉框前侧也可进行编号名称进行过滤
+
+
+
+- 选择商品时，显示每个商品明细，可以编辑售价进行会员价的定义，可以引入商品明细
+
+
+
+- 选择会员折扣率时，显示对应的商品会员折扣类型，定义折扣，可以引入商品折扣类型
+
+
+
+- 商品的售价可以使用调价功能，用公式计算对应的售价
+
+
+
+- 设置完成后，需要点击频率进行执行频次的定义，可设置始终发生，也可按周、阳历、阴历定义执行频次
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 引入：选择为商品时，引入为商品的明细；选择为会员商品折扣率时，引入为商品折扣类型。
+- 调价：只适用于商品，使用公式对商品的售价或折扣进行调整。
+- 频率：会员价格执行的频次，可设置始终发生，也可按周、阳历、阴历定义执行频次。
+
+#### 会员折扣按积分变动规则定义
+
+- 功能说明：
+- 用于定义会员组、会员折扣、会员积分倍数按积分变动规则进行升降。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员折扣按积分变动规则定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员折扣按积分变动规则定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择会员组及折扣变动规则，分为【积分剩余范围】和【累计积分范围】两个范围选择
+
+
+
+- 选择范围后，设置范围内积分的上下限，对应要调整会员组、会员折扣、积分倍数打勾，选择要调整变动的信息，【保存】【审核】，完成方案的创建
+
+
+
+- 联系实施人员夜间自动执行【更新】操作，也可以手动点【更新】，点击【更新】后，系统会判断当前时间段内积分规则下要变动的情况，并完成变动
+- 主要字段解释：
+- 会员组别及折扣变化原则标准：主要定义会员组及折扣变动的规则，可按剩余积分的范围定义，也可按累计积分的范围定义。
+- 积分上限：规则变动内的积分上限。
+- 积分下限：规则变动内的积分下限。
+- 调整会员组：勾选标志，勾选后才进行会员组的变动。
+- 会员组：在规则内进行变动的会员组，要调整会员组标志勾选后才能生效。
+- 调整会员折扣类：勾选标志，勾选后才进行会员折扣的变动。
+- 会员折扣类：在规则内进行变动的会员折扣，需要调整会员折扣类标志勾选后才能生效。
+- 调整积分倍数类：勾选标志，勾选后才进行会员积分倍数的变动。
+- 积分倍数类：在规则内进行变动的会员积分倍数，需要调整会员积分类标志勾选后才能生效。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+- 更新：点击更新会执行当前会员折扣变动的规则，一般由实施人员设置为夜间作业自动执行。
+
+#### 会员积分倍数类型定义
+
+- 功能说明：
+- 定义会员自身的积分倍数类型。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员积分倍数类型定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员积分倍数类型定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入编号和名称，填写积分倍数，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员折扣类型定义
+
+- 功能说明：
+- 定义会员自身的折扣类型。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员折扣类型定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员折扣类型定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入编号和名称，录入会员的折扣，【保存】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员电子优惠券批量设置
+
+- 功能说明：
+- 进行会员电子优惠券的批量发放操作；
+- 通过赠券规则产生的优惠券也会记录在此处；
+- 优惠券的核销查询和禁用操作也在此处进行。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员电子优惠券批量设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员电子优惠券批量设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入方案名称，选择方案的类别，录入用券的满足金额及用券金额，录入用券的有效期限，还可以选择可用券的【白名单集合】，集合设置为【商品集合设置】
+
+
+
+- 表体分5个页签
+- 【会员电子优惠券批量设置表体】选择要赠券的会员，也可使用上方【会员筛选】进行引入
+
+
+
+- 【优惠券使用商品类规则】中选择可用券的促销类别，为空则不限制
+
+
+
+- 【应用门店明细】中选择可用券的门店，也可在上方【应用范围】选择，为空则不限制
+
+
+
+- 【优惠券使用白名单】选择除使用商品类以外仍可用券的商品，为空则不限制
+
+
+
+- 【白名单集合】为表头选择白名单集合时引入的集合信息，限制此集合用券，为空则不限制
+
+
+
+- 设置完成后，【保存】【审核】即可赠券，生成用券密码
+- 主要字段解释：
+- 白名单集合：选择可用券的白名单集合，选择后该集合引入，用券限制此集合内品种才可以用券。
+- 满足数量：满足多少数量可以使用电子优惠券
+- 满足金额：满足多少金额可以使用电子优惠券
+- 促销限制用券：0 不限制，1 所有促销，2 金额促销
+- 按零售价执行折扣：折扣价格按零售价执行
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后完成赠券。
+
+#### 会员优惠券POS即时发放规则
+
+- 功能说明：
+- 定义会员优惠券的赠券规则，在POS收银时满足规则即可进行赠券。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员优惠券POS即时发放规则】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员优惠券POS即时发放规则】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择赠券规则的起始日期和结束日期，可选择【最多仅发一张优惠券】，可设置优惠券生效的起始日期和结束日期，也可设置生成电子优惠券的有效天数，优先级日期高于有效天数，可以设置使用频次，赠券密码规则也可以定义，有三种选择方式，可以设置发放折扣券，可以设置与促销活动参与时不允许赠送券。
+- 表体分为7个页签
+
+ 
+
+- 【优惠券发放商品类规则】定义参与赠券的商品促销类别
+
+
+
+- 【优惠券使用商品类规则】定义用券的商品促销类别
+
+
+
+- 【优惠券发放金额满足规则】定义赠券的满足金额、优惠券面值、数量、用券的满足金额，可以使用优惠券组，在【会员优惠券组定义】中定义好一组优惠券及使用面值和期限，进行赠送
+
+
+
+- 【优惠券发放白名单】定义赠券的白名单，除了发放商品类以外的这部分白名单商品，也参与赠券规则
+
+
+
+- 【优惠券使用白名单】定义用券的白名单，除了使用商品类以外的这部分白名单商品，也参与用券规则
+
+
+
+- 【允许发放门店明细】中选择可参与赠券的门店，也可在上方【应用范围】选择，不允许为空
+
+
+
+- 【允许使用门店明细】设置发放的电子优惠券那些门店能够使用，如果使用门店不设置就会取值【允许发放门店明细】
+
+
+
+- 设置完成后，【保存】【审核】方案即可生效，如果要设置频次，可勾选【使用频次标志】，同时在上方【频次】中定义对应的频次
+- 主要字段解释：
+- 最多仅发一张优惠券：勾选后方案赠券不随倍数增加，始终只赠一张券。
+- 生成的电子优惠券有效天数：填写优惠券的有效期天数，结束日期不维护时生效。
+- 生成的电子优惠券当天不可用：勾选后则当天不可用电子优惠券。
+- 使用频次标志：勾选后可维护频次，赠券方案可按频次执行。
+- 密码类型：三种类型可选，无密码、固定密码1、随机6位数密码。
+- 是否折扣券：是否是折扣券，如果是折扣券，使用时整单打折
+- 促销限制用券：0 不限制，1 所有促销，2 金额促销
+- 按零售价执行折扣：折扣价格按零售价执行
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后方案生效。
+- 频次：勾选使用频次标志后生效，可按周、阳历、阴历定义赠券的频次。
+- 优惠券组：可查看【优惠券发放金额满足规则】中的赠送的优惠券组的明细。
+- 禁用：将此赠券方案进行作废。
+- 解禁：将作废的方案重新启用。
+
+#### 收银时积分抵现规则
+
+- 功能说明：
+- 设置收银积分抵现的规则，在POS收银时做为收款方式按规则进行抵现。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【收银时积分抵现规则】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【收银时积分抵现规则】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头可以选择是否使用频次，表体录入积分抵现的规则，录入完成后，选择参与积分抵现的门店，确认无误，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 使用频次标志：勾选则积分抵现可以设置频次，按频次触发。
+- 抵一元所需积分：设置积分抵现的系数，如100分抵1元，10分抵1元等。
+- 抵现时所需单据最低满足金额：设置参与抵现的最低金额限制。
+- 抵现的比例不允许超过%：设置最多允许抵现的比例。
+- 最低满足积分：设置抵现最低需满足的积分。
+- 最多使用积分：设置抵现最多能使用的积分。
+- 抵现金额必须是几的整倍数：设置抵现的金额只能按设置的整倍数执行。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后方案生效。
+- 频次：勾选使用频次标志后生效，可按周、阳历、阴历定义抵现的频次。
+
+#### 会员电子优惠券拆分
+
+- 功能说明：
+- 进行会员电子优惠券的拆分，将一张券拆成多张券，总额不变。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员电子优惠券拆分】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员电子优惠券拆分】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要进行拆分的优惠券，已使用的无法拆分，表体输入拆分后的面值，可拆成多张券，但总额要与表头的原优惠券金额保持一致，确认无误后，【保存】【审核】完成拆分
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成优惠券的拆分操作。
+
+#### 会员优惠券组定义
+
+- 功能说明：
+- 定义电子优惠券的赠券券组，赠券时按一组优惠券赠送，可设置每张券的券值和使用期限。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员优惠券组定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员优惠券组定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头录入券组的名称，表体输入券组内每张优惠券的面值与使用期限，确认无误后，【保存】【审核】完成设置
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+### 会员钱包
+
+#### 会员钱包充值方案设置
+
+- 功能说明：
+- 进行会员钱包充值方案的定义，可定义增值方案，可赠送储值或积分。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包充值方案设置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员钱包充值方案设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择方案的起始日期和结束日期，类型处可以选择赠送储值或积分，明细处设置充值金额及对应金额段增值或赠送的积分额，设置完成后，【保存】【审核】即可生效
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 类型：充值方案的类型，有赠送储值和赠送积分两种形式。
+- 充值金额：对应有增值或赠分的金额段。
+- 增值金额：对应充值金额的赠送金额。
+- 赠送积分：对应充值金额的赠送积分。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案生效。
+- 禁用：将此方案作废。
+- 解禁：将作废的方案重新启用。
+
+#### 会员钱包充值
+
+- 功能说明：
+- 进行会员钱包的充值操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包充值】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员钱包充值】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要进行充值的会员，录入充值金额，可以选择是否触发充值方案，如果需要触发，在充值方案处选择要执行的方案，系统会根据充值金额自动检测满足方案的赠送情况，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 充值金额：本次会员进行充值的实缴金额。
+- 充值方案：满足充值金额的方案在此处选择，选择后会根据当前充值金额计算优惠。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后会员钱包的相应金额会进行增加。
+
+#### 会员钱包密码重置
+
+- 功能说明：
+- 进行会员钱包密码的重置，重置后会员在POS内购买时会提示需要设置密码。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包密码重置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员钱包密码重置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要进行密码重置的会员，确认无误后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成密码的重置，下次消费时重设密码。
+
+### 短信
+
+#### 短信
+
+- 功能说明：
+- 用于会员的群发短信。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【短信】→【短信发送】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【短信发送】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头发送类型选择【营销类】，短信内容处填写本次群发的内容，手机号处录入会员的手机号，注意只有此手机号在会员序时簿中存在才能录入，确认无误后，【保存】【审核】完成短信的发送
+
+
+
+- 也可以使用导入的方式，将需要发送的明细名单导入后进行发送
+- 主要字段解释：
+- 发送类型：分为营销类和验证类，一般ERP内发送均为营销类。
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后短信通过短信平台发送。
+- 导入：将要发送的明细名单导入到ERP中。
+
+### 电子币
+
+电子币是会员的一种权益，可以在会员购买商品时抵扣现金使用。在支付时使用的电子币作为一种付款方式存在，不产生折让，不改变原单的销售额。会员获得电子币的方式有：
+
+1. 参与电子币满返促销活动
+2. 电子币充值
+3. 激活会员时送电子币
+4. 新办会员时送电子币
+5. 积分兑换电子币
+
+#### 电子币类型
+
+- 功能说明：
+
+ 电子币类通过定义电子币类型可以指定购买哪些商品达到规定的数量或规定的金额，可以在支付时使用电子币。
+
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币类型】
+
+- 操作流程：
+
+ 双击【电子币类型】，进入电子币类型序时簿界面
+
+ 
+
+ 点击新增按钮，进行电子币类型的添加
+
+
+
+- 主要字段解释：
+- 单据类型和单据日期：为系统自动生成，无需手动操作
+- 类型名称和类型描述：按照实际情况给电子币类型进行描述即可
+- 需满足数量：使用此类型电子币时，需要满足商品范围或促销类别范围中定义的商品的数量。
+- 需满足金额：使用此类型电子币时，需要满足POS销售的商品范围或促销范围中定义商品的金额满足的值
+- 需满足数量和需满足金额可以只填一个，也可以都填，如果两者都有，则需要两个条件都满足
+- 可使用数量：顾客购买满足条件的商品时，可以使用的电子币个数
+- 金额比率：金额比率为1表示使用1个电子币可以抵扣1元钱，金额比率为2表示使用1个电子币可以抵扣2元钱
+- 商品范围：可以使用此类型电子币的类型
+- 促销类别范围：可以使用此种类型电子币的商品类别，取的是优惠券促销类
+- 门店范围：可以使用此类型电子币的门店
+- 功能解释：
+
+如果：需满足数量=2
+
+使用量=10
+
+金额比率=1
+
+表示顾客购买列表中的商品，数量达到2个时，付款时可以使用电子币10个；达到4个时可以使用电子币20个 。
+
+#### 电子币消费赠送规则
+
+- 功能说明
+
+定义了POS销售时赠送电子币的规则，包括赠送的电子币的类型，时间期限，需要数量、金额，赠送的电子币的数量，消费哪些商品可以赠送，门店范围，频次等信息
+
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币消费赠送规则】
+
+- 操作流程：
+
+双击【电子币消费赠送规则】，进入电子币消费赠送规则序时簿界面
+
+
+
+点击新增按钮进入电子币消费赠送规则
+
+
+
+- 主要字段解释
+- 单据编号和单据日期：系统自动生成
+- 活动名称：电子币消费赠送规则的名称。
+- 活动开始日期，结束日期：定义此赠送规则的有效期
+- 会员组：定义参加赠送活动的会员类型，若是不定义，则对全部的会员都有效
+- 赠送电子币类型：满足此次赠送规则，赠送的电子币类型（此处选择的数据源是上一步电子币类型定义的）
+- 有效期方式：按天数和按日期两种方式
+- 电子币开始日期，结束日期：若有效期方式选择按日期，则此次规则赠送的电子币的可使用的有效期间就是电子币开始日期与结束日期
+- 电子币有效期天数：若有效期方式选择按天数，则此次规则赠送的电子币就按照天数来计算，并且与赠送当天能否使用结合使用，假设勾选赠送当天能否使用，则赠送生成的电子币从pos销售的当天开始计算。否则，赠送生成的电子币从POS销售的第二天开始有效。
+- 需要数量：POS销售时满足销售的个数可以赠送电子币
+- 需要金额：POS销售时满足销售的金额可以赠送电子币
+- 需要数量和需要金额可以只填一个，也可以都填，如果两者都有，则需要两个条件都满足
+- 赠送数量：满足赠送的条件可以赠送的电子币数量
+- 是否多倍执行：如满100元送10个电子币，如果是否多倍执行不勾选，只要符合赠送规则的金额超过100元，不论超过多少，都赠送10个电子币；若是否多倍执行勾选，符合赠送规则的金额大于等于100元，小于200元时，赠送10个，大于等于200元小于300元时，赠送20个，大于等于300元小于400元时，赠送30个……，以此类推
+- 商品范围：可以使用此规则的商品范围
+- 促销类别范围：可以使用此规则的促销类别
+- 门店范围：可以使用此规则的门店
+- 表体中满足数量、满足金额：按单商品明细数量 判断满足数量满足金额赠送电子币
+
+#### 电子币积分兑换规则
+
+- 功能说明
+
+定义了兑换的电子币类型，时间期限，需用到的积分，赠送的数量，门店范围（可以在哪个门店兑换），频次等信息
+
+- 操作路径：
+
+【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币积分兑换规则】
+
+- 操作流程：
+
+双击【电子币积分兑换规则】，进入电子币积分兑换规则序时簿界面
+
+
+
+点击新增按钮进行电子币积分兑换规则的添加
+
+
+
+- 主要字段解释
+
+兑换数量：可以兑换的电子币数量
+
+需要积分：兑换相应数量的电子币需要多少积分
+
+其他字段与电子币消费赠送规则中的字段含义一致
+
+#### 积分兑换电子币
+
+- 功能说明
+
+按照电子币积分兑换规则，兑换相应的电子币操作
+
+- 操作路径：
+
+【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【积分兑换电子币】
+
+- 操作流程
+
+双击【积分兑换电子币】，进入积分兑换电子币序时簿界面
+
+
+
+点击新增，进行电子币的兑换操作
+
+
+
+- 主要字段解释
+
+会员编号：选择要进行积分兑换的会员。
+
+充值前积分余额：展示进行积分兑换之前，此会员的积分
+
+门店:在哪个门店进行积分兑换
+
+方案编号：选择在电子币积分兑换规则中定义的满足条件方案。
+
+兑换套数：若100积分兑换50电子币，若兑换套数=1。则扣除100积分生成50电子币。若兑换套数=2，则扣除200积分，生成100电子币。
+
+- 功能解释：
+
+审核：审核操作完成了扣减积分生成电子币的操作
+
+红冲：若生成的电子币没有被使用过，没有被锁定，则可以进行红冲操作，会员积分恢复，生成的电子币打上已红冲标志，无法再使用。
+
+#### 电子币充值规则
+
+- 功能说明
+
+定义了赠送的电子币类型，时间期限，何种方式赠送（激活，新办，充值），频次等信息
+
+- 操作路径：
+
+【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币充值规则】
+
+- 操作流程
+
+双击【电子币充值规则】，进入电子币充值规则序时簿界面
+
+
+
+点击新增按钮，进行电子币充值规则的添加
+
+
+
+- 主要字段解释
+
+单据类型：共分为三种：激活会员送 新办会员送 充值送，其中激活会员送与新办会员送同一个活动有效期内只允许有一个审核通过的规则。
+
+#### 电子币充值
+
+- 功能说明
+
+选择会员，充值门店，根据电子币充值规则方案（单据类型：充值送）进行电子币的充值赠送。
+
+- 操作路径：
+
+【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币充值】
+
+- 操作流程
+
+双击【电子币充值】，进入电子币充值序时簿界面
+
+
+
+点击新增，进行电子币充值操作
+
+
+
+- 主要字段解释
+
+花费现金：本次充值需要花费的现金值
+
+赠币数量：本次充值的电子币数量
+
+- 主要功能解释
+
+审核：完成生成电子币的操作
+
+红冲：若生成的电子币没有被使用过，没有被锁定，则可以进行红冲操作，生成的电子币打上已红冲标志，无法再使用。
+
+#### 电子币明细
+
+展示会员拥有的电子币的赠送情况，使用情况，剩余电子币数量等信息，通过点击详情按钮，可以展示出电子币的来源去向等信息。
+
+## 储值管理
+
+### 会员储值管理
+
+#### 会员与储值卡绑定
+
+- 功能说明：
+- 将会员卡与储值卡进行绑定操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员与储值卡绑定】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员与储值卡绑定】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择要进行绑定的会员，如果会员原先有储值卡，会显示原储值卡，并勾选【会员储值卡更换标志】，在【储值卡号】处选择要进行绑定的储值卡，确认无误后，【保存】【审核】即可完成绑定
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员储值明细表
+
+- 功能说明：
+- 查询每个会员对应的储值明细，包括初始金额、剩余金额、增加/减少金额、赠予金额等信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员储值明细表】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员储值明细表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 查看每个会员的储值明细信息
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 会员储值消费明细
+
+- 功能说明：
+- 查询会员使用储值卡消费的明细信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员储值消费明细】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【会员储值消费明细】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 按时间段查询即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+### 储值卡管理
+
+#### 储值卡序时簿
+
+- 功能说明：
+- 储值卡管理界面，在此处进行新开储值卡的操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入储值卡号，可以选择储值卡的初始金额，开卡后会生成对应的期初充值单，可以选择绑定会员，录入完成后，【保存】【审核】【写卡】，完成开卡操作
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+- 写卡：对已审核的储值卡进行激活操作。
+- 禁用：将储值卡进行禁用。
+- 解禁：将已禁用的储值卡进行解禁。
+- 作废：将储值卡进行作废，作废的储值卡将无法再使用。
+- 封存：将作废的储值卡进行封存，封存后不再显示在储值卡序时簿中，需要查询封存的储值卡。
+
+#### 储值卡批量开卡
+
+- 功能说明：
+- 进行储值卡的批量开卡操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡批量开卡】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡批量开卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择卡类型，可以选择开卡充值金额，满足增值方案还可以选择使用增值方案，录入【储值卡起始号】和【本次新增储值卡数】，系统自动生成储值卡结束号，确认无误后，【保存】【审核】，完成批量开卡操作
+
+
+
+- 批量开卡的储值卡处于未激活的状态，使用时可以绑定会员后【写卡】进行激活，也可以直接【写卡】进行激活
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，批量生成储值卡。
+
+#### 储值卡增值方案定义
+
+- 功能说明：
+- 定义储值卡的增值方案，可在储值卡开卡或充值时满足方案调用。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡增值方案定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡增值方案定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入方案编号和方案名称，注意方案编号不能重复，录入储值金额下限和上限，在此范围内进行增值，可按百分比增值，也可直接增值固定额度，设置完成后，【保存】【审核】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后可以使用增值方案。
+
+#### 储值卡充值序时簿
+
+- 功能说明：
+- 进行储值卡的充值操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡充值序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡充值序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，点击【刷卡】获取储值卡号，表头录入【交款金额】，满足条件时可以选择增值方案，表体选择支付方式，要注意支付方式总金额要与交款金额一致，确认无误后，【保存】【审核】完成充值操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 刷卡：点击刷卡获取储值卡号。
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成充值。
+
+#### 积分转储值方案定义
+
+- 功能说明：
+- 定义积分转储值的方案，在进行积分转储值时可选择方案进行操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值方案定义】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【积分转储值方案定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，录入方案编号和方案名称，录入方案内可转换积分的上下限，以及对应减分和增值的额度，确认无误后，【保存】【审核】方案即可生效。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
+
+#### 积分转储值序时簿
+
+- 功能说明：
+- 进行积分转储值的操作；
+- 此功能仅限于绑定会员卡的储值卡可进行操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值序时簿】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【积分转储值序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，表头选择要进行积分转储值的方案，右侧获取对应的方案的额度，增值额度可进行修改，明细选择要进行转换的会员，注意只有绑定储值卡的会员才能选择，选择后，可在积分减值额处自行填写减值额，也可点击上方自动，系统自动筛选满足条件的最大积分额，确认无误后，【保存】【审核】即可完成积分转储值的操作。
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成积分转储值的操作。
+- 自动：系统自动计算当前可进行转换的最大积分额度。
+
+#### 历史封存储值卡查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内进行封存的储值卡信息。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【历史封存储值卡查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【历史封存储值卡查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择时间后，点击查询，即可查看已封存的储值卡明细信息
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 储值卡密码重置
+
+- 功能说明：
+- 可进行储值卡密码修改或重置操作。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡密码重置】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡密码重置】
+- 点击读卡获取储值卡信息，可以【重置为初始密码】，也可以输入旧密码，修改新密码
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 充值明细查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内某一储值卡的充值明细记录。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【充值明细查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【充值明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择时间段和储值卡号，点击【查询】即可查看明细记录
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 积分转储值明细查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内某一储值卡积分转储值的明细记录。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值明细查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【积分转储值明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择时间和储值卡后，点击【查询】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 储值卡消费明细查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内某一储值卡的消费明细记录。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡消费明细查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡消费明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择时间和储值卡后，点击【查询】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+-
+
+#### 储值卡账页查询
+
+- 功能说明：
+- 查询一段时间内某一储值卡的消费账页情况。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡账页查询】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡账页查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 选择储值卡和时间，点击【查询】即可
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+
+#### 储值卡消费记录(未记账)功能
+
+- 功能说明：
+- 选择储值卡刷卡以后停留在此界面，没有进行支付，而储值卡的钱自动扣除，所以需要将此笔扣除的钱红冲回储值卡。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡消费记录(未记账)】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【储值卡消费记录(未记账)】
+- 根据【检索条件】，选择【储值卡号】或【销售流水号】输入储值卡号或销售流水号获取异常储值销售单据，鼠标单击左键选择要红冲的单据点击【红冲】按钮进行红冲操作。
+
+
+
+### 门店储值管理
+
+#### 门店储值充值
+
+- 功能说明：
+- 门店进行储值卡充值操作的地方。
+- 操作路径：
+
+ 【会员储值】→【储值管理】→【门店储值管理】→【门店储值充值】
+
+
+
+- 操作流程：
+- 双击打开【门店储值充值】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
+- 点击【新增】，选择充值类型，【刷卡】或输入储值卡号获取储值卡，输入交款金额，如果有充值方案，可在右侧选择增值方案，确认无误后，【保存】【审核】即可完成充值
+
+
+
+- 主要字段解释：
+-
+- 主要功能解释：
+- 刷卡：读取储值卡。
+- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成充值。
+
+## 会员报表
+
+### 基础会员报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【基础会员报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **会员明细表：**主要查询会员的明细资料，包括会员基本信息、积分剩余、储值剩余等情况。
+- **会员生日提醒表：**主要按【提醒距离天数】查询会员情况，导出数据方便生日会员的回访。
+- **若干天内必须提醒会员明细：**主要用于查询会员资料上有标记【会员提醒日】和【会员提醒标志】在【距离提醒天数】内的会员信息。
+- **会员积分记录查询：**查询一段时间内会员的积分明细，包含每一笔的流水。
+- **会员积分帐页查询：**查询会员一段时间内积分的变动账页。
+
+### 会员销售报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【会员销售报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **会员消费明细查询：**查询会员一段时间内的消费明细情况。
+- **会员消费频次统计：**查询一段时间内会员消费的金额、频次、购买品种数、毛利等信息。
+- **不购物会员明细：**统计一段时间内未产生消费的会员信息，默认60天，可根据企业需求自行填写查询时间。
+- **会员最后消费日期：**查询一段时间内会员的最后消费日期。
+
+### 会员分析报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【会员分析报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **会员整体结构分析：**主要分析会员的整体结构，包含会员总数、一段时间内新增会员、活动会员、活动会员占比、会员销售占比、三个月前有销售会员、90天内无销售会员、会员客流量、会员流失率等信息。
+- **会员销售品种分析：**分析一段时间内单个门店会员销售品种的详细情况，包括购买数量、金额、毛利等数据。
+- **会员销售结构分析（按门店）：**主要按门店分析会员的整体结构，包含会员总数、一段时间内新增会员、活动会员、活动会员占比、会员销售占比、三个月前有销售会员、90天内无销售会员、会员客流量、会员流失率等信息。
+- **会员销售年龄段分析：**按年龄段分析统计一段时间内购买的会员数、金额、毛利等信息。
+- **会员单店商圈消费结构分析：**环比分析一段时间内单个门店会员的消费结构情况。
+
+### 积分变动报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【积分变动报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **会员积分变更查询：**查询一段时间内有做过会员积分变更的信息。
+- **会员积分兑现查询：**查询一段时间内有做过会员积分兑现的信息。
+
+### 会员赠品报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【会员赠品报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **会员赠品兑现查询：**查询一段时间内每个会员兑换赠品的流水，只显示兑换积分或金额。
+- **会员赠品兑现明细查询：**查询一段时间内每个会员兑换赠品的明细记录。
+- **会员赠品积分兑换明细：**查询一段时间内每个会员使用积分兑换赠品的明细记录。
+- **会员积分兑换赠品汇总：**查询一段时间内所有会员按各门店使用积分兑换赠品的明细记录。
+- **会员积分兑换赠品汇总（所有门店）：**查询一段时间内所有会员使用积分兑换赠品的明细记录。
+- **门店赠品剩余明细：**查询门店剩余赠品的明细库存。
+
+### 会员其他报表
+
+- 报表路径：
+
+【会员储值】→【会员报表】→【会员其他报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **总部配送会员卡记录：**主要查询总部批量开卡的情况。
+- **未激活会员卡明细：**主要查询已开卡未激活的明细会员信息。
+- **门店存余卡统计：**主要查询各门店剩余未激活的会员卡数量。
+- **门店发卡数统计：**主要查询一段时间内各门店的办卡数量。
+- **门店职员发卡情况统计：**主要查询一段时间内各职员办卡数量。
+- **门店会员激活明细：**查询一段时间内开卡激活的会员明细信息。
+- **会员钱包帐页：**查询单个会员会员钱包消费、存入的明细账页。
+- **新办会员卡90天复购会员统计：**查询统计一段办卡时间内新办卡会员且90天内有销售的数据，一般办卡时间取当前日期前90天的时间段进行统计。
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/6-费用管理.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/6-费用管理.md
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--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/6-费用管理.md
@@ -0,0 +1,215 @@
+**目录**
+
+[1、 费用管理 1](#费用管理)
+
+[1.1、 采购返利设置 2](#_Toc29289)
+
+[1.1.1、 采购返利协议设置 2](#_Toc30980)
+
+[1.2、 采购费用 5](#_Toc12441)
+
+[1.2.1、 采购费用单 5](#_Toc23642)
+
+[1.3、 费用设置 7](#_Toc903)
+
+[1.3.1、 费用类型设置 7](#_Toc26847)
+
+[1.3.2、 费用明细设置 7](#_Toc22958)
+
+[1.3.3、 费用单位设置 9](#_Toc20588)
+
+#
+
+# 费用管理
+
+- 整体解释：
+- 主要是管理供应商的“促销费、进店费、广告费、单品带金促销费、结算扣点费、防损费、货位费”等，因为有些费用是一次性的，有些是按月交纳的、有些是按年缴纳的，这样就需要管理费用的类型、费用的缴纳时限，以方便付款时的即时处理。
+- 工作流程：
+- 需要进行费用管理的单位，需要先在【费用单位设置】内设置。不论是供应商还是厂家单位。
+- 一次性的费用，直接在“【采购费用单】”内录入即可。
+- 如果是按月交纳的货位费、广告费用等“月度固定费用”，可以先在【采购返利协议设置】页签“月度费用规则”内设置好，系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
+- 针对供应商的年度总金额返利协议。不论是按“付款、入库、出库、零售纯销”等方式计算的，需要先在【采购返利协议设置】内设置好“总额任务返利规则”。系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
+- 如果供应商存在“单品任务量返利、或者单品带金促销费”，不论是按“付款、入库、出库、零售纯销”等方式计算的，需要先在【采购返利协议设置】内设置好“商品总任务返利规则”，系统会在月初生成相应费用单。然后再在【采购费用单】内审核即可，这样不会有遗漏。
+- 如果供应商存在“电汇付款折让 1%，承兑没有”这样的付款方式优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款方式返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
+- 如果供应商存在“45 天账期内付款折让 1%，超过 45 天付款没有”这样的付款规则优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款账期返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
+- 如果供应商存在“按付款明细品种返利”这样的优惠政策。需要先在【采购返利协议设置】内设置好“批次付款商品返利规则”。在【付款单】审核时，系统会自动生成相应费用单。然后再【采购费用单】内审核即可，并实现“先处理返利费用、再付款”的相应付款单流程控制。
+- 郑重提醒
+- 如果一个供应商有多中返利形式，同一供应商可以同时设置多个规则。
+
+## 采购返利设置
+
+### 采购返利协议设置
+
+- 功能说明：
+- 此处可以按供应商或者费用厂家设置返利协议规则；
+- 此返利规则可以在“采购付款”环节实现提醒或者控制；
+- 采购返利费用单可以根据此规则生成。
+- 操作路径：
+
+ 【费用管理】-【费用管理】-【采购返利设置】-【采购返利协议设置】
+
+
+
+- 温馨提醒：
+- 针对一个费用单位，系统不控制多条记录。如果设置了多条，那就按多条计算。
+- 表头信息：
+- 单据头第一页签字段解释：
+- 费用单位：选择的是【费用单位设置】内的记录。如果是此值是供应商，则“是 供应商”会挑上勾，此勾是用来控制明细的‘渠道供应商’页签，如果‘是供应商’则，‘渠道供应商’页签不能设置记录。如果不是，则必须要设置渠道供应商。（注：渠道供应商就是供应商信息表）。
+- 是供应商：如果这个单位是供应商，此项需要选择。默认是根据费用单位的“企业类型=厂家单位”填写的。
+- 协议量形式：必选、单选项。默认可选择“0-入库、1-付款、2-出库、3-纯销”
+- 0-入库：计算时，以入库单的数据为准。
+- 1-付款：计算时，以付款单的数据为准。
+- 2-出库：计算时，以出库单的数据为准，不论是否存在内部销售的。
+- 3-纯销：计算时，以“入库单-当前库存量”的数据为准。
+- 金额计算原则：单选择项“0-单级最高、1-多级分档”
+- 0-单级最高：表示在“总额任务返利规则”内设置的规则，如果设置了多个级别的规则，只按照满足条件的最高规则执行。
+- 1-多级分档：表示在“总额任务返利规则”内设置的规则，如果设置了多个级别的规则，达到一档、按一档规则执行，返利分档计算。
+- 单品计算原则：单选择项“0-单级最高、1-多级分档”
+- 0-单级最高：表示在“商品总任务返利规则”内设置的规则，如果一个单品设置了多个级别的规则，只按照满足条件的最高规则执行。
+- 1-多级分档：表示在“商品总任务返利规则”内设置的规则，如果一个单品设置了多个级别的规则，达到一档、按一档规则执行，返利分档计算。
+- 付款提醒：如果付款提醒有内容，并且是供应商，并且付款提醒内容内又没有值，单据审核时会直接生成一个已经审核的付款提醒单。便于在付款时能够提醒。可在【供应链】【采购管理】【初始业务】【付款供应商提醒设置】查询到。
+- “付款时无费用单不允许审核”标志：如果此标志=1，付款单审核时，系统会检查是否存在与付款单供应商对应的、或者与渠道供应商对应、已经审核的“费用单”，如果没有不允许审核付款单。
+- 出库范围：用于设置出库客户的范围。
+- 客户门店范围反向选择标志：是与页签“客户门店范围”配合使用的。如果范围内选择了客户门店，选择此项，表示“剔除这些客户门店”的意思。
+- 协议起始日期、协议截止日期：此项需要准确填写，系统的每天作业会检查此项，如果不在时间区间内，已经审核的协议会自动关闭。
+- 连锁不含加盟店标志：如果客户门店范围内又设置了某个加盟店，表示这个加盟店也计算。此处设置，影响如下：
+- 协议级别：单选项。分析跟踪用。默认可选择“重点一级、重点二级、重点三级、普通”。可以设置。
+- 代理级别：单选项。默认可选择“一级、二级、三级”。可以设置。
+- 厂商渠道：单选项。默认可选择“厂家直供、商业供货厂家返利、商业供货商业返利、商业供货无厂家返利”。可以设置。
+- 主销渠道：描述性信息。多选项。可以多选
+- 独家属性：描述性信息。单选项。默认可选择“0-独家、1-非独家”。可以设置
+- 协议原件已归档，一个标志。便于查询管理协议原件。
+- 书面协议号：描述性信息。 直接录入即可。
+- 协议关闭标志：点击“关闭”的时候，更新此标志。也可能在“夜间作业”的时候根据“协议结束日期”自动关闭。
+- 这些“质量条约、区域描述、零售政策、特殊政策、退货约定”都是文字描述项目，直接录入即可。
+- 返利频次：描述信息。只是提醒，单选项。可以设置。数据计算不以此为依据， 计算依据还是按明细设置条件计算。
+- 供货满足率：数字型描述信息，便于输出供应商订单满足率报表使用。
+- 供货价格约定：描述信息。单选项。默认可选择“0-以订单价格为准、1-以沟通确认为准、2-以供应商随货同行为准”。
+- 单据头的第二个页签字段解释：
+
+
+
+- 如果这些信息供应商内存在的话会自动携带，此处可以单独维护。
+- 应付金额：如果当前费用单位是供应商，默认显示的是供应商的应付账款。
+- 表体信息（详细操作说明见《操作手册-费用管理》）
+ - 总额任务返利规则
+ - 商品总任务返利规则
+ - 批次付款方式返利规则
+ - 批次付款账期返利规则
+ - 批次付款商品返利规则
+ - 客户门店范围
+ - 厂家商品目录
+ - 月度费用规则
+ - 渠道供应商
+- 功能按钮说明：
+- 供应商：如果这个‘费用单位’同时也是供应商，直接显示当前供应商的相关信息。如果此操作员有权限，可以调整供应商相关信息。注意设置相应权限。
+- 业务员：如果这个‘费用单位’同时也是供应商，显示的是供应商业务员信息。显示的是序时簿，因为有可能多个供应商业务员。如果此操作员有权限，可以调整供应商业务员相关信息。注意设置相应权限。
+- 费用单：显示的是当前费用单位的费用单序时簿。进入时系统默认按当前日期向前减少 45 天的记录。便于单各企业查询费用记录。如果操作员有权限，可以操作。
+- 付款单：如果当前费用单位是供应商，显示的是当前供应商的付款单序时簿。如果当前费用单位不是供应商，显示的是报表。显示的是“渠道供应商”的付款单品种记录，显示时只显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。
+- 入库单：如果当前费用单位是供应商，显示的是总部入库记录内的当前供应商的入库单记录的品种汇总报表（字段内容可以数据库语句自定义）。如果当前费用单位不是供应商，显示的是“渠道供应商”的入库单记录品种汇总，显示时只显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
+- 配送单：如果当前费用单位是供应商，显示的是总部销售配送记录内的、批次供应商=当前供应商的出库单记录汇总（字段内容可以数据库语句自定义）。如果当前费用单位不是供应商，显示的是“渠道供应商”的配送单记录汇总，显示时只能显示“厂家品种目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
+- 零售品：不管是否是供应商，显示的是“厂家商品目录”内设置的品种的记录。默认显示 45 天内记录。按品种汇总显示。
+- 库存：不管是否是供应商，显示的是“厂家商品目录”内设置的品种的记录。
+- 关闭：单据关闭后，不再起作用。系统会记录关闭人信息。
+- 开启：确认后开启，不更新“关闭人”信息，便于查看上次曾经关闭人信息。
+
+## 采购费用
+
+### 采购费用单
+
+- 功能说明：
+- 采购费用单一般是“月末结账后、ERP 系统自动生成的”。
+- 针对“临时性采购返利”部分，采购费用单可以手动录入；
+- 针对“付款同时控制返利的情况，例如支付方式返利、账期返利”等情况，可以通过付款单的‘生成返利’功能生成；
+- 如果是付款单生成的，单据头的“付款单号”会有内容，可以通过此单号，关联显示付款单信息。同时费用单的单号前缀会有不一样区分。
+- 操作路径：
+
+ 【费用管理】【费用管理】【采购费用】【采购费用单】
+
+
+
+- 建议企业工作流程：
+- 临时性费用单、付款控制性费用单：由采购人员或商品部人员制作采购费用单， 打印费用单给供应商后，点击“审核”—\>财务人员跟踪检查此单据的执行。供应商按打印的费用单到财务办理手续，财务办理完毕后，点击“结算完成”。此类流程一般针对‘执行类型’为“发票单独交费用、收据单独交费用、付款直接扣除”这些费用单类型。
+- 总金额满足类、单品量满足类、月度费用类：由于是系统每月自动生成费用单， 需要采购部人员每月进行筛选确认。采购人员查看“月度未结算费用单、季度未结算费用单、年度未结算费用单”，然后再进行相关费用单的厂家确认。确认完成后，审核通知财务。
+- 针对“生成折让单、以货抵返利”类费用单，执行人一般是采购人员，放到费用单这里的目的一般是为了“统计供应商的返利收入”，便于统计分析。这些单据建议财务人员每月定期检查，与采购人员沟通后，点击“结算”，没有完成的，点击关闭，同时填写关闭原因。
+- 针对“新品进场费用、推广培训费用、临时性广告费用”等一次性费用，建议采购人员直接录入“采购费用单”
+- 针对“每月收取的、例如陈列费、橱窗费”等可以先设置到“月度费用规则”内， 然后按规则自动生成费用单。
+- 针对厂家提供的“培训、考察”等建议也“合理估值”，制作临时性费用单，便于统计分析厂家为企业提供的价值。
+- 单据头解释：
+- 单据日期：默认当前日期。
+- 费用单位：从“费用单位设置”内选择
+- 采购员：可以选择，新增时默认操作员自己；生成单据时，按默认的生成人员对应的职员填写。
+- 部门：默认此采购员的部门。
+- 费用来源类：分析用。描述性信息，存放的是文字；可以设置数据源选择。默认为空。
+- 执行类型：必填项。与【采购返利协议设置】内的“执行类型”规则设置使用的是一个数据源。
+- 付款单号：不可以维护。如果有就显示付款单流水号。注意：从付款单直接生成的费用单有个关联内码，费用单单据头有个字段=付款单内码、付款流水号
+- 结算标志：是为了表示此单据已经处理完毕了，财务已经收款了。在系统内，存在“结算日期、结算人、结算标志”字段，结算后，“结算标志”就有显示了
+- 结算日期：不可以修改，是通过“结算”过程填写的，此处只是显示。
+- 单据体解释：
+- 费用编号：根据“费用明细设置”中选择过来的
+- 费用额：可以录入，也可以是生成过来的。可以录入负数。
+- 起始日期、结束日期：可以为空。可以录入。一般是自动生成时填写。如果总额类费用，一般填写，便于查询费用执行到是什么时间区间的费用。
+- 关联商品：选择商品货号，显示品名，可以为空。一般是生成时自动填写。如果是明确来源于某个商品的费用单，建议填写，便于后期的数据分析；
+- 关联项目：描述性信息。输入的是文字、可以为空。一般是生成时自动填写。例如来源是现金付款折让，此处填写“付款方式”，便于后期的数据分析；
+- 门店编号：根据“供应商费用设置”中的携带过来的，默认可以修改。
+- 命令解释：
+- 结算：表示当前单据财务收款。系统更新“结算日期、结算人、结算标志”字段， 结算后，“结算标志”就有显示了。
+- 冲红：只有已经结算的单据才可以冲红。冲红的单据内容与原单一样，数值=负数对应；注意流水号=原流水号_CH 便于对应。
+- 关闭：是个插件，需要先弹出关闭原因窗口，必须录入内容后才可以关闭。只有未执行的才可以关闭。
+- 开启：只有已经关闭的才可以开启。同时只能是关闭的人开启。
+
+## 费用设置
+
+### 费用类型设置
+
+- 功能说明：
+- 主要填写进场费用、广告费用、促销费用、人员费用等，便于统计分析费用类型。
+- 操作路径：
+
+【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用类型设置】
+
+
+
+
+
+### 费用明细设置
+
+- 功能说明：
+- “费用明细”类似于基础资料的“商品”功能，用于“费用单的明细统计”；
+- 系统已经默认携带了一些标准设置，建议企业在此基础上修改调整。
+- 操作路径：
+
+【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用明细设置】
+
+
+
+- 字段解释：
+
+
+
+- 费用类型：选择【费用类型设置】内的数据，便于为明细分类。
+- 费用编号：不允许重复，默认系统根据费用类型自动增加
+- 费用名称：主要填写：供应商进场费用、品种进场费用；户外广告、室内广告、橱柜广告、其他广告、陈列费用、维价费用、其他费用等
+- 名称助记：自动生成拼音码，但是可以改，如果已经存在就不再生成。
+- 费用属性：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
+- 辅助分类属性一：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
+- 辅助分类属性二：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
+- 辅助分类属性三：是一种分析分类方式。可以根据企业自行设置
+- 默认数额：如果此处有数据，输入费用时，此数据可以携带，例如每月固定费用等
+- 计算百分比：一个参考数值，便于报表使用。
+- 关联职员：从职员内选择，记录的是职员的编号。
+
+### 费用单位设置
+
+- 功能说明：
+- 不论是供应商，还是厂家单位，需要生成费用单的单位，都要先在此设置;
+- 如果费用单位是供应商，强烈建议“费用单位编号=供应商编号”，这样在返利协议查找对应的经营数据时，便于有跟踪关系。
+- 操作路径：
+
+【费用管理】→【费用管理】→【费用设置】→【费用单位设置】
+
+
+
+- 字段解释：
+ - 费用单位编号：如果要设置的费用单位是“供应商”，可以直接输入‘拼音助记码’ 回车后选择，编号也不要修改。这样就能保持费用单位编号与供应商编号一致。如果费用单位是厂家、不是供应商，建议编号前增加“CJ”这样的前缀，便于区分；
+ - 企业类型：可以选择。单据审核时，系统会检查此“费用单位编号”是否在“供应商”内存在，如果存在，系统会自动更新“费用单位名称=供应商名称”，同时更新 “企业类型=1 供应商”，否则不更新。
diff --git a/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/7-万能报表.md b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/7-万能报表.md
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--- /dev/null
+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/7-万能报表.md
@@ -0,0 +1,610 @@
+**目录**
+
+[1、 万能报表 1](#万能报表)
+
+[1.1、 分析中心 1](#_Toc32261)
+
+[1.1.1、 零售分析 1](#_Toc19487)
+
+[1.1.2、 库存分析 3](#_Toc7457)
+
+[1.1.3、 采购分析 4](#_Toc3677)
+
+[1.1.4、 销售分析 4](#_Toc2902)
+
+[1.2、 采购报表 5](#_Toc27150)
+
+[1.2.1、 采购计划 5](#_Toc13798)
+
+[1.2.2、 采购订单 6](#_Toc8081)
+
+[1.2.3、 到货验收 7](#_Toc11116)
+
+[1.2.4、 采购入库 8](#_Toc23542)
+
+[1.2.5、 采购发票 9](#_Toc500)
+
+[1.2.6、 付款计划 10](#_Toc3416)
+
+[1.2.7、 应付账款 12](#_Toc18051)
+
+[1.2.8、 采购分析 12](#_Toc20145)
+
+[1.3、 批发销售 13](#_Toc2568)
+
+[1.3.1、 销售报表 13](#_Toc20362)
+
+[1.3.2、 厂商流向 14](#_Toc32481)
+
+[1.3.3、 销售发票 15](#_Toc32250)
+
+[1.3.4、 回款计划 16](#_Toc29509)
+
+[1.3.5、 销售回款 17](#_Toc11727)
+
+[1.3.6、 应收账款 17](#_Toc6237)
+
+[1.3.7、 销售缺货 18](#_Toc3548)
+
+[1.3.8、 销售分析 19](#_Toc17110)
+
+[1.4、 连锁配送 20](#_Toc1205)
+
+[1.4.1、 门店订货计划 20](#_Toc31010)
+
+[1.4.2、 配送处理业务 21](#_Toc6250)
+
+[1.4.3、 门店订货缺货 22](#_Toc1236)
+
+[1.4.4、 配送门店对账 23](#_Toc24832)
+
+[1.4.5、 配送退货业务 24](#_Toc10161)
+
+[1.5、 库存报表 25](#_Toc17329)
+
+[1.5.1、 实时库存 25](#_Toc23146)
+
+[1.5.2、 库存分析 26](#_Toc25922)
+
+[1.5.3、 库存盘点 27](#_Toc27173)
+
+[1.5.4、 到货拣货 28](#_Toc29675)
+
+[1.5.5、 进销存表 29](#_Toc13111)
+
+[1.6、 综合分析 30](#_Toc11691)
+
+[1.6.1、 综合分析 30](#_Toc27323)
+
+[1.7、 其他报表 30](#_Toc28150)
+
+[1.7.1、 其他单据 30](#_Toc13811)
+
+[1.7.2、 基础资料 31](#_Toc9761)
+
+#
+
+# 万能报表
+
+## 分析中心
+
+### 零售分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【分析中心】→【零售分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **零售分析中心：**主要用于零售销售数据的穿透分析，可按时间端汇总分析，可按门店、按商品分类等进行穿透汇总分析。
+- 操作说明：
+1. 双击打开【零售分析中心】，弹出的过滤窗口可以选择检索条件
+
+
+
+2. 按检索条件查询出要查看的数据，在右侧可以选择条件进行穿透查询，也可以双击当前的数据进行穿透查询
+
+
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+3. 穿透后会在下方按层级递进，查询出最终的效果
+
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+
+### 库存分析
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+- 报表路径：
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+【万能报表】→【分析中心】→【库存分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **库存分析中心：**主要用于对整体库存进行汇总分析查询，可穿透查询各门店及总部库存情况，可按供应商、按商品、按批号进行汇总分析。操作方式同零售分析中心。
+
+### 采购分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【分析中心】→【采购分析】
+
+
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+- 报表说明：
+- **采购分析中心：**主要用于对于采购入库数据进行汇总分析，可穿透查询一定时间内入库按供应商、按流水、按商品类别、按商品的汇总数据。操作方式同零售分析中心。
+
+### 销售分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【分析中心】→【销售分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **销售分析中心：**主要用于对销售出库数据的汇总分析，可穿透查询一定时间内销售按客户、按业务员、按流水、按厂商、按商品类别、按商品的汇总数据。操作方式同零售分析中心。
+
+## 采购报表
+
+### 采购计划
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【采购计划】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **采购计划明细：**主要用于查询采购计划的明细内容；
+- **采购计划明细（采购员）：**主要用于查询每个采购员制作的采购计划的明细内容；
+- **采购计划参考（库存状态分析）：**主要用于采购做计划，以库存状态来进行分析，查询当前库存数量、库存上下限、N天的销量及进货量，其中N天可自行设置。
+- **时间区间进销存分析：**主要查询一段时间内商品的进货、销货及当前库存的情况，分析进行采购计划的制作。
+- **可销库存低于下限的品种：**主要用于查询分析当前可销库存低于库存下限的品种。
+- **采购计划分析（商品库存综合分析）：**主要用于采购的计划分析，包含每个商品一段时间的购进、配送、门店销售、总部库存、门店库存、订单在途、到货未入、最后供应商等信息。
+
+### 采购订单
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【采购订单】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **采购订单明细：**主要用于查询采购的订单明细情况；
+- **采购订单明细（采购员）：**主要用于查询分析不同采购员的订单明细情况；
+- **订单完成率分析（按商品）：**主要用于分析按照商品的采购订单完成率，考核每个商品的完成情况；
+- **订单完成率分析（按供应商）：**主要用于分析每个供应商的订单完成情况，考核供应商的完成率，进行供应商的淘汰与保留；
+- **订单完成率分析（按采购员）：**主要用于分析每个采购员的订单完成率，考核采购员的订单完成情况；
+- **未完全到货的有效采购订单：**主要用于查询订单在有效期内未完全到货的情况，查询哪些订单未来货或来货不全，及时与供应商沟通。
+- **采购订单进价与上次进价变动品种记录：**主要用于查询进价有变动的订单品种明细，可根据【价格变动率】进行查询，默认变动率为5，可自行调整，查询当前订单进价、前次进价、当前进价与前次进价差、进价变动率等信息。
+
+### 到货验收
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【到货验收】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **验收单明细表：**主要用于查询采购验收的明细信息；
+- **拒收明细记录：**主要用于查询拒收的明细记录；
+- **销售退回验收单明细：**主要用于查询销售退回的验收明细记录，包含门店退回与批发退回。
+
+### 采购入库
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【采购入库】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **采购入库单明细表：**主要用于查询入库单据的明细记录，包含入库、退货、差价等所有入库明细记录，通过单据类型可以进行区分。
+- **采购入库差价单明细表：**主要用于查询入库差价单明细记录，包含入库批次差价单和采购入库差价单。
+- **采购入库退回单明细：**主要用于查询采购退货的明细记录。
+- **入库进价波动品种记录：**主要用于查询分析一段时间内入库进价有波动的品种信息，包含波动品种的最低进价、最高进价和最后进价及供应商信息。
+- **未记账的入库单：**主要用于查询已生成未记账的入库单据，一般也用作月结时查询未处理完的入库业务单据。
+- **对冲入库单：**主要用于查询制作的采购对冲入库单明细记录，对冲单是指供应商本次多来发票下次少来发票进行制作的虚拟一正一负的单据。
+- **对冲入库单（未到发票）：**主要用于查询已制作但未进行开发票的采购对冲入库单明细记录。
+- **采购入库汇总（按流水号）：**主要用于查询分析按流水号汇总的采购入库单，一般也用做财务对账。
+- **采购入库汇总（按供应商）：**主要用于查询分析按供应商汇总的采购入库单，一般也用做财务与供应商进行对账。
+- **采购入库汇总（按商品）：**主要用于查询分析按商品汇总的采购入库单。
+- **采购入库汇总（按供应商+商品类别）：**主要用于查询每个供应商每个商品类别的入库汇总情况。
+
+### 采购发票
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【采购发票】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **已付款未到票入库明细：**主要查询已发生付款但是未完全勾兑发票的入库明细记录。
+- **采购员未到票入库明细：**主要按采购员进行查询未勾兑发票的入库明细。
+- **供应商未到发票汇总表：**主要按每个供应商汇总查询未开发票的总额信息。
+- **已付款未到发票入库明细查询：**主要查询已经付款完毕但是未进行发票勾兑的入库明细记录。
+
+### 付款计划
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【付款计划】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **付款计划参考供应商汇总表（按账期）：**主要用于财务进行付款时，将所有付款规则为账期的供应商进行汇总，根据截止日查询供应商当前应付余额、截止日未付入库金额、总未付入库金额、已到发票金额、未到发票金额、账期天数等信息，帮助企业进行账期付款的计划。
+- **付款计划参考供应商汇总表（按月结）：**主要用于财务进行付款时，将所有付款规则为月结的供应商进行汇总，根据截至年度和月份查询供应商当前应付余额、截止日未付入库金额、总未付入库金额、已到发票金额、未到发票金额、供应商月结日等信息，帮助企业进行账期付款的计划。
+- **付款计划参考供应商汇总表（按出库N天）：**主要用于财务进行付款时，将所有付款规则为按出库天数的供应商进行汇总，根据截至年度和月份查询供应商当前应付余额、截止日未付入库金额、总未付入库金额、销售进价金额、其中已付款额、本期可付款额、已到发票金额、未到发票金额、出库账期天数等信息，帮助企业进行账期付款的计划。
+- **付款计划参考供应商汇总表（按回款N天）：**主要用于财务进行付款时，将所有付款规则为按回款天数的供应商进行汇总，根据截至日期查询供应商当前应付余额、截止日未付入库金额、总未付入库金额、销售回款金额、其中已付款额、本期可付款额、已到发票金额、未到发票金额、出库账期天数等信息，帮助企业进行账期付款的计划。
+- **付款计划参考供应商汇总表（按店销实结）：**主要用于财务进行付款时，将所有付款规则为按店销实结的供应商进行汇总，查询供应商当前应付余额、截止日未付入库金额、总未付入库金额、已到发票金额、未到发票金额、出库账期天数等信息，帮助企业进行账期付款的计划。
+- **既是供应商也是客户单位往来对结参考表：**主要用于分析既是供应商又是客户的情况，分析对方企业的应收、应付以及对应的差额。
+- **供应商实时库存余额表（按供应商汇总）：**主要用于查询每个供应商的当前库存余额。
+- **单供应商实时库存品种明细表：**主要用于查询单个供应商当前库存的品种明细情况。
+
+### 应付账款
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【应付账款】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **采购付款单明细：**主要用于查看制作的付款单，按流水进行查看每一笔单据。
+- **采购付款单品种明细：**主要用于查看付款单的品种明细信息。
+- **采购预付单明细：**主要用于查看制作的预付单，按流水进行查看每一笔数据。
+- **采购预付单品种明细：**主要用于查看预付单的品种明细信息。
+- **预付款单未核销品种明细：**主要用于查看预付单中未进行核销的品种明细信息。
+- **供应商应付余额表：**主要用于查看供应商当前的应付余额数据。
+- **供应商应付账岭信用分析：**主要用于分析供应商应付账款的账龄，按时间段进行分段，包含0-30、30-60、60-90、90-120、120-180、180-360、一年以上、两年以上、三年以上对应的应付情况。
+- **应付账汇总账页：**主要用于查询每个供应商在对应年度期间内的应付账款汇总数据。
+- **应付账明细账页：**主要用于查询每个供应商在对应年度期间内每笔明细商品的应付账款情况。
+- **未付款入库明细查询：**主要查询已入库未完全付款的入库明细记录。
+
+### 采购分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【采购报表】→【采购分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **供应商贡献分析表：**主要用于分析供应商一段时间内的贡献情况，包括总部门店库存余额、入库价税、配送价税、门店销售价税等数据。
+- **采购入库价格高低比较分析：**主要用于比较分析一段时间内入库的品种进价与前次进价的对比情况。
+- **采购员采购入库价格变动考核：**主要用于查询一段时间内采购员入库价格有变动的商品记录，包含入库进价、参考均价、单价差、进价升高额等数据，考核采购员的入库价格情况。
+- **进货概况（按供应商）：**综合分析表，主要用于分析每个供应商的进货、销售、付款、回款、发票明细等信息。
+- **进货概况（按商品）：**综合分析表，主要用于分析每个商品的进货、销售、付款、回款、发票明细等信息。
+
+## 批发销售
+
+### 销售报表
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【销售报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **未记账销售明细：**主要查询已开单尚未记账的销售出库明细记录。
+- **销售出库明细表：**主要查询销售开单的明细记录，包含已记账、未记账、差价单、销售退回等所有销售单据，通过单据类型区分。
+- **销售汇总表（按客户）：**主要按客户汇总销售的数据，进行查询分析。
+- **销售汇总表（按客户+业务员）：**主要按客户按业务员汇总销售的数据，进行查询分析。
+- **销售汇总表（按流水号）：**主要按每笔销售流水号进行汇总销售出库的数据，方便对账查询。
+- **销售汇总表（按部门+销售员）：**主要按部门按销售员汇总销售数据，统计销售员的开单工作量。
+- **销售汇总表（按商品）：**主要按照商品汇总销售开单数据。
+- **销售汇总表（按业务员+商品）：**主要按照业务员按照商品汇总销售开单数据。
+- **销售汇总表（按客户+商品）：**主要按照客户按照商品汇总销售开单数据。
+- **销售汇总表（按操作员）：**主要按照操作员汇总销售开单数据。
+- **销售汇总表（按操作人员+日期）：**主要按照操作员按照日期汇总销售开单的数据。
+
+### 厂商流向
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【厂商流向】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **供应商经营品种：**主要用于查询设置供应商流向的品种目录。
+- **厂商库存（按设置集合）：**根据供应商流向集合查询当前集合内品种的库存情况。
+- **厂商入库（按设置集合）：**根据供应商流向集合查询当前集合内品种的入库情况。
+- **厂商销售（按设置集台）：**根据供应商流向集合查询当前集合内品种的出库情况。
+- **供应商库存（按入库批次）：**按供应商入库批次查询供应商的库存信息。
+- **供应商入库（按入库批次）：**按供应商入库批次查询供应商的入库信息。
+- **供应商销售（按入库批次）：**按供应商入库批次查询供应商的出库信息。
+
+### 销售发票
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【销售发票】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **销售发票明细：**主要用于查询销售发票的明细数据。
+- **未开发票销售明细：**主要用于查询已出库未开票的明细数据。
+- **已回款未开发票销售明细：**主要用于查询已回款未开发票的销售明细数据。
+
+### 回款计划
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【回款计划】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **到期未回款客户汇总表：**主要用于查询已到期未回款的客户详情，包含即时应收款、超期应收款、资信额度、最早欠款日、最近销售日期、月最大销售额等信息，分析未回款客户的资信及回款计划，可按年月查询（月结），可按截止日查询（账期）。
+
+### 销售回款
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【销售回款】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **销售回款单明细：**主要查询制作的销售回款单数据，按流水号区分。
+- **销售回款单销售出库明细：**主要查询销售回款单中的回款明细数据。
+- **预收款单明细：**主要查询预收款的明细数据，按流水区分。
+- **未回款销售出库明细：**主要查询未回款的销售出库明细记录。
+- **销售回款汇总（按客户）：**主要根据客户汇总查询销售回款数据。
+- **销售回款汇总（按客户+业务员）：**主要根据客户和业务员汇总查询销售回款数据。
+- **销售回款汇总（按客户+业务员+商品）：**主要根据客户和业务员按商品汇总查询销售回款数据。
+
+### 应收账款
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【应收账款】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **应收账汇总账页：**主要按年度期间查询每个客户的应收账款。
+- **应收账明细账页：**主要按年度期间查询每个客户每一笔流水的应收账款。
+- **应收账汇总账页（按业务员）：**主要按年度期间查询每个业务员的应收账款。
+- **应收账明细账页（按业务员）：**主要按年度期间查询每个业务员每一笔流水的应收账款。
+- **客户应收账龄信用分析：**按截至日期分析客户应收账款的账龄情况及信用程度，按时间段划分判断客户每个时间段内的应收款。
+- **客户应收销售明细：**主要查询一段时间内客户未回款的销售明细记录。
+- **客户应收汇总（按客户）：**主要查询一段时间内客户未回款的销售汇总数据。
+- **客户应收汇总（按客户+业务员）：**主要查询一段时间内按客户按业务员未回款的销售汇总数据。
+- **客户应收汇总（按客户+业务员+销售项目）：**主要查询一段时间内按客户按业务员按销售项目未回款的销售汇总数据。
+- **超期应收未收销售明细：**主要查询超过信用期限未回款的销售明细数据。
+- **超期应收未收汇总（按客户）：**主要查询超过信用期限客户未回款的销售汇总数据。
+- **超期应收未收汇总（按客户+业务员）：**主要查询超过信用期限客户按业务员未回款的销售汇总数据。
+- **超期应收未收汇总（按客户+业务员+销售项目）：**主要查询超过信用期限客户按业务员按销售项目未回款的销售汇总数据。
+
+### 销售缺货
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【销售缺货】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **缺货登记未补开完毕记录：**查询有做缺货登记但是未补开或未完全补开的数据。
+- **缺货品种频次分析：**主要分析一段时间内有缺货品种的缺货频次、缺货数量、缺货价税、补开数量及当前可售库存等信息。
+
+### 销售分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【批发销售】→【销售分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **客户销售贡献分析：**主要分析客户一段时间内的销售贡献情况，包含应收款、销售价税、毛利占比、销售占比等数据。
+- **业务员销售贡献分析：**主要分析业务员一段时间内的销售贡献情况，包含销售价税、毛利占比、销售占比等数据，可用于业务员的考核评估。
+- **客户销售增减月度环比分析：**主要用于对比分析客户本月和上月的销售情况，分析当月销售额与毛利额是否处理增长状态。
+- **客户品种销售增减月度环比分析：**主要用于对比分析客户每个品种本月和上月的销售情况，分析每个品种当月销售额与毛利额是否处理增长状态。
+
+## 连锁配送
+
+### 门店订货计划
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【连锁配送】→【门店订货计划】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店订货计划明细**：主要用于查看门店提交至总部的订货计划明细，包含已提交未调拨、未调拨已关闭、部分调拨、完全调拨等多种状态。
+- **门店订货未处理情况**：主要用于查看门店已提交总部未调拨的计划明细。
+- **门店订货频次分析：**主要用于分析门店一段时间内门店的请货次数，分为4次及4次以下、5、6、7、8、9次及9次以上几个频次来统计。
+- **门店请货计划检查表：**主要用于按照配送星期检查门店配送的满足率。
+
+### 配送处理业务
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【连锁配送】→【配送处理业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店请货配送率分析（不分类）：**主要用于分析门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按采购员）：**主要用于分析每个采购员针对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+- **门店请货配送率分析（按零售大类）：**主要用于分析按零售大类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按零售中类）：**主要用于分析按零售中类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按采购分类）：**主要用于分析按采购分类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按配送必备+采购员）：**主要用于分析每个采购员按照配送必备目录对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+- **门店请货配送率分析（按门店必备+采购员）：**主要用于分析每个采购员按照门店必备目录对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+- **门店请货配送率分析（按ABC分类+采购员）：**主要用于分析每个采购员按照ABC分类对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+- **门店请货配送率分析（按商品类别+采购员）：**主要用于分析每个采购员按照商品类别对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+
+### 门店订货缺货
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【连锁配送】→【门店订货缺货】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店缺货登记明细：**主要用于查看门店订货后，总部做缺货登记处理的品种明细。
+- **门店请货缺货次数分析：**主要分析一段时间内门店按请货缺货未配送次数统计的品种，缺货次数可自行定义。
+- **门店补货计划配送未满足明细：**主要查询分析门店有请货计划但是配送未满足的品种明细情况。
+
+### 配送门店对账
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【连锁配送】→【配送门店对账】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **配送与门店收货汇总对账：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
+- **配送与门店收货明细对账：**主要用于查询门店与配送进行对账，按每个门店明细查询是否有差异情况。
+- **配送单与门店入库单对账（单店按日）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每个门店每日的汇总情况是否有差异。
+- **供应商直配门店明细：**主要用于查询门店直调入库的明细数据，包含总部委托配送。
+- **供应商直配门店汇总：**主要用于查询门店按供应商汇总的直调入库数据，主要用于对账。
+- **供应商直配门店汇总（单门店）：**主要用于查询每个门店按供应商汇总的直调入库数据，含门店检索条件。
+- **供应商直配门店汇总（所有门店）：**主要用于查询所有门店按供应商汇总的直调入库数据。
+- **门店未收货确认明细：**主要用于查询总部已配送门店未接货验收的明细。
+
+### 配送退货业务
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【连锁配送】→【配送退货业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店退货申请明细：**主要用于查询门店已提交的退货申请明细，包含已驳回、已通过和未批复的所有退货明细。
+- **门店退货申请未批复明细：**主要用于查询门店已提交，总部尚未审批的退货申请明细。
+
+## 库存报表
+
+### 实时库存
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【库存报表】→【实时库存】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **实时库存品种明细（仓库分布）：**主要用于查询每个仓库的库存品种数量。
+- **实时库存批次明细：**主要用于查询当前库存的批次明细，包含每个批次的数量、价格、效期、生产日期、批号、批次号等数据。
+- **实时库存批号明细：**主要用于查询库存按批号汇总的明细情况。
+- **指定范围批次库存查询：**主要用于查询批次库存指定了客户范围的库存信息，如做采购订单时指定本笔订单为一店，则此处查询为指定一店的库存明细信息。
+- **不可售批次库存查询：**主要查询有做不可售批次设置的库存信息。
+- **管理锁库批次库存查询：**主要查询有锁库的批次库存信息。
+- **近效期批次库存查询：**主要查询近效期的批次库存信息。
+- **单仓库低于下限品种：**主要用于查询单个仓库库存数量低于品种下限数量的库存情况，需要品种设置库存下限才可以用。
+- **单仓库高于上限品种查询：**主要用于查询单个仓库库存数量高于品种上限数量的库存情况，需要品种设置库存上限才可以用。
+- **储备目录品种库存查询：**主要查询设置为储备目录的品种库存情况，要在商品资料设置储备目录才可以查询。
+
+### 库存分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【库存报表】→【库存分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **品种库存计划量分析：**主要用于分析库存采购的计划量，用作采购人员要货、库存分析使用。
+- **月度品种库存周转天数分析：**主要用于查询分析一段时间内库存的周转情况，库存周转按照起始年度期间和截止年度期间进行计算月均库存量、日均库存量、周转天数、各个入库时间段内的库存数量及金额。
+- **库存动销滞销分析：**主要用于分析【近N天】库存的销售情况，N天可以自行调整，默认为30天，查询近N天销量及剩余库存可销天数、销存比率等信息。
+- **库存畅销滞销结构分析表：**主要用于查询分析近三个月库存品种的销售情况及当前库存信息。
+- **库存畅销滞销结构汇总分析：**主要汇总三个月库存品种的销售情况，按结构类分为不动销（销量=0）、滞销（销量=1）、次滞销（销量\>1）、普通（销量\>5）、畅销（销量\>30）5个档次，分析各个档次的库存数量、库存占比、销售金额、销售占比、缺货情况等信息。
+
+### 库存盘点
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【库存报表】→【库存盘点】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **批号盘点表：**主要用于门店做纸质盘点时，按批号导出盘点明细进行盘点。
+- **动态盘点表：**主要用于门店的动态盘点，查询一段时间内门店库存有变动的商品进行盘点，包含发生入库、销售、退货、调拨等所有影响库存的业务情况。
+
+### 到货拣货
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【库存报表】→【到货拣货】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **到货信息：**主要用于查询品种的到货验收入库情况，分为在验单据、未提交单据、提交未入库单据及已入库单据四种状态。
+
+### 进销存表
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【库存报表】→【进销存表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **商品进销存明细表：**总部月结后产生的进销存平衡表，主要用于查询分析每个月度每个商品的进销存明细情况，可以按仓库查询。
+- **商品进销存明细表（单商品）：**总部月结后产生的进销存平衡表，主要用于查询分析每个月度每个商品的进销存明细情况，可以按仓库按单品查询。
+- **商品进销存汇总表（按类别）：**总部月结后产生的进销存平衡表，主要用于查询分析每个月度每个商品类别的进销存情况，可以按仓库查询。
+- **库存商品批次明细表（历史）：**主要用于查询总部月结后月末商品的批次明细数据，按月进行查询。
+- **单品业务账账页：**主要用于查询单品的进销存情况，包含单品指定期间内的入库、出库、其他入、其他出的数量及金额、批次信息等。
+- **单品批次账账页：**主要用于查询单品单批次的进销存情况。
+- **仓库保管账：**主要用于仓库查询单品流向，包含单品的流水号及收入付出数量。
+
+## 综合分析
+
+### 综合分析
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【综合分析】→【综合报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **综合报表：**以商品为主线，查询商品的订单、入库、配送、门店销售、库存记录等详细信息，可以按商品检索，也可以按供应商、生产厂商、商品集合等信息进行检索。详细操作可参考《综合报表》的使用说明。
+
+## 其他报表
+
+### 其他单据
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【其他报表】→【其他单据】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **其他单据明细表：**主要用于查询其他单明细数据，包含报损、报溢、更正入、更正出、其他入、其他出、拆零入、拆零出、赠品入、赠品出等单据类型。
+- **仓库调拨单明细表：**主要用于查询仓库调拨产生的明细数据，包括调入仓库、调出仓库及对应的批号、效期、调拨数量等信息。
+- **调价单据明细表：**主要用于查询总部制作的调价单据明细。
+- **库存成本调整明细表：**主要用于查询总部的库存成本调整单明细，明细可以是手工调整，也可以是月结产生的数据。
+- **销售成本调整明细表：**主要用于查询总部的销售成本调整单明细，明细可以是手工调整，也可以是月结产生的数据。
+
+### 基础资料
+
+- 报表路径：
+
+【万能报表】→【其他报表】→【基础资料】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **供应商资料：**主要用于查询系统中的供应商资料信息。
+- **客户资料：**主要用于查询系统中的客户资料信息。
+- **商品资料：**主要用于查询系统中的商品资料信息。
+- **职员资料：**主要用于查询系统中的职员资料信息。
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+++ b/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/8-集团查询.md
@@ -0,0 +1,692 @@
+**目录**
+
+[1、 集团查询 1](#集团查询)
+
+[1.1、 配送业务 1](#_Toc14350)
+
+[1.1.1、 门店订货业务 1](#_Toc16641)
+
+[1.1.2、 配送处理业务 1](#配送处理业务)
+
+[1.1.3、 配送门店对账 3](#_Toc32047)
+
+[1.1.4、 配送退货业务 3](#_Toc30399)
+
+[1.1.5、 配送财务业务 4](#配送财务业务)
+
+[1.2、 门店入库 5](#_Toc22097)
+
+[1.2.1、 门店入库明细 5](#_Toc5582)
+
+[1.2.2、 门店入库汇总 5](#_Toc1546)
+
+[1.3、 门店销售 6](#门店销售)
+
+[1.3.1、 门店销售明细 6](#_Toc10322)
+
+[1.3.2、 天天销售分析 7](#天天销售分析)
+
+[1.3.3、 销售汇总分析 8](#_Toc8342)
+
+[1.3.4、 销售比较分析 9](#_Toc29094)
+
+[1.3.5、 销售财务报表 10](#销售财务报表)
+
+[1.3.6、 加盟店销售表 10](#_Toc18845)
+
+[1.4、 门店库存 11](#门店库存)
+
+[1.4.1、 门店实时库存 11](#_Toc32273)
+
+[1.4.2、 库存存销分析 12](#_Toc31065)
+
+[1.4.3、 财务进销存表 14](#财务进销存表)
+
+[1.4.4、 加盟店库存 14](#_Toc27850)
+
+[1.5、 价格业务 15](#价格业务)
+
+[1.5.1、 现行价格体系 15](#现行价格体系)
+
+[1.5.2、 价格变动业务 16](#_Toc18941)
+
+[1.5.3、 同行价格情况 17](#_Toc25359)
+
+[1.6、 其他业务 18](#其他业务)
+
+[1.6.1、 损益业务 18](#_Toc13751)
+
+[1.6.2、 提成绩效 18](#_Toc32606)
+
+[1.6.3、 店间调拨 19](#_Toc28873)
+
+[1.6.4、 指标任务 20](#_Toc22035)
+
+[1.7、 品类分析 20](#_Toc19329)
+
+[1.7.1、 供应商贡献分析 20](#供应商贡献分析)
+
+[1.7.2、 商品贡献分析 21](#_Toc10769)
+
+[1.7.3、 连锁SKU分析 22](#连锁sku分析)
+
+[1.7.4、 新品追踪分析 23](#_Toc16012)
+
+[1.7.5、 毛利比较分析 24](#_Toc23041)
+
+[1.7.6、 主推布局分析 25](#主推布局分析)
+
+[1.7.7、 关联销售分析 26](#_Toc1496)
+
+[1.7.8、 客单品单分析 26](#客单品单分析)
+
+[1.7.9、 价格带分析 27](#价格带分析)
+
+[1.7.10、 月度汇总分析 28](#月度汇总分析)
+
+[1.7.11、 必备商品分析 30](#_Toc12820)
+
+#
+
+# 集团查询
+
+## 配送业务
+
+### 门店订货业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【配送业务】→【门店订货业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店订货计划明细**：主要用于查看门店提交至总部的订货计划明细，包含已提交未调拨、未调拨已关闭、部分调拨、完全调拨等多种状态。
+- **门店订货未处理情况**：主要用于查看门店已提交总部未调拨的计划明细。
+- **门店订货缺货明细**：主要用于查看门店订货后，总部做缺货登记处理的品种明细。
+- **门店订货缺货分析**：主要用于统计门店所有商品明细一段时间内的缺货次数、缺货数量情况，用于分析总部关于此品种的采购计划。
+- **门店订货频次分析：**主要用于分析门店一段时间内门店的请货次数，分为4次及4次以下、5、6、7、8、9次及9次以上几个频次来统计。
+
+### 配送处理业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【配送业务】→【配送处理业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店请货配送率分析：**主要用于分析门店请货配送的满足率情况，如门店请货20笔，完全满足的18笔，部分满足的1笔，不满足的1笔，则完全满足率为90%，部分满足率为5%，不满足率为5%。
+- **门店请货配送率分析（按采购员）：**主要用于分析每个采购员针对门店请货品种配送的满足率情况，考核采购员的采购率情况。
+- **门店请货配送率分析（按主推属性）：**主要用于分析按主推分类针对门店请货品种配送的满足率情况，查看主推、次推等品种配送的满足率。
+- **门店请货配送率分析（按商品类别）：**主要用于分析按各个商品类别针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按考核分类）：**主要用于分析按考核分类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按零售大类）：**主要用于分析按零售大类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按零售中类）：**主要用于分析按零售中类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店请货配送率分析（按采购分类）：**主要用于分析按采购分类针对门店请货品种配送的满足率情况。
+- **门店补货计划未满足明细（按采购员）：**主要用于分析门店针对每个采购员采购品种请货未满足的明细情况。
+- **单品种定量查询分析（按门店）：**主要用于查询单个品种的分析情况，包含该品种在各门店库存数量、销量、上下限数量、销售额、客流量、让利、效期品种、总部库存等情况。
+- **品种门店补货参数合理性检查分析：**针对门店设置的补货参数进行分析查询，统计计划不满足的店数、天数、库存数等信息，合理调整补货参数。
+- **连锁门店补货频次检查分析：**主要用于查询分析各门店一段时间内请货的次数、笔数，包含正常请货和加单请货，分别统计，合理调整门店的配送周期。
+
+### 配送门店对账
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【配送业务】→【配送门店对账】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **配送与门店入库对账（按门店）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按单店单号）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按每个门店按随货同行查询是否有差异情况。
+- **配送与门店入库对账（按单店按日）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每个门店每日的汇总情况是否有差异。
+- **供应商直配门店明细：**主要用于查询门店直调入库的明细数据，包含总部委托配送。
+- **供应商直配门店汇总：**主要用于查询门店按供应商汇总的直调入库数据，主要用于对账。
+- **供应商直配门店汇总（单门店）：**主要用于查询每个门店按供应商汇总的直调入库数据，含门店检索条件。
+- **供应商直配门店汇总（所有门店）：**主要用于查询所有门店按供应商汇总的直调入库数据。
+- **门店未收货确认明细：**主要用于查询总部已配送门店未接货验收的明细。
+
+### 配送退货业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【配送业务】→【配送退货业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店退货申请明细：**主要用于查询门店已提交的退货申请明细，包含已驳回、已通过和未批复的所有退货明细。
+- **门店退货申请未批复明细：**主要用于查询门店已提交，总部尚未审批的退货申请明细。
+
+### 配送财务业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【配送业务】→【配送财务业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **直营店配送单汇总（按税率）：**主要用于财务对账，按税率区分汇总直营店配送单据的金额。
+- **加盟店配送单汇总（按税率）：**主要用于财务对账，按税率区分汇总加盟店配送单据的金额。
+
+## 门店入库
+
+### 门店入库明细
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店入库】→【门店入库明细】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店入库明细**：主要用于查询门店入库明细记录，包含退货明细，可通过单据类型区分。
+- **门店入库退货明细：**主要用于查询门店入库退货明细记录。
+
+### 门店入库汇总
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店入库】→【门店入库汇总】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店入库汇总（按日期）：**主要用于查询门店按日期汇总的入库信息，包含每一日的入库笔数、金额等数据。
+- **门店入库汇总（按税率）：**主要用于查询门店按税率汇总的入库信息，包含入库笔数、金额等数据。
+- **门店入库汇总（按商品类别）：**主要用于查询一段时间内门店按商品类别汇总的入库情况。
+- **门店入库汇总（按商品货号）：**主要用于查询一段时间内门店每个商品的入库情况。
+
+## 门店销售
+
+### 门店销售明细
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【门店销售明细】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店零售销售明细：**主要用于查询门店日常POS销售的明细记录，包含售价、数量、会员信息、销售批次信息记录等。
+- **门店优惠券收发明细：**主要用于查询门店纸质优惠券的发放和使用记录，统计发放和使用情况。
+
+### 天天销售分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【天天销售分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁天天销售汇总分析：**主要用于查询整个连锁按日期汇总的销售数据，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **门店天天销售汇总分析：**主要用于查询每个门店按日期汇总的销售数据，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **门店天天销售汇总分析（分门店）：**主要用于查询每个门店按日期汇总的销售数据，可区分查询加盟店、直营店，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **门店天天销售日对比表（分门店）：**主要用于查询每个门店按日期汇总的销售数据与昨日数据进行对比，可区分查询加盟店、直营店，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **门店天天销售汇总（按日期付款方式）：**主要用于查询门店按日期按付款方式汇总的销售数据，一般用于跟财务对账。
+- **门店天天销售汇总（按日期按收款员）：**主要用于查询门店按日期按照收款员汇总的销售数据，一般用于门店多班次或多收款台的情况。
+- **门店天天销售汇总（按时间段）：**主要用于查询门店按日期按时间段汇总的销售数据，时间段按每小时汇总。
+- **门店天天销售汇总（按营业员）：**主要用于查询门店按日期按营业员汇总的销售数据，多用于汇总营业员数据计算提成绩效。
+
+### 销售汇总分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【销售汇总分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁销售汇总（按门店）：**主要用于查询一段时间内每个门店汇总的销售数据，包含门店指标任务的完成情况，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **连锁销售汇总（按门店比较分析）：**主要用于查询一段时间内每个门店汇总的销售数据，包包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
+- **连锁销售汇总（按商品）：**主要用于查询一段时间内门店按商品汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按供应商）：**主要用于查询一段时间内门店按供应商汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按供应商按商品）：**主要用于查询一段时间内门店按供应商按商品汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（分类分析）：**主要用于查询一段时间内所有门店按照零售大中小分类、商品类别、商品属性、ABC分类等各项分析属性进行汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按门店按分类）：**主要用于查询一段时间内按门店按照零售大中小分类、商品类别、商品属性、ABC分类等各项分析属性进行汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按门店按付款方式）：**主要用于查询一段时间内门店按付款方式汇总的销售数据，一般也用作财务做账。
+- **连锁销售汇总（按门店按营业员）：**主要用于查询一段时间内门店按营业员汇总的销售数据，一般用作营业员KPI考核等情况。
+- **连锁销售汇总（按门店按收款员）：**主要用于查询一段时间内门店按收款员汇总的销售数据，一般用作每一班次的销售情况统计。
+- **连锁销售汇总（按门店按商品）：**主要用于查询一段时间内门店按供应商按商品汇总的销售数据。
+- **连锁销售汇总（按门店按商品集合汇总）：**主要用于查询一段时间内门店按照商品集合汇总的销售数据，如黄金品种、百日会战等都可以通过集合方式查询。
+
+### 销售比较分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【销售比较分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- 连锁门店销售日环比分析：主要用于查询门店当日销售与前日销售的对比分析，可查询所有门店，也可以查询指定的某一门店。
+- 连锁门店分类销售同比分析：主要用于查询门店按各种分类进行同比分析的数据，上期与本期都可以按时间段检索。
+- 门店滞销品种横向比较分析：主要用于查询分析一段时间内门店滞销品种，可自行设置滞销品种的最低销售数量。
+- 门店畅销品种横向比较分析：主要用于查询分析一段时间内门店畅销品种，可自行设置销售前多少位的品种个数作为畅销品种。
+
+### 销售财务报表
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【销售财务报表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店日结完成情况检查：**主要用于查询门店日结单完成的情况。
+- **门店日结记录查询：**主要用于查询门店每天的日结明细记录。
+- **门店月结完成情况检查：**主要用于查询门店月结完成情况。
+- **门店日结单与销售明细汇总核对：**主要用于查询门店日结金额与销售金额核对差异。
+
+### 加盟店销售表
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店销售】→【加盟店销售表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **加盟店零售销售明细：**主要用于查询加盟店的零售销售明细数据。
+- **加盟店销售汇总（按门店）：**主要用于查询一段时间内按加盟店汇总的销售数据。
+- **加盟店销售汇总（按商品）：**主要用于查询一段时间内加盟店按商品汇总的销售数据。
+- **加盟店销售汇总（按供应商）：**主要用于查询一段时间内加盟店按供应商汇总的销售数据。
+- **加盟店销售汇总（按供应商按商品）：**主要用于查询一段时间内加盟店按供应商按商品汇总的销售数据。
+- **加盟店销售汇总（分类分析）：**主要用于查询一段时间内加盟店按各项分类汇总的销售数据。
+
+## 门店库存
+
+### 门店实时库存
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店库存】→【门店实时库存】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店库存品种明细：**主要用于查询门店品种库存数量信息，按品种汇总不包含批号、效期、成本价等信息。
+- **门店库存批次明细：**主要用于查询门店每一批次的库存信息，包含数量、批号、效期、批次进价等。
+- **门店锁库批次明细：**主要用于查询门店当前锁库的批次库存信息，包含批号、效期、锁库数量、当前库存数量及锁库原因等。
+- **门店近效期批次明细：**主要用于查询门店当前近效期的批次库存信息，包含数量、批号、效期、距效期天数等，默认查询为90天，可自行更改检索条件查询。
+
+### 库存存销分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店库存】→【库存存销分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **实时库存存销汇总分析（按商品）：**主要用于查询门店按商品汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+商品）：**主要用于查询按门店按商品汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店）：**主要用于查询按门店汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- 实时库存存销比汇总分析（按门店+商品属性）：主要用于查询按门店按商品属性汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+商品类别）：**主要用于查询按门店按商品类别汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+零售大类）：**主要用于查询按门店按零售大类的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+零售中类）：**主要用于查询按门店按零售中类汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+零售小类）：**主要用于查询按门店按零售小类汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+品牌属性）：**主要用于查询按门店按品牌属性汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+主推属性）：**主要用于查询按门店按主推属性汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+ABC分类）：**主要用于查询按门店按ABC分类汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+价格带类）：**主要用于查询按门店按价格带类汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **实时库存存销比汇总分析（按门店+门店必备）：**主要用于查询按门店按门店必备汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+
+### 财务进销存表
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店库存】→【财务进销存表】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店月份进销存平衡表（按品种）：**主要用于查询门店月结后产生的结转数据，按品种进行查询，包含期初金额、入库、销货、其他入、其他出、期末金额等数据。
+- **连锁门店月份进销存平衡表（按财务类别）：**主要用于查询门店月结后产生的结转数据，按财务类别进行查询，多用于财务做账，包含期初金额、入库、销货、其他入、其他出、期末金额等数据。
+- **连锁门店销售汇总（按门店按税率）：**主要用于查询门店按税率汇总的销售数据。
+- **连锁门店销售汇总（按门店按类别按税率）：**主要用于查询门店按商品类别按税率汇总的销售数据。
+
+### 加盟店库存
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【门店库存】→【加盟店库存】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **加盟店库存品种明细：**主要用于查询加盟店品种库存数量信息，按品种汇总不包含批号、效期、成本价等信息。
+- **加盟店库存批次明细：**主要用于查询加盟店每一批次的库存信息，包含数量、批号、效期、批次进价等。
+- **加盟店锁库批次明细：**主要用于查询加盟店当前锁库的批次库存信息，包含批号、效期、锁库数量、当前库存数量及锁库原因等。
+- **加盟店近效期批次明细：**主要用于查询加盟店当前近效期的批次库存信息，包含数量、批号、效期、距效期天数等，默认查询为90天，可自行更改检索条件查询。
+- **加盟店实时库存存销汇总（按商品）：**主要用于查询加盟店按商品汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+- **加盟店实时库存存销分析（按门店+商品）：**主要用于查询加盟店按门店按商品汇总的库存存销情况，包含门店当前库存量、库存价税、门店销量、门店销售价税、总部库存量、总部库存价税等信息。
+
+## 价格业务
+
+### 现行价格体系
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【价格业务】→【现行价格体系】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **单个商品售价查询：**主要用于查询单个商品各个门店的零售价、会员价等信息。
+- **单个门店售价类别查询：**主要用于查询单个售价类别各商品的零售价、会员价等信息。
+- **单个门店售价查询：**主要用于查询单个门店的各个商品的售价信息。
+- **门店售价类别价格查询：**主要用于查询售价类别各商品的零售价、会员价等信息。
+- **零售价低于最后进价明细：**主要用于查询零售价低于最后进价的商品明细信息，便于调整。
+- **零售价格高于国家限价明细：**主要用于查询零售价高于国家限价的商品明细信息，便于调整。
+- **门店单商品零售价体系查询：**主要用于查询分析门店单个商品的零售价体系。
+- **商品最高售价最低售价分析：**主要用于分析每个商品的最低零售价和最高零售价，包括最低零售价的售价门店、最高零售价的售价门店等信息。
+- **中药调价后库存毛利超限检查：**主要用于查询中药库存毛利超限的信息，默认为25%，可根据企业实际情况自行调整限额。
+- **商品最高及最低售价连锁内比较分析：**主要用于分析每个商品的最低零售价和最高零售价，包括最低零售价的售价门店、最高零售价的售价门店等信息。
+
+### 价格变动业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【价格业务】→【价格变动业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店调价申请明细：**主要用于查询门店进行调价申请的明细信息。
+- **连锁门店调价单明细：**主要用于查询门店执行调价的明细信息，包含门店申请调价后总部审批、总部强制执行单据、门店自行调价单据等信息。
+- **门店未执行的调价单：**主要用于查询已制作调价单据门店尚未执行的明细信息。
+- **门店已作废的调价单：**主要用于查询未执行已经作废的调价单据，一般为总部关闭或驳回的调价单据。
+
+### 同行价格情况
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【价格业务】→【同行价格情况】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **同行价格信息：**查询门店记录的同行业明细商品价格信息，计算零售价差异等信息，可以参考进行调价。
+- **同行信息查询：**查询门店记录的周边同行业的信息，如建筑面积、价格策略、影响门店等。
+
+## 其他业务
+
+### 损益业务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【其他业务】→【损益业务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁门店损益明细：**主要用于查询门店报损报溢的明细情况，单据类型可以区分是报损还是报溢单据。
+- **连锁门店其他入出明细：**主要用于查询门店其他入库和其他出库的明细情况，单据类型可以区分是其他入库还是其他出库单据。
+- **连锁门店损益平衡检查：**主要用于查询一段时间内门店报损、报溢、其他入库、其他出库的金额、税额、价税合计、零售总额等数据。
+
+### 提成绩效
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【其他业务】→【提成绩效】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **门店提成品种销售明细：**主要用于查询门店每笔销售的提成信息，提成来源是商品资料定义的提成信息。
+- **门店销售提成汇总（按商品）：**主要用于查询门店每个商品汇总的提成信息。
+- **门店销售提成汇总（按营业员）：**主要用于查询门店每个营业员汇总的提成信息。
+- **门店销售提成汇总（按门店）：**主要用于查询每个门店汇总的提成信息。
+- **考核商品分类目录：**主要用于查询商品考核分类的目录信息。
+
+### 店间调拨
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【其他业务】→【店间调拨】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **调入门店未确认明细：**主要用于查询调入门店未做确认的店店调拨明细。
+- **店店调拨明细：**主要用于查询门店店店调拨的明细数据。
+- **调入门店调入情况统计：**主要用于查询调入门店的调入情况，包含调入笔数、调入金额等信息。
+- **调出门店调出情况统计：**主要用于查询调出门店的调出情况，包含调出笔数、调出金额等信息
+- **店间调拨汇总查询（其他单方式）：**主要用于查询门店其他单调入调出情况。
+
+### 指标任务
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【其他业务】→【指标任务】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **连锁指标任务进度查询（年）：**主要用于查询门店年度指标任务完成情况。
+- **连锁指标任务进度查询（月）：**主要用于查询门店月度指标任务完成情况。
+- **商品月度销售目标任务完成统计：**主要用于统计月度商品销售指标任务完成情况。
+- **单个门店年度任务全年查询：**主要用于查询单个门店年度任务完成情况。
+
+## 品类分析
+
+### 供应商贡献分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【品类分析】→【供应商贡献分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **供应商贡献分析（按供应商汇总）：**主要用于查询分析供应商的贡献率，包含该供应商的入库、销售、库存价税、毛利、笔数，包含供应商应付余额、付款金额等信息，一般用作营业外收入的重要谈判依据。
+- **单供应商商品贡献分析：**主要用于查询分析单个供应商每个商品的贡献率，包含该供应商每个商品的入库、销售、库存价税、毛利、笔数，包含供应商应付余额、付款金额等信息。
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+### 商品贡献分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【商品贡献分析】
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+- 报表说明：
+- **连锁商品单品贡献分析：**针对连锁单品进行分析，包括一段时间内客流量、销售数量、价税、毛利及对应排名、库存信息等情况。
+- **连锁商品单品贡献比较分析：**针对连锁单品进行同比分析，包括客流量、销售数量、价税、毛利及对应排名、库存信息等情况，可自行选择当期时间与上期时间范围。
+- **单门店商品贡献分析：**主要查询单个门店的单品分析，包括一段时间内客流量、销售数量、价税、毛利及对应排名、库存信息等情况。
+- **配送必备商品库存销售分布表：**主要用于分析配送必备各类SKU数有库存、无库存及占比情况，各类配送必备占总库存的占比、占总销售的占比等数据，一般配送必备商品零售额占比应该在80%以上。
+- **门店必备商品销售占比分析（按门店）：**主要用于分析各门店必备商品销售的占比情况。
+- **门店必备商品销售占比分析（按店必备类）：**主要用于分析各门店各类必备目录商品销售的占比情况。
+- **动态AAA商品销售ABC分析表（按中类）：**根据商品的零售中类，计算所有门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **动态AAA商品销售ABC分析表（按小类）：**根据商品的零售小类，计算所有门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **单店动态AAA商品销售ABC分析表（按中类）：**根据商品的零售中类，计算单个门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **单店动态AAA商品销售ABC分析表（按小类）：**根据商品的零售小类，计算单个门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
+- **负毛利商品价值贡献分析：**主要用于分析负毛利商品的价值贡献，可以建立负毛利品种集合查询；计算时间区间内的品种的原始毛利额、毛利率、会员销售占比（按数量计算）、会员毛利率、会员单价、商品客流、会员商品客流等数据，判断商品的关联度：（商品客流品数-商品客流量）/商品客流量，当数据=0.5时，表明此商品能带来0.5个关联商品，是判断是否继续负毛利的重要依据。当低于0.5时，建议逐渐提升单品零售价。
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+### 连锁SKU分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【连锁SKU分析】
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+- 报表说明：
+- **品种库存SKU结构分析表：**主要用于分析门店品种库存SKU结构，包含品种信息、零售中类（小类、考核、品牌、主推等）、总部有存（0-1）、总部可销量、门店有存（0-1）、店存量、店存个数（几个门店有库存）、总存销比、店月均销售、月均配送量、配送存销比等信息。
+- **要求配送备货库存缺货品种目录：**此功能结合商品资料上的配送必备目录使用，主要用于查询有设置配送必备的品种库存信息。
+- **门店SKU规划分析（按商品门店必备）：**主要用于查询门店必备商品的SKU规划，查看SKU的动销情况。
+- **要求备货未备货品种（单门店）：**主要用于查询门店有设置必备的品种缺货的情况。
+- **门店必备品种目录（单门店）：**主要用于查询单个门店的必备目录。
+- **品种库存SKU结构分析表（单门店）：**主要用于分析单个门店品种库存SKU结构，包含品种信息、零售中类（小类、考核、品牌、主推等）、总部有存（0-1）、总部可销量、门店有存（0-1）、店存量、店存个数（几个门店有库存）、总存销比、店月均销售、月均配送量、配送存销比等信息。
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+### 新品追踪分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【新品追踪分析】
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+- 报表说明：
+- **新品销售贡献门店比较分析表：**主要用于查询一段时间内新品在各门店的销售情况进行比较分析，需结合商品资料新品跟踪标志使用。
+- **新品转正评估表：**主要用于评估新品在所有门店的转正情况，包含货号、供应商（商品信息的）、首次入库日期、新品跟踪期限、距离转正天数、新品目标销售量、销售量、达成率、商品的相关属性等信息。
+- **新品转正评估表（单品分店）：**主要用于评估新品在单个门店的转正情况，包含货号、供应商（商品信息的）、首次入库日期、新品跟踪期限、距离转正天数、新品目标销售量、销售量、达成率、商品的相关属性等信息。
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+### 毛利比较分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【毛利比较分析】
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+- 报表说明：
+- **商品毛利率结构布局比较分析：**主要用于分析所有门店商品毛利率的布局是否合理，销售结构是否合理，毛利率5%以下的销售占比与45%以上销售占比是否基本相等，销售基本集中在哪些毛利率区间等信息，可以按照各类分析分类进行分析。
+- **商品销售毛利率结构布局分析（单店）：**主要用于分析单个门店商品毛利率的布局是否合理，销售结构是否合理，毛利率5%以下的销售占比与45%以上销售占比是否基本相等，销售基本集中在哪些毛利率区间等信息，可以按照各类分析分类进行分析。
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+### 主推布局分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【主推布局分析】
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+- 报表说明：
+- **主推商品品牌结构布局分析：**主要分析所有门店主推商品的品牌敏感度，分析主推商品/拦截商品的销售比率是否在2:1左右。
+- **主推商品品牌结构布局分析（单店）：**主要分析单个门店主推商品的品牌敏感度，分析主推商品/拦截商品的销售比率是否在2:1左右。
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+### 关联销售分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【关联销售分析】
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+- 报表说明：
+- **门店关联销售分析（按品数汇总）：**主要用于分析每个门店的一次交易、多条销售记录的情况，分析门店营业员的关联营销能力。
+- **品类销售关联度分析（按商品类别）：**主要分析品类间关联销售的情况，按商品类别分析。
+- **品类销售关联度分析（按零售大类）：**主要分析品类间关联销售的情况，按零售大类分析。
+- **品类销售关联度分析（按零售中类）：**主要分析品类间关联销售的情况，按零售中类分析。
+- **品类销售关联度分析（按零售小类）：**主要分析品类间关联销售的情况，按零售小类分析。
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+### 客单品单分析
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+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【品类分析】→【客单品单分析】
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+- 报表说明：
+- **客单价趋势带分析：**主要用于分析客单价趋势带，按客单价金额段划分汇总金额、毛利、客流量等信息。
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+### 价格带分析
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+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【价格带分析】
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+- 报表说明：
+- **价格带贡献分析（按分类分析）：**主要用于分析所有门店按分类汇总分析价格带的销售情况，需维护商品资料的价格带分类。
+- **价格带贡献分析（按门店按分类）：**主要用于分析单个门店按分类汇总分析价格带的销售情况，需维护商品资料的价格带分类。
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+### 月度汇总分析
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+- 功能说明：
+- 主要分析内容：
+- 以门店为主线跟踪检查月度指标任务的完成情况
+- 以门店为主线分析客流量及客品数等营运指标数据的变化
+- 以门店为主线分析各种分类的结构状态：毛利带、ABC、分类分析等
+- 以商品为主线分析整个连锁的商品满足情况、库存情况、重合度情况等
+- 以商品为主线分析单个门店的商品满足情况、可销天数、缺货情况等
+- 指标完成跟踪分析：
+- 销售额指标：本年度任务完成率；完成率比较；按督导汇总比较；环比同比
+- 毛利额指标：本年度任务完成率；完成率比较；按督导汇总比较；环比同比
+- 单品量指标：本年度任务完成率；完成率比较
+- 运营指标数据分析：
+- 客流量：日均客流量的同比环比；会员销售额占比与会员客流量占比的比较；会员销售额占比一定要大于会员客流量占比；商圈类门店一般会员客流占比在40%-50%，销售额占比在60%-70%；社区类门店一般会员客流占比在60%-70%，销售额占比在80%-90%
+- 客单价：会员客单价与非会员客单价的比较（1.5倍-3倍之间合适）
+- 客品数：一般在1.9-2.5之间
+- 客品量：一般在2.5-3.5之间
+- 品单价：无所谓高低，根据门店商圈差异较大
+- 毛利段分析：
+- 竞销品：动态毛利率\<10%的品种，销售额占比建议15%左右，毛利段占比建议0%左右
+- 次竞销品：10%\<=动态毛利率\<20%的品种，销售额占比建议10%，毛利段占比建议5%
+- 一般品：20%\<=动态毛利率\<40%的品种，销售额占比建议25%，毛利段占比建议25%
+- 非竞销品：动态毛利率\>40%的品种，销售额占比建议50%，毛利段占比建议70%
+- 商品ABC的结构分析：
+- 商品ABC分类是筛选确定连锁及门店核心必备目录的重要依据
+- 静态ABC与动态ABC的比较分析才有管理价值
+- 建议：每一季度静态化ABC一次，每月ABC与静态化ABC对比找异常
+- 销售额ABC：以小类的销售额排序划分，排序前20%的商品A、20-95%为B、后面5%为C
+- 毛利额ABC：以小类的毛利额排序划分，排序前20%的商品A、20-95%为B、后面5%为C
+- 客流量ABC：以小类的客流量排序划分，排序前20%的商品A、20-95%为B、后面5%为C
+- ERP默认的综合ABC：(销售额ABC\*51%权重+毛利额ABC\*49%权重)\*51%权重+客流量ABC\*49%权重
+- 库存周转分析：
+- 检查一下当前门店库存金额与规划的库存金额差异
+- 检查门店的店存销比，看库存的资金占用是否合理
+- 库存动销结构分析：
+- 检查每个门店的有库存SKU数、动销率；ABC类动销情况；有销售门店无库存SKU（需要展开商品分析）、有销售门店无库存但是总部还有库存的SKU（需要展开商品分析）
+- A类商品有销售无库存SKU：需要重点跟踪检查
+- 检查月度动销率小于60%的门店不动销品种，看是季节问题，还是品类重复问题
+- 检查月度动销率大于80%的门店的销售占比比较大的品类（中类），看小类是否可以添加
+- 库存缺货结构分析：
+- 检查每个门店的“零频次数（门店品种库存=0的次数）”，判断门店实际缺货状态
+- 单店单品检查“零频次数”，判断门店补货计划的合理性
+- 检查配送满足率，重点检查“A类商品缺货率、必备商品缺货率”
+- 单店单品检查“配送满足率”，判断总部缺货对门店库存的影响
+- 门店会员状态分析：
+- 门店总会员个数、有效会员个数及占比
+- 门店会员男女个数、男女占比
+- 门店有效会员（365天内有购物）个数、有效会员占比（\>60%）、有效会员男女占比
+- 门店活动会员（90天内有购物）个数、活动会员占比（\>40%）
+- 门店流失会员（365天内有购物、90天内无购物）个数、流失会员占比（\<1%）
+- 新增会员个数
+- 微信、支付宝会员状态
+- 报表路径：
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+【集团查询】→【品类分析】→【月度汇总分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **月度连锁全门店经营数据汇总表：**主要用于查询所有门店按门店汇总的月度经营数据，一般按月结后产生的数据查询，包含指标完成跟踪分析、运营指标分析、毛利段分析、商品ABC分析、库存分析、会员状态分析等数据，详细分析字段释义请看《功能说明》。
+- **月度连锁品种数据汇总表：**主要用于查询连锁每个月品种的销售数据汇总分析，可按集合查询。
+- **月度门店品种库存表：**主要查询连锁每个月品种的库存数据分析，包含库存周转、请货频次、配送频次、满足率、价格带等信息，可以按集合查询。
+- **月度单门店品种数据汇总表：**主要查询连锁每个门店每个月品种的库存数据分析，包含库存周转、请货频次、配送频次、满足率、价格带等信息，可以按集合查询。
+- **月度单品所有门店进销存：**主要查询分析单品整个连锁每个月的进销存情况，主要用于"月度连锁品种数据汇总表" 的展开表。
+- **销售客流同环比分析：**主要针对连锁同期销售客流及会员客流进行比较分析。
+- **库存指标同环比分析：**主要针对连锁同期库存指标进行比较分析。
+- **零售大类同环比汇总分析：**主要针对连锁按零售大类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **零售中类同环比汇总分析：**主要针对连锁按零售中类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **零售小类同环比汇总分析：**主要针对连锁按零售小类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **月度门店品种销售汇总表：**主要用于门店按月进行汇总分析品种的销售情况。
+- **门店零售大类同环比汇总分析：**主要针对连锁按照门店按零售大类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **门店零售中类同环比汇总分析：**主要针对连锁按照门店按零售中类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **门店零售小类同环比汇总分析：**主要针对连锁按照门店按零售小类分类进行同期比较销售数据的汇总分析。
+- **类品种进销存汇总分析：**主要按零售小类汇总查询该类品种的进销存数据。
+- **门店天天销售库存汇总表：**主要查询门店按天销售汇总的销售数据。
+- **门店缺货损失参考表：**主要用于查询门店缺货断货的品种SKU、配送满足率、缺货损失额等。
+- **连锁品种断货跟踪频次表：**按全连锁商品显示商品的断货频次、月销量、月销售价税、有存门店个数、门店当前库存、总部当前库存、必备门店个数、采购员，主要帮助门店梳理单个商品的补货量。
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+### 必备商品分析
+
+- 报表路径：
+
+【集团查询】→【品类分析】→【必备商品分析】
+
+
+
+- 报表说明：
+- **配送中心必备目录商品分析：**显示当前配送的必备品种目录，以商品信息的“配送必备”内不为空的记录为准，主要用于月度分析整个配送中心的商品库存关系。
+- **当前门店必备目录品种分析：**主要用于月度分析整个连锁的商品库存关系，以当前的【门店必备品种目录集合设置】+【分支机构各自商品的必备标志】为准作为主目录索引，只要设置了必备标志，这里就会显示品种，一个门店也不必备的，不显示。
+- **单门店当前必备目录商品分析：**主要用于月度分析单个门店的商品库存关系。
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diff --git a/1-G3ERP供应链模块解读-仓储业务流程图.md b/1-G3ERP供应链模块解读-仓储业务流程图.md
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--- /dev/null
+++ b/1-G3ERP供应链模块解读-仓储业务流程图.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+# G3ERP仓储业务流程图
+
+### 3. 仓储业务流程
+
+```mermaid
+flowchart TD
+ %% 主要业务流程
+ A[采购验收] --> B[采购入库]
+ B --> Z[库存管理]
+ C[销售开单] --> D[销售出库分配]
+ D --> E[销售出库配货]
+ E --> F[销售出库复核]
+ F --> G[销售出库记账]
+ G --> H[运输管理]
+
+ %% 库存管理关系
+ J[库存盘点] --> K[盘点结果差异单]
+ K --> L[盘盈入库/盘亏出库]
+ L --> Z
+
+ M[仓库调拨单] --> N[调拨记账]
+ N --> Z
+
+ O[组装单] --> P[组装记账]
+ P --> Z
+
+ Q[拆分单] --> R[拆分记账]
+ R --> Z
+
+ S[批次调整] --> T[批次调整记账]
+ T --> Z
+
+ %% 集中拣货特殊流程
+ D --> I[集中拣货]
+ I --> E
+
+ %% 运输管理细分
+ H --> U[常温品种运输]
+ H --> V[低温品种运输]
+
+ %% 采购退货流程
+ W[采购退货出库确认] --> X[采购退货运输管理]
+ X --> Y[验收单关闭]
+
+ %% 销售退货流程
+ AA[销售退回申请] -.-> AB[销售退回验收]
+ AB -.-> AC[销售退回单]
+
+ %% 虚线关联
+ B -.-> Z
+ Z -.-> G
+
+ %% 样式定义
+ style A fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style B fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style C fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style D fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style E fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style F fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style G fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style H fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style I fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style J fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style K fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style L fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style M fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style N fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style O fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style P fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style Q fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style R fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style S fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style T fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style U fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style V fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style W fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style X fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style Y fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style Z fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:2px
+ style AA fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style AB fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+ style AC fill:#f3e5f5,stroke:#9c27b0,stroke-width:1px
+```
\ No newline at end of file
diff --git a/1-流程梳理/1-G3ERP供应链模块解读.md b/1-流程梳理/1-G3ERP供应链模块解读.md
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index 0000000..f782430
--- /dev/null
+++ b/1-流程梳理/1-G3ERP供应链模块解读.md
@@ -0,0 +1,337 @@
+# G3ERP供应链模块解读
+
+## 一、供应链模块概述
+
+G3ERP供应链模块是一套完整的医药企业供应链管理系统，涵盖了从采购、销售、仓储到核算的全流程管理。该模块遵循医药GSP监管要求，实现了业务流程的规范化、信息化管理，提高了企业运营效率和合规性。
+
+供应链模块主要由采购管理、销售管理、仓存管理、核算管理和GSP管理五大板块组成，各板块既相互独立又紧密关联，形成了一个完整的业务闭环。
+
+## 二、供应链模块组成部分
+
+### 1. 采购管理
+
+采购管理负责企业商品的采购全流程，包括：
+
+- **采购协议**：记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等
+- **采购计划**：通过多种模式制定采购计划，包括计划设置、采购中心、计划序时簿等
+- **订单处理**：生成采购订单，管控订单的审批、执行和调整
+- **收货验收**：按GSP要求进行接货、验收、拒收处理
+- **采购入库**：处理验收后的入库、差价处理、委托配送等
+- **采购退货**：管理退货申请、退货单处理和保管确认
+- **采购结算**：处理采购发票、付款单、预付单和核销
+- **初始结算**：处理采购对冲、付款提醒、铺底金额和供应商设置等
+
+### 2. 销售管理
+
+销售管理负责企业商品的销售全流程，包括：
+
+- **合同管理**：记录与客户签订的合同协议与返利
+- **订单处理**：管理销售订单的创建、修改和审核
+- **批发配货**：支持多种开单模式，包括单品开单、极速开单、订单出库等
+- **退货红冲**：处理销售退回申请、退回单和红冲
+- **批发促销管理**：设置组合套餐、价格促销和买赠方案等
+- **销售结算**：管理销售发票、回款单、预收单和调账
+- **初始业务**：控制商品销售范围、批次销售和客户业务管控
+- **价格维护**：进行批次售价调整
+- **绩效考核**：设置商品集合、客户集合和业务员集合用于绩效考核
+
+### 3. 仓存管理
+
+仓存管理负责企业商品的仓库作业全流程，包括：
+
+- **验收入库**：处理采购退货出库确认和运输管理
+- **出库发货**：管理销售出库分配、配货、复核和差异调整
+- **集中拣货**：支持集中拣货作业，提高工作效率
+- **运输管理**：管理常温/低温品种出库运输发运与回执
+- **仓库调拨**：处理仓库间的商品调拨
+- **盘点作业**：支持库存盘点、差异处理
+- **库存调整**：处理盘盈入库、盘亏出库、批次调整等
+- **组装作业**：支持商品的组装和拆分操作
+- **其他业务**：设置商品仓库属性
+
+### 4. 核算管理
+
+核算管理负责企业财务相关的核算处理，包括：
+
+- **其他业务**：处理其他入库和出库单据
+- **价格维护**：进行多种价格调整，包括商品调价、客户调价等
+- **成本业务**：进行销售成本修正、库存成本调整和成本计算
+- **结账业务**：进行月末检查、业务结账、应付结账和应收结账
+- **序时簿**：查看其他入库和出库的序时簿记录
+
+### 5. GSP管理
+
+GSP管理负责医药企业GSP合规要求的管理，包括：
+
+- **首营管理**：进行首营企业审批、供应商信息和业务员更新
+- **采购管理**、**收货运输**、**质量验收**：符合GSP要求的相关管理
+- **储存养护**：进行库房温湿度记录、商品养护等
+- **销售出库**、**售后管理**：管理GSP合规的销售和售后
+- **质量管理**、**人员与培训**、**设备与设施**：进行质量管控和人员设备管理
+- **管理职责**、**供应商管理**、**客户管理**、**商品管理**：进行GSP要求的各项管理工作
+
+## 三、供应链模块各部分关联关系
+
+### 1. 业务流程关联
+
+G3ERP供应链模块的核心业务流程是一个完整的闭环：
+
+1. **采购流程**：采购计划 → 采购订单 → 收货验收 → 采购入库 → 采购结算
+2. **销售流程**：销售订单 → 批发配货 → 出库发货 → 销售结算
+3. **库存流程**：验收入库 → 仓库调拨/盘点/组装 → 出库发货
+4. **财务流程**：采购结算/销售结算 → 价格维护 → 成本业务 → 结账业务
+5. **GSP管理**：贯穿于上述所有流程，确保合规性
+
+### 2. 数据关联
+
+各模块之间通过以下核心数据实现关联：
+
+1. **商品信息**：所有模块共享的核心数据
+2. **供应商/客户信息**：采购和销售模块的核心数据
+3. **批次库存**：仓存管理与其他模块的关联点
+4. **成本价格**：核算管理与其他模块的关联点
+5. **单据流**：从采购订单到入库、从销售订单到出库的单据流转
+
+### 3. 功能互补性
+
+各模块功能上相互补充、协同工作：
+
+1. 采购管理为仓存管理提供入库来源
+2. 销售管理为仓存管理提供出库依据
+3. 仓存管理为核算管理提供库存变动信息
+4. 核算管理为所有模块提供财务核算支持
+5. GSP管理为所有业务流程提供合规保障
+
+## 四、供应链模块流程图
+
+### 1. 采购业务流程
+
+```mermaid
+flowchart TD
+ A[采购计划] --> B[采购订单]
+ B --> C[收货验收]
+ C --> D[采购入库]
+ D --> E[采购结算]
+ B -.-> F[供应商比价]
+ F -.-> B
+ C -.-> G[拒收]
+ D --> H[委托配送入库]
+ D --> I[差价单]
+ J[采购退货申请] --> K[采购退货单]
+ K --> L[采购退货出库]
+
+```
+
+### 2. 销售业务流程
+
+```mermaid
+flowchart TD
+ A[销售订单] --> B[批发开单]
+ A -.-> C[订单出库开单]
+ C --> B
+ B --> D[销售出库分配]
+ D --> E[销售出库配货]
+ E --> F[销售出库复核]
+ F --> G[销售结算]
+ H[销售退回申请] --> I[销售退回验收]
+ I --> J[销售退回单]
+ B -.-> K[缺货登记]
+ G --> L[销售发票]
+ G --> M[销售回款]
+
+```
+
+### 3. 仓储业务流程
+
+```mermaid
+flowchart TD
+ %% 主要业务流程
+ A[采购验收] --> B[采购入库]
+ B --> Z[库存管理]
+ C[销售开单] --> D[销售出库分配]
+ D --> E[销售出库配货]
+ E --> F[销售出库复核]
+ F --> G[销售出库记账]
+ G --> H[运输管理]
+
+ %% 库存管理关系
+ J[库存盘点] --> K[盘点结果差异单]
+ K --> L[盘盈入库/盘亏出库]
+ L --> Z
+
+ M[仓库调拨单] --> N[调拨记账]
+ N --> Z
+
+ O[组装单] --> P[组装记账]
+ P --> Z
+
+ Q[拆分单] --> R[拆分记账]
+ R --> Z
+
+ S[批次调整] --> T[批次调整记账]
+ T --> Z
+
+ %% 集中拣货特殊流程
+ D --> I[集中拣货]
+ I --> E
+
+ %% 运输管理细分
+ H --> U[常温品种运输]
+ H --> V[低温品种运输]
+
+ %% 采购退货流程
+ W[采购退货出库确认] --> X[采购退货运输管理]
+ X --> Y[验收单关闭]
+
+ %% 销售退货流程
+ AA[销售退回申请] -.-> AB[销售退回验收]
+ AB -.-> AC[销售退回单]
+
+ %% 虚线关联
+ B -.-> Z
+ Z -.-> G
+
+
+```
+
+### 4. GSP（药品经营质量管理规范）业务流程
+
+```mermaid
+graph TD
+ A[商品首营] --> B[采购计划]
+ B --> C[采购订单]
+ C --> D[收货验收]
+ D --> E[验收入库]
+ E --> F[库存管理]
+ F --> G[出库发货]
+ G --> H[销售结算]
+ D --> I{质量验收}
+ I -->|合格| E
+ I -->|不合格| J[不合格品管理]
+ F --> K[商品养护]
+ K --> L{养护结果}
+ L -->|合格| F
+ L -->|不合格| J
+ J --> M[退货/销毁]
+```
+
+## 五、供应链模块思维导图
+
+```mermaid
+mindmap
+ root((G3ERP供应链模块))
+ 采购管理
+ 采购协议
+ 采购计划
+ 计划设置
+ 采购中心
+ 计划序时簿
+ 订单处理
+ 采购订单
+ 订单明细关闭
+ 订单调整
+ 收货验收
+ 采购收货单
+ 采购验收
+ 拒收单
+ 验收待查
+ 采购入库
+ 入库单
+ 入库差价单
+ 委托配送入库
+ 采购退货
+ 退货申请单
+ 退货单
+ 退货保管确认
+ 采购结算
+ 采购发票
+ 付款单
+ 预付单
+ 销售管理
+ 合同
+ 订单处理
+ 批发配货
+ 单品开单
+ 极速开单
+ 订单出库开单
+ 出库差价单
+ 退货红冲
+ 销售退回申请
+ 销售退回单
+ 销售单红冲
+ 批发促销管理
+ 组合套餐
+ 价格促销方案
+ 单品买赠方案
+ 销售结算
+ 销售发票
+ 回款单
+ 预收单
+ 价格维护
+ 批次售价调整
+ 绩效考核
+ 商品集合
+ 客户集合
+ 业务员集合
+ 仓存管理
+ 验收入库
+ 出库发货
+ 销售出库分配
+ 销售出库配货
+ 销售出库复核
+ 销售差异调整单
+ 集中拣货
+ 运输管理
+ 常温品种运输
+ 低温品种运输
+ 装车发运配货
+ 仓库调拨
+ 盘点作业
+ 库存盘点
+ 盘点结果差异单
+ 库存调整
+ 盘盈入库
+ 盘亏出库
+ 批次信息调整单
+ 组装作业
+ 组装单
+ 拆分单
+ 核算管理
+ 其他业务
+ 其他入库
+ 其他出库
+ 价格维护
+ 调价单
+ 客户调价单
+ 客户类别调价单
+ 成本业务
+ 销货成本修正
+ 库存成本调整单
+ 成本计算
+ 结账业务
+ 月末业务检查
+ 业务结账
+ 应付结账
+ 应收结账
+ GSP管理
+ 首营管理
+ 采购管理
+ 收货运输
+ 质量验收
+ 储存养护
+ 销售出库
+ 售后管理
+ 质量管理
+ 人员与培训
+ 设备与设施
+ 管理职责
+ 供应商管理
+ 客户管理
+ 商品管理
+```
+
+## 六、总结
+
+G3ERP供应链模块是一个符合医药行业GSP要求的综合性供应链管理系统，通过五大核心模块实现了从采购到销售、从入库到出库、从成本核算到财务结账的完整业务流程管理。系统设计充分考虑了医药行业的特殊要求，融合了现代供应链管理理念，为医药企业提供了高效、合规的供应链管理工具。
+
+各模块之间既相互独立又紧密关联，形成了数据流、业务流和单据流的闭环，确保了业务处理的连续性和一致性。通过该系统，企业可以实现供应链各环节的可视化管理、精细化控制和数据化决策，提升整体运营效率和管理水平。
\ No newline at end of file
diff --git a/1-流程梳理/1.3-G3ERP仓库管理业务流程图.md b/1-流程梳理/1.3-G3ERP仓库管理业务流程图.md
new file mode 100644
index 0000000..fb0d57f
--- /dev/null
+++ b/1-流程梳理/1.3-G3ERP仓库管理业务流程图.md
@@ -0,0 +1,145 @@
+# G3ERP仓库管理业务流程图
+
+## 业务流程可视化结构图
+
+```mermaid
+flowchart TB
+ %% 主节点
+ WH(("G3ERP
仓库管理"))
+
+ %% 核心业务循环
+ IN["1.验收入库"]
+ OUT["2.出库发货"]
+ OUT3["3.集中拣货"]
+ DEL["4.运输管理"]
+
+ %% 库内管理节点调整位置
+ IM["库内管理"]
+ IM5["5.仓库调拨"]
+ IM8["8.组装作业"]
+ IM7["7.库存调整"]
+ IM6["6.盘点作业"]
+
+ %% 主要循环流向
+ WH --> IN
+ IN --> IM
+ IM --> OUT
+ OUT --> DEL
+ DEL -->|配送完成| IN
+
+ %% 库内管理子模块 - 调整布局
+ IM --> IM5
+ IM --> IM6
+ IM --> IM7
+ IM --> IM8
+
+ %% 拣货特殊环节
+ OUT --> OUT3
+ OUT3 -->|拣货完成| OUT
+
+ %% 模块详细信息
+ IN --- IN1["核心流程:
退货出库确认→运输管理→验收单关闭
角色: 仓管/质管
成果: 确认退货出库、记录运输信息"]
+
+ OUT --- OUT1["核心流程:
销售开单→出库分配→配货→复核→记账
角色: 销售/仓管
成果: 商品准确出库、减少库存"]
+
+ OUT3 --- OUT31["核心流程:
选择多客户订单→总拣→拣货→返回出库流程
角色: 仓库管理员
成果: 提高拣货效率、减少重复操作"]
+
+ DEL --- DEL1["核心流程:
装车发运→运输记录→回执登记
角色: 物流/仓管
成果: 确保商品安全运输、记录运输信息"]
+
+ IM5 --- IM51["核心流程:
填写调拨信息→审核→记账→调拨确认
角色: 仓管/质管
成果: 实现库存合理分配、优化库存结构"]
+
+ IM6 --- IM61["核心流程:
制定盘点方案→盘点→差异处理→记账
角色: 仓管/财务
成果: 保证账实相符、发现管理问题"]
+
+ IM7 --- IM71["核心流程:
录入调整信息→审核→记账
角色: 仓管/质管
成果: 纠正库存问题、优化库存状态"]
+
+ IM8 --- IM81["核心流程:
录入组装/拆分信息→审核→自动生成单据
角色: 仓库管理员
成果: 实现产品形态转换、满足销售需求"]
+
+ %% 关键单据 - 优化布局
+ DOC["常用单据"]
+ DOC --- DOC1["入库单据:
- 采购验收单
- 退货出库确认单"]
+ DOC --- DOC2["出库单据:
- 销售出库单
- 出库复核单"]
+ DOC --- DOC3["调整单据:
- 盘盈入库单
- 盘亏出库单
- 批次调整单"]
+ DOC --- DOC4["变更单据:
- 调拨单
- 组装单
- 拆分单"]
+ DOC --- DOC5["运输单据:
- 装车清单
- 运输发运单
- 运输回执单"]
+
+ %% 单据关联
+ DOC1 -.-> IN
+ DOC2 -.-> OUT
+ DOC3 -.-> IM6
+ DOC3 -.-> IM7
+ DOC4 -.-> IM5
+ DOC4 -.-> IM8
+ DOC5 -.-> DEL
+
+ %% 样式
+ classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
+ classDef moduleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
+ classDef infoNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:1px,color:#389e0d
+ classDef docNode fill:#fff7e6,stroke:#fa8c16,stroke-width:1px,color:#d46b08
+
+ class WH mainNode
+ class IN,IM,OUT,DEL,IM5,IM6,IM7,IM8,OUT3 moduleNode
+ class IN1,OUT1,OUT31,DEL1,IM51,IM61,IM71,IM81 infoNode
+ class DOC,DOC1,DOC2,DOC3,DOC4,DOC5 docNode
+```
+
+## 结构说明
+
+### 核心业务循环
+
+G3ERP仓库管理业务形成一个完整的业务循环：
+
+1. **验收入库** → **库内管理** → **出库发货** → **运输管理** → **验收入库**
+
+这个循环反映了商品在企业内的完整流转过程。
+
+### 八大核心业务模块
+
+1. **验收入库**：处理采购退货和验收相关业务
+ - 核心流程：退货出库确认→运输管理→验收单关闭
+ - 执行角色：仓库管理员、质量管理员
+ - 业务成果：确认退货出库、记录运输信息
+
+2. **出库发货**：处理销售商品的出库业务
+ - 核心流程：销售开单→出库分配→配货→复核→记账
+ - 执行角色：销售人员、仓库管理员
+ - 业务成果：商品准确出库、减少库存
+
+3. **集中拣货**：多订单集中处理提高效率
+ - 核心流程：选择多客户订单→总拣→拣货→返回出库流程
+ - 执行角色：仓库管理员
+ - 业务成果：提高拣货效率、减少重复操作
+
+4. **运输管理**：管理商品配送的运输环节
+ - 核心流程：装车发运→运输记录→回执登记
+ - 执行角色：物流人员、仓库管理员
+ - 业务成果：确保商品安全运输、记录运输信息
+
+5. **仓库调拨**：处理不同仓库间的商品调拨
+ - 核心流程：填写调拨信息→审核→记账→调拨确认
+ - 执行角色：仓库管理员、质量管理员
+ - 业务成果：实现库存合理分配、优化库存结构
+
+6. **盘点作业**：核对实际库存与账面库存
+ - 核心流程：制定盘点方案→盘点→差异处理→记账
+ - 执行角色：仓库管理员、财务人员
+ - 业务成果：保证账实相符、发现管理问题
+
+7. **库存调整**：处理库存异常和调整需求
+ - 核心流程：录入调整信息→审核→记账
+ - 执行角色：仓库管理员、质量管理员
+ - 业务成果：纠正库存问题、优化库存状态
+
+8. **组装作业**：处理商品的组装和拆分
+ - 核心流程：录入组装/拆分信息→审核→自动生成单据
+ - 执行角色：仓库管理员
+ - 业务成果：实现产品形态转换、满足销售需求
+
+### 常用单据分类
+
+1. **入库单据**：采购验收单、退货出库确认单
+2. **出库单据**：销售出库单、出库复核单
+3. **调整单据**：盘盈入库单、盘亏出库单、批次调整单
+4. **变更单据**：调拨单、组装单、拆分单
+5. **运输单据**：装车清单、运输发运单、运输回执单
+
diff --git a/1-流程梳理/1.3.1G3ERP仓库管理流程优化建议.md b/1-流程梳理/1.3.1G3ERP仓库管理流程优化建议.md
new file mode 100644
index 0000000..6d1d2c4
--- /dev/null
+++ b/1-流程梳理/1.3.1G3ERP仓库管理流程优化建议.md
@@ -0,0 +1,270 @@
+# G3ERP仓库管理流程优化建议
+
+## 一、基础优化策略
+
+### 1. 审核与记账分离
+
+**核心理念**：将业务审核和财务记账职责分离，实现内控管理。
+
+**具体实施**：
+- 设置不同角色权限，业务审核人员只能审核业务合规性，财务记账人员负责账务处理
+- 在G3ERP中配置审核流程，确保单据必须经过业务审核后才能进入记账环节
+- 建立审核轨迹记录，记录每笔业务的审核人、审核时间和审核意见
+
+**实际价值**：
+- 防止单人操作导致的数据错误和舞弊风险
+- 提高业务数据准确性，减少财务差错
+- 符合医药企业GSP认证和内控要求
+
+### 2. 批次管理精细化
+
+**核心理念**：实现商品批次全生命周期的精确管理。
+
+**具体实施**：
+- 在G3ERP中启用批次效期完整追溯功能，记录每批次商品从入库到出库全过程
+- 实施近效期预警机制，系统自动提醒近效期商品
+- 优化批次分配策略，可按FEFO(先效期先出)、FIFO(先进先出)等多种方式灵活配置
+- 对特殊管理商品(如麻醉药品)实施批次级精确管理
+
+**实际价值**：
+- 满足医药GSP对批次追溯的严格要求
+- 降低效期损失风险，提高库存周转效率
+- 在质量事故时能迅速定位问题批次，减少损失
+
+### 3. 多角色协作
+
+**核心理念**：明确各环节职责，实现协同高效运作。
+
+**具体实施**：
+- 在G3ERP中设置验收员、质管员、保管员、出库员等不同角色
+- 为各角色分配明确权限，如质管员负责质量审核，保管员负责库位管理
+- 建立角色协作流程，如验收入库需验收员与质管员双人复核
+- 设计角色交接机制，确保业务连续性
+
+**实际价值**：
+- 明确责任边界，减少工作冲突
+- 提高专业化水平，各司其职
+- 符合GSP对人员分工的管理要求
+
+### 4. 仓储布局优化
+
+**核心理念**：根据商品特性和业务需求，科学规划仓储空间。
+
+**具体实施**：
+- 分析商品ABC分类数据，将高频出库商品放置在便于拣选的区域
+- 在G3ERP中设置"货区柜组"功能，实现多楼层或区域化管理
+- 考虑商品温度要求、体积、重量等特性，合理规划存储区域
+- 优化拣货路径，减少往返距离
+
+**实际价值**：
+- 提高拣货效率，减少人员移动距离
+- 降低仓库运营成本，提高空间利用率
+- 减少商品损伤风险，提升存储安全性
+
+### 5. 批次锁库策略
+
+**核心理念**：通过系统控制特定批次商品的流通状态。
+
+**具体实施**：
+- 在G3ERP中配置批次锁定规则，如质量可疑批次自动锁定
+- 对不同商品类型设置差异化锁库策略，如高值商品需额外审批
+- 实施临时锁库功能，支持盘点期间锁定特定区域商品
+- 建立锁库解锁审批流程，确保操作合规性
+
+**实际价值**：
+- 防止问题批次商品流入市场，降低质量风险
+- 提高特殊商品管理精度，减少差错
+- 支持特殊业务场景(如召回、质检)的库存管理需求
+
+### 6. 盘点方案设计
+
+**核心理念**：根据商品价值和周转特性，实施差异化盘点策略。
+
+**具体实施**：
+- 实施ABC分类盘点：A类(高价值)商品月盘，B类季盘，C类年盘
+- 在G3ERP中配置盘点计划生成工具，自动安排盘点任务
+- 设计循环盘点机制，避免集中盘点带来的业务中断
+- 实施盘点差异分析流程，追踪差异原因并持续改进
+
+**实际价值**：
+- 提高盘点效率，减少业务中断时间
+- 合理分配盘点资源，聚焦高价值商品
+- 提高账实相符率，降低盘点差异
+
+### 7. 运输路线规划
+
+**核心理念**：优化配送路线和装车顺序，提高物流效率。
+
+**具体实施**：
+- 在G3ERP客户资料中维护详细的运输路线信息
+- 利用"装车发运配货"功能，按路线优化装车顺序
+- 实施波次发货策略，集中处理同一路线的客户订单
+- 配置运输时效监控，实时跟踪配送状态
+
+**实际价值**：
+- 减少配送路程和时间，降低运输成本
+- 提高装卸效率，减少等待时间
+- 改善客户服务体验，提高配送准时率
+- 优化车辆利用率，提高配送效率
+
+## 二、进阶优化策略
+
+### 8. 数据集成与实时分析
+
+**核心理念**：通过数据驱动决策，实现智能化仓库管理。
+
+**具体实施**：
+- 引入BI工具集成仓储数据，实现实时库存分析与预警
+- 建立预测性库存管理模型，根据历史数据预测库存需求波动
+- 构建仓库关键绩效指标(KPI)体系，实时监控和优化仓库运营效率
+- 开发异常库存报表，自动识别滞销品和缺货风险
+
+**实际价值**：
+- 提供决策支持，减少人为判断错误
+- 优化库存水平，降低资金占用
+- 提高仓库管理透明度，便于持续改进
+
+### 9. 先进技术应用
+
+**核心理念**：借助新技术提升仓库管理效率和准确性。
+
+**具体实施**：
+- 引入物联网(IoT)设备监控特殊商品的库存状态和储存条件
+- 考虑引入AGV(自动导引车)提升仓库内部物料搬运效率
+- 针对高价值商品区域应用RFID技术，提高盘点效率和准确性
+- 实施语音拣选系统，提高拣货效率和准确率
+
+**实际价值**：
+- 减少人工干预，降低人为错误
+- 提高特殊条件监控能力，确保商品质量
+- 提升仓库自动化水平，应对劳动力成本上升挑战
+
+### 10. 低温品管理优化
+
+**核心理念**：强化冷链管理，确保低温品质量安全。
+
+**具体实施**：
+- 完善低温商品全程温控管理，建立温度异常自动预警机制
+- 优化低温品种运输设备配置，并设置运输过程中的温度监控点
+- 建立低温品运输的应急预案，明确温度异常时的处理流程
+- 实施低温品专用库位管理，确保储存条件符合要求
+
+**实际价值**：
+- 保障低温品质量安全，减少质量风险
+- 符合GSP对低温品管理的特殊要求
+- 减少因温度异常导致的商品损失
+
+### 11. 多层级库位管理
+
+**核心理念**：精细化库位管理，提高空间利用率和拣选效率。
+
+**具体实施**：
+- 实施动态库位管理策略，根据商品周转率动态调整库位分配
+- 针对不同温区、特殊商品设计专属库位编码规则
+- 优化层架结构，合理利用垂直空间，提高仓储空间利用率
+- 建立库位容量监控机制，避免库位超载或闲置
+
+**实际价值**：
+- 提高仓储空间利用率，延缓扩建需求
+- 减少拣货时间，提高作业效率
+- 便于实施精确化库存管理，提高库存准确性
+
+### 12. 集中拣货流程精细化
+
+**核心理念**：优化集中拣货流程，提高拣选效率。
+
+**具体实施**：
+- 基于商品特性和订单特点，开发更精准的波次分配算法
+- 优化拣货路径规划，减少无效行走距离
+- 实施拣货区域负荷均衡策略，避免特定区域拥堵
+- 建立拣货效率监控体系，持续优化拣货流程
+
+**实际价值**：
+- 提高拣货效率，减少人力成本
+- 缩短订单处理时间，提高客户满意度
+- 平衡工作负载，提高人员工作满意度
+
+### 13. 标准化作业指导书(SOP)
+
+**核心理念**：标准化仓库作业流程，确保质量一致性。
+
+**具体实施**：
+- 为每个仓库管理模块制定标准化作业指导书
+- 建立异常情况处理流程和决策树
+- 设计直观的作业指导图表，减少培训时间和操作错误
+- 定期更新SOP，确保与系统和业务变化同步
+
+**实际价值**：
+- 减少操作差异，提高作业质量一致性
+- 加快新员工培训速度，降低人员流动影响
+- 便于流程优化和问题追踪
+
+### 14. 跨部门协作机制
+
+**核心理念**：打破部门壁垒，实现供应链协同。
+
+**具体实施**：
+- 建立销售、采购、仓库三方协同机制，优化库存计划
+- 实施供应商管理库存(VMI)模式，减少验收入库压力
+- 制定跨部门联合应急预案，应对突发库存问题
+- 建立定期跨部门沟通机制，解决流程衔接问题
+
+**实际价值**：
+- 减少部门间信息不对称，提高决策质量
+- 降低库存波动风险，提高供应链稳定性
+- 加快问题解决速度，提高客户满意度
+
+### 15. 绿色仓储实践
+
+**核心理念**：实施环保仓储，降低环境影响。
+
+**具体实施**：
+- 优化包装材料回收利用流程，减少废弃物
+- 实施能源管理系统，优化仓库照明、温控等能源使用
+- 考虑可持续发展理念，引入环保型仓储设备和物料
+- 建立绿色仓储评估体系，持续改进环保表现
+
+**实际价值**：
+- 降低运营成本，提高企业社会责任形象
+- 符合日益严格的环保法规要求
+- 提升企业可持续发展能力
+
+### 16. 供应链可视化
+
+**核心理念**：提高供应链透明度，支持精准决策。
+
+**具体实施**：
+- 开发供应链仪表盘，实现从采购到配送的全程可视化
+- 提供对外库存查询接口，增强客户和供应商协同能力
+- 建立运输跟踪系统，实现货物在途实时监控
+- 开发库存异常预警机制，提前识别潜在问题
+
+**实际价值**：
+- 提高决策透明度，减少信息滞后
+- 增强客户服务能力，提供准确的交期承诺
+- 加强供应链风险管理，提高应变能力
+
+### 17. 人才培养与技能提升
+
+**核心理念**：提升团队能力，支撑仓库管理高效运行。
+
+**具体实施**：
+- 建立仓库管理人员技能矩阵和培训体系
+- 实施岗位轮换机制，提高团队整体应变能力
+- 引入绩效激励机制，鼓励持续改进和创新
+- 开展定期技能竞赛，提高团队专业水平
+
+**实际价值**：
+- 提高团队专业能力，支持业务发展
+- 增强员工归属感，降低人员流动率
+- 培养创新文化，持续优化仓库管理
+
+## 三、实施路径建议
+
+1. **评估现状**：对照优化建议，评估当前仓库管理水平，识别关键改进点
+2. **分级实施**：按"基础优化→进阶优化"路径，循序渐进推进改进
+3. **试点先行**：选择关键业务流程或特定仓库区域进行试点，验证效果后推广
+4. **持续改进**：建立定期评估机制，持续优化仓库管理流程
+5. **技术赋能**：充分利用G3ERP系统功能，结合新技术应用，提升管理水平
+
+通过系统实施上述优化建议，可全面提升G3ERP仓库管理效率和准确性，为企业创造更大价值。
\ No newline at end of file
diff --git a/仓库管理业务流程.md b/仓库管理业务流程.md
new file mode 100644
index 0000000..c143739
--- /dev/null
+++ b/仓库管理业务流程.md
@@ -0,0 +1,370 @@
+# G3ERP 仓库管理业务流程
+
+## 概述
+
+G3ERP系统的仓库管理模块是企业供应链管理的核心环节，负责对企业的实物资产进行全面管理和控制。本文档根据G3ERP操作手册整理而成，详细描述了仓库管理的各个业务流程，包括验收入库、出库发货、集中拣货、运输管理、仓库调拨、盘点作业、库存调整和组装作业等关键环节。
+
+仓库管理业务流程涉及多个部门和角色的协作，包括采购部门、销售部门、仓库管理人员、质量管理人员和财务人员等。合理规划和执行仓库管理业务流程，不仅能提高企业的运营效率，降低库存成本，还能保证商品质量，提高客户满意度。
+
+## 目录
+- [业务流程图](#业务流程图)
+- [整体业务流程](#整体业务流程)
+- [验收入库流程](#验收入库流程)
+- [出库发货流程](#出库发货流程)
+- [集中拣货流程](#集中拣货流程)
+- [运输管理流程](#运输管理流程)
+- [仓库调拨流程](#仓库调拨流程)
+- [盘点作业流程](#盘点作业流程)
+- [库存调整流程](#库存调整流程)
+- [组装作业流程](#组装作业流程)
+- [总结与注意事项](#总结与注意事项)
+
+## 业务流程图
+
+```mermaid
+flowchart TD
+ %% 主流程分类
+ subgraph 仓库管理总体流程
+ A[仓库管理] --> B1[验收入库]
+ A --> B2[出库发货]
+ A --> B3[集中拣货]
+ A --> B4[运输管理]
+ A --> B5[仓库调拨]
+ A --> B6[盘点作业]
+ A --> B7[库存调整]
+ A --> B8[组装作业]
+ end
+
+ %% 验收入库流程
+ subgraph 验收入库流程
+ B1 --> C1[采购退货出库确认]
+ B1 --> C2[采购退货出库运输管理]
+ B1 --> C3[验收单关闭]
+
+ C1 --> D1[整单出库]
+ C1 --> D2[单笔出库]
+ C1 --> D3[出错纠正]
+
+ C2 --> D4[填写运输信息]
+ C2 --> D5[引入退货记录]
+ C2 --> D6[审核]
+
+ C3 --> D7[批号调整]
+ C3 --> D8[重新引入]
+ end
+
+ %% 出库发货流程
+ subgraph 出库发货流程
+ B2 --> C4[销售开单]
+ C4 --> D9[打印销售清单]
+ D9 --> D10[销售出库分配]
+ D10 --> D11[销售出库配货]
+ D11 --> D12[销售出库复核]
+ D12 --> D13[复核记账]
+
+ D10 --> E1[分配]
+ D10 --> E2[自动分配]
+ D10 --> E3[总拣]
+ end
+
+ %% 集中拣货流程
+ subgraph 集中拣货流程
+ B3 --> C5[选择多个客户订单]
+ C5 --> D14[自动分配发货/复核通道]
+ D14 --> D15[总拣生成集中分拣单]
+ D15 --> D16[拣货操作]
+ D16 --> D17[返回销售出库配货/复核]
+ end
+
+ %% 运输管理流程
+ subgraph 运输管理流程
+ B4 --> C6[装车发运配货]
+ B4 --> C7[常温/低温品种出库运输发运]
+ B4 --> C8[常温/低温品种出库运输回执]
+
+ C6 --> D18[打印装车发运清单]
+ C6 --> D19[装车验货]
+ C6 --> D20[生成运输记录]
+
+ C7 --> D21[填写发运信息]
+ C7 --> D22[审核发运]
+
+ C8 --> D23[填写回执信息]
+ C8 --> D24[上传附件]
+ C8 --> D25[运达审核]
+ end
+
+ %% 仓库调拨流程
+ subgraph 仓库调拨流程
+ B5 --> C9[仓库调拨单]
+ B5 --> C10[仓库调拨上下限设置]
+
+ C9 --> D26[填写调拨信息]
+ D26 --> D27[引入/不可售引入]
+ D27 --> D28[审核/质量审核]
+ D28 --> D29[记账]
+ D29 --> D30[调拨确认]
+
+ C10 --> D31[设置库存上下限]
+ D31 --> D32[自动生成调拨单]
+ end
+
+ %% 盘点作业流程
+ subgraph 盘点作业流程
+ B6 --> C11[盘点方式选择]
+ C11 --> D33[明盘方式]
+ C11 --> D34[盘点方案方式]
+
+ D33 --> E4[打印盘点表]
+ E4 --> E5[实物盘点]
+ E5 --> E6[录入盘盈/盘亏单]
+ E6 --> E7[审核记账]
+
+ D34 --> E8[新建盘点方案]
+ E8 --> E9[引入盘点商品]
+ E9 --> E10[录入盘点数量]
+ E10 --> E11[锁定/计算]
+ E11 --> E12[审核生成差异单]
+ E12 --> E13[处理差异]
+ E13 --> E14[生成盘盈/盘亏单]
+ E14 --> E15[审核记账]
+ end
+
+ %% 库存调整流程
+ subgraph 库存调整流程
+ B7 --> C12[盘盈入库]
+ B7 --> C13[盘亏出库]
+ B7 --> C14[库存批次调整]
+ B7 --> C15[批次信息调整单]
+ B7 --> C16[批次锁库/解库]
+
+ C12 --> D35[录入盘盈信息]
+ D35 --> D36[审核/质量审核]
+ D36 --> D37[记账]
+
+ C13 --> D38[录入盘亏信息]
+ D38 --> D39[审核]
+ D39 --> D40[记账]
+
+ C14 --> D41[选择调整批次]
+ D41 --> D42[录入新批次信息]
+ D42 --> D43[审核记账]
+
+ C15 --> D44[调整批号/日期/效期]
+ D44 --> D45[审核]
+ D45 --> D46[计算影响单据]
+ D46 --> D47[记账]
+
+ C16 --> D48[不可售批次锁库/解库]
+ C16 --> D49[管理批次锁库/解库]
+ end
+
+ %% 组装作业流程
+ subgraph 组装作业流程
+ B8 --> C17[组装单]
+ B8 --> C18[拆分单]
+
+ C17 --> D50[录入组装后商品]
+ D50 --> D51[录入组装前商品]
+ D51 --> D52[审核]
+ D52 --> D53[生成出/入库单]
+
+ C18 --> D54[录入拆分前商品]
+ D54 --> D55[录入拆分后商品]
+ D55 --> D56[审核]
+ D56 --> D57[生成出/入库单]
+ end
+```
+
+## 整体业务流程
+
+G3ERP系统的仓库管理模块主要包括以下功能：
+
+1. **验收入库**：处理采购验收入库、采购退货出库确认和运输管理
+2. **出库发货**：管理销售出库分配、配货、复核和差异调整
+3. **集中拣货**：支持集中拣货作业，提高工作效率
+4. **运输管理**：管理常温/低温品种出库运输发运与回执
+5. **仓库调拨**：处理仓库间的商品调拨
+6. **盘点作业**：支持库存盘点、差异处理
+7. **库存调整**：处理盘盈入库、盘亏出库、批次调整等
+8. **组装作业**：支持商品的组装和拆分操作
+
+## 验收入库流程
+
+### 采购退货出库确认流程
+
+1. 采购退货申请制作并审核
+2. 采购退货单制作并审核
+3. 采购退货保管确认
+4. 采购退货出库确认
+ - 整单出库：按当前记录的流水号，整单更新出库标志
+ - 单笔出库：把当前选择的记录更新出库标志
+ - 出错纠正：把当前选择的记录反向更新出库标志
+
+### 采购退货出库运输管理
+
+当把退货商品发回供应商时，需记录运输信息：
+1. 输入供应商等相关信息
+2. 点击"引入"，选择采购退回记录
+3. 单据完成后点击"审核"
+
+### 验收单关闭
+
+当验收单已推送到【采购入库单】界面，还没有记账时，可以：
+1. 删除当前批号效期错误的记录
+2. 通过"批号调整"功能更改验收单的批号效期等信息
+3. 入库人员在【采购入库单】内点击"引入"，引入正确批号效期单据
+
+## 出库发货流程
+
+### 标准流程
+
+1. 销售开单后，开单员打印"销售清单"（按"仓库库号+货区柜组"分单）
+2. 仓库主管在【销售出库分配】菜单中对需要拣货的流水号进行分配
+3. 仓库拣货人员拣货，在【销售出库配货】菜单中进行"出仓"操作
+4. 复核人员在【销售出库复核】进行复核（可启用条码复核）
+5. 复核完毕后记账，系统自动形成各种记录
+
+### 销售出库分配
+
+1. 进入【销售出库分配】菜单
+2. 选择需处理的销售单据
+3. 通过"分配"或"自动分配"功能，设置发货通道和复核通道
+4. 如果启用"集中分拣"，可选择多个流水号，点击"总拣"
+
+## 集中拣货流程
+
+适用于同时处理多个客户订单的场景：
+
+1. 在【销售出库分配】中选择多个客户订单
+2. 进行"自动分配"设置发货通道和复核通道
+3. 点击"总拣"，系统将符合条件的商品进入【集中分拣单】
+4. 在【集中分拣单】中进行拣货操作，点击"捡货"标记完成
+5. 集中拣货完成后，在【销售出库配货】和【销售出库复核】中显示复核状态
+
+## 运输管理流程
+
+### 常温/低温品种出库运输发运
+
+1. 商品复核完毕，准备装车
+2. 进入【装车发运配货】，生成装车发运清单
+3. 按照装车清单检查是否可以装车，如不能一次装运，及时调整车辆
+4. 装车后在相应菜单（常温/低温品种出库运输发运）进行发运登记
+5. 填写发运时间、运输方式、承运单位、车辆、驾驶员等信息
+
+### 运输回执管理
+
+1. 商品运达客户后，在【常温/低温品种出库运输回执】菜单进行回执登记
+2. 维护"运达客户时间、签收人、运途时间"等信息
+3. 可上传送货回执附件
+4. 执行"运达审核"确认送达
+
+## 仓库调拨流程
+
+### 仓库调拨单
+
+1. 进入【仓库调拨单】菜单
+2. 填写调出仓库、调入仓库等信息
+3. 可通过"引入"或"不可售引入"快速选择商品
+4. 审核单据（某些情况需要质量审核）
+5. 记账完成调拨操作
+6. 可选择进行"调拨确认"（由调入仓库保管员确认收到货物）
+
+### 仓库调拨上下限设置
+
+适用于自动生成仓库调拨单：
+1. 选择仓库，点击"引入"导入品种
+2. 维护商品的库存上下限
+3. 系统可根据设置自动生成符合条件的调拨单
+
+## 盘点作业流程
+
+### 盘点方式选择
+
+两种主要盘点方式：
+1. **明盘方式**：直接打印盘点表，按表盘点后，在【盘盈入库单】或【盘亏出库单】中录入差异
+2. **建立盘点方案**：制定盘点方案，按方案盘点
+
+### 库存盘点流程（方案盘点）
+
+1. 在【库存盘点】中新建盘点方案
+2. 设置盘点范围、盘点方式等参数
+3. 引入需要盘点的商品
+4. 在"盘点数量"一栏录入实物数量
+5. 点击"锁定"并"计算"，系统对比并计算差异
+6. 确认无误后审核，生成【盘点结果差异单】
+
+### 盘点结果差异单处理
+
+1. 查看盘点差异结果
+2. 如差异较多，可选择"生成复盘"重新盘点差异品种
+3. 或直接"审核"，系统自动生成【盘盈入库单】或【盘亏出库单】
+4. 在相应单据中审核并记账完成盘点调整
+
+## 库存调整流程
+
+### 批次调整
+
+包括多种调整情况：
+
+1. **盘盈入库**：增加实物盘点发现的多余库存
+2. **盘亏出库**：减少实物盘点发现的缺少库存
+3. **库存批次调整**：调整批次信息（适用于发串货的情况）
+4. **批次信息调整单**：调整批号、生产日期、效期等信息
+5. **批次锁库/解库**：
+ - 不可售批次锁库/解库：锁定/解锁有质量问题的商品
+ - 管理批次锁库/解库：锁定/解锁紧俏商品
+
+### 操作流程
+
+1. 进入相应的调整单据界面
+2. 录入需要调整的商品信息和调整数量/信息
+3. 执行审核（某些情况需要质量审核）
+4. 记账完成调整
+
+## 组装作业流程
+
+### 组装单
+
+1. 进入【组装单】界面
+2. 录入组装后商品信息（表头）和组装前商品信息（明细）
+3. 录入相关批次、生产日期、效期信息
+4. 审核后系统自动生成：
+ - 组装后品种的"其他入库"单据
+ - 组装前品种的"其他出库"单据
+
+### 拆分单
+
+1. 进入【拆分单】界面
+2. 录入拆分前商品信息和拆分后的多种商品信息
+3. 录入相关批次、生产日期、效期信息
+4. 审核后系统自动生成：
+ - 拆分前品种的"其他出库"单据
+ - 拆分后品种的"其他入库"单据
+ - 相应的成本调整单据
+
+## 总结与注意事项
+
+### 关键环节
+
+1. **审核与记账分离**：仓库管理流程中普遍采用"审核→记账"的双重确认机制，确保数据准确性和业务合规性。
+2. **质量管理融合**：针对医药企业GSP要求，系统在多个环节融入质量管理，如质量审核、不可售批次锁库等功能。
+3. **批次管理精细化**：系统支持精细化的批次管理，包括批号、效期、生产日期的管理和调整。
+4. **多角色协作**：仓库管理涉及采购、销售、仓库、质量和财务等多个部门，系统设计了完善的权限控制和协作机制。
+
+### 注意事项
+
+1. **批号效期管理**：对于药品等有效期敏感产品，应特别注意批号和效期的准确录入和管理。
+2. **锁库权限控制**：不可售批次锁库权限建议给予仓库保管员和质管人员，解锁权限建议仅给质管人员。
+3. **盘点时机选择**：建议在业务量较少时进行库存盘点，以减少对日常业务的影响。
+4. **集中分拣配置**：启用集中分拣功能时，需合理设置分拣条件，如商品重复频次等参数。
+5. **运输管理记录**：按GSP要求，特别是低温商品的运输，需完整记录发运和回执信息，包括温度监控。
+
+### 系统优化建议
+
+1. **仓储布局优化**：根据商品出库频率和特性，合理规划仓库布局和货位设置。
+2. **批次锁库策略**：针对不同商品特性，制定合理的锁库策略，避免过度锁库或锁库不足。
+3. **盘点方案设计**：可根据商品价值和周转率设计ABC分类盘点方案，提高盘点效率。
+4. **运输路线规划**：在【客户】基础资料中维护好运输路线信息，以便优化装车顺序和配送效率。
+
+通过合理实施和优化G3ERP仓库管理业务流程，企业可以实现库存精细化管理，降低运营成本，提高客户满意度，为企业创造更大的价值。
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diff --git a/仓库管理业务流程表.md b/仓库管理业务流程表.md
new file mode 100644
index 0000000..98be4b3
--- /dev/null
+++ b/仓库管理业务流程表.md
@@ -0,0 +1,198 @@
+# G3ERP仓库管理业务流程总分结构
+
+## 流程图
+
+```mermaid
+graph TD
+ %% 主节点
+ Main[G3ERP仓库管理]
+
+ %% 一级模块
+ M1[验收入库]
+ M2[出库发货]
+ M3[集中拣货]
+ M4[运输管理]
+ M5[仓库调拨]
+ M6[盘点作业]
+ M7[库存调整]
+ M8[组装作业]
+
+ %% 主节点连接各模块
+ Main --> M1
+ Main --> M2
+ Main --> M3
+ Main --> M4
+ Main --> M5
+ Main --> M6
+ Main --> M7
+ Main --> M8
+
+ %% 验收入库子流程
+ M1 --> M1_1[采购退货出库确认]
+ M1 --> M1_2[采购退货出库运输管理]
+ M1 --> M1_3[验收单关闭/批号调整]
+
+ %% 出库发货子流程
+ M2 --> M2_1[销售开单]
+ M2_1 --> M2_2[打印销售清单]
+ M2_2 --> M2_3[销售出库分配]
+ M2_3 --> M2_4[销售出库配货]
+ M2_4 --> M2_5[销售出库复核]
+ M2_5 --> M2_6[复核记账]
+
+ %% 集中拣货子流程
+ M3 --> M3_1[选择多客户订单]
+ M3_1 --> M3_2[自动分配通道]
+ M3_2 --> M3_3[总拣生成分拣单]
+ M3_3 --> M3_4[拣货操作]
+ M3_4 --> M3_5[返回销售出库流程]
+
+ %% 运输管理子流程
+ M4 --> M4_1[装车发运配货]
+ M4 --> M4_2[常温品种运输]
+ M4 --> M4_3[低温品种运输]
+
+ M4_1 --> M4_1_1[打印装车清单]
+ M4_1 --> M4_1_2[生成运输记录]
+
+ M4_2 --> M4_2_1[发运登记]
+ M4_2 --> M4_2_2[回执登记]
+
+ M4_3 --> M4_3_1[发运登记]
+ M4_3 --> M4_3_2[回执登记]
+
+ %% 仓库调拨子流程
+ M5 --> M5_1[仓库调拨单]
+ M5 --> M5_2[调拨上下限设置]
+
+ M5_1 --> M5_1_1[填写调拨信息]
+ M5_1_1 --> M5_1_2[引入/不可售引入]
+ M5_1_2 --> M5_1_3[审核/质量审核]
+ M5_1_3 --> M5_1_4[记账]
+ M5_1_4 --> M5_1_5[调拨确认]
+
+ M5_2 --> M5_2_1[设置库存上下限]
+ M5_2_1 --> M5_2_2[自动生成调拨单]
+
+ %% 盘点作业子流程
+ M6 --> M6_1[盘点方式选择]
+
+ M6_1 --> M6_1_1[明盘方式]
+ M6_1_1 --> M6_1_1_1[打印盘点表]
+ M6_1_1_1 --> M6_1_1_2[实物盘点]
+ M6_1_1_2 --> M6_1_1_3[录入盘盈/盘亏单]
+ M6_1_1_3 --> M6_1_1_4[审核记账]
+
+ M6_1 --> M6_1_2[盘点方案方式]
+ M6_1_2 --> M6_1_2_1[新建盘点方案]
+ M6_1_2_1 --> M6_1_2_2[引入盘点商品]
+ M6_1_2_2 --> M6_1_2_3[录入盘点数量]
+ M6_1_2_3 --> M6_1_2_4[锁定/计算差异]
+ M6_1_2_4 --> M6_1_2_5[审核生成差异单]
+ M6_1_2_5 --> M6_1_2_6[盘点结果差异单]
+ M6_1_2_6 --> M6_1_2_7[生成盘盈/盘亏单]
+ M6_1_2_7 --> M6_1_2_8[审核记账]
+
+ %% 库存调整子流程
+ M7 --> M7_1[盘盈入库]
+ M7 --> M7_2[盘亏出库]
+ M7 --> M7_3[库存批次调整]
+ M7 --> M7_4[批次信息调整单]
+ M7 --> M7_5[批次锁库/解库]
+
+ M7_5 --> M7_5_1[不可售批次锁库/解库]
+ M7_5 --> M7_5_2[管理批次锁库/解库]
+
+ %% 组装作业子流程
+ M8 --> M8_1[组装单]
+ M8 --> M8_2[拆分单]
+
+ M8_1 --> M8_1_1[录入组装信息]
+ M8_1_1 --> M8_1_2[审核]
+ M8_1_2 --> M8_1_3[生成出/入库单]
+
+ M8_2 --> M8_2_1[录入拆分信息]
+ M8_2_1 --> M8_2_2[审核]
+ M8_2_2 --> M8_2_3[生成出/入库单]
+
+ %% 关键环节关联
+ M2_3 -- 集中拣货 --> M3_1
+ M3_5 -- 返回 --> M2_4
+ M2_5 -- 复核完成 --> M4_1
+ M6_1_2_7 -- 盘盈 --> M7_1
+ M6_1_2_7 -- 盘亏 --> M7_2
+```
+
+## 仓库管理业务流程结构表
+
+| 一级模块 | 二级流程 | 关键操作 | 与其他模块的关联 |
+|---------|---------|---------|----------------|
+| **验收入库** | 采购退货出库确认 | - 整单出库
- 单笔出库
- 出错纠正 | 与采购管理的退货流程相衔接 |
+| | 采购退货出库运输管理 | - 填写运输信息
- 引入退货记录
- 审核 | 与运输管理模块相关联 |
+| | 验收单关闭/批号调整 | - 批号调整
- 重新引入 | 影响后续入库单据 |
+| **出库发货** | 销售开单→打印销售清单→销售出库分配→销售出库配货→销售出库复核→复核记账 | - 分配
- 自动分配
- 总拣 | 与销售管理的订单流程相衔接
与集中拣货模块关联
与运输管理模块关联 |
+| **集中拣货** | 选择多客户订单→自动分配通道→总拣生成分拣单→拣货操作→返回销售出库流程 | - 总拣
- 捡货 | 从销售出库分配发起
完成后返回销售出库配货 |
+| **运输管理** | 装车发运配货 | - 打印装车清单
- 生成运输记录 | 从销售出库复核后开始
与常温/低温运输相关联 |
+| | 常温品种运输 | - 发运登记
- 回执登记 | 记录常温商品的运输信息 |
+| | 低温品种运输 | - 发运登记
- 回执登记 | 记录低温商品的运输信息
包含温度记录 |
+| **仓库调拨** | 仓库调拨单 | - 填写调拨信息
- 引入/不可售引入
- 审核/质量审核
- 记账
- 调拨确认 | 与库存调整模块相关联 |
+| | 调拨上下限设置 | - 设置库存上下限
- 自动生成调拨单 | 可自动触发仓库调拨单 |
+| **盘点作业** | 明盘方式 | - 打印盘点表
- 实物盘点
- 录入盘盈/盘亏单
- 审核记账 | 与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联 |
+| | 盘点方案方式 | - 新建盘点方案
- 引入盘点商品
- 录入盘点数量
- 锁定/计算差异
- 审核生成差异单
- 处理差异
- 生成盘盈/盘亏单
- 审核记账 | 与库存调整模块的盘盈入库/盘亏出库相关联 |
+| **库存调整** | 盘盈入库 | - 录入盘盈信息
- 审核/质量审核
- 记账 | 接收盘点作业的盘盈结果 |
+| | 盘亏出库 | - 录入盘亏信息
- 审核
- 记账 | 接收盘点作业的盘亏结果 |
+| | 库存批次调整 | - 选择调整批次
- 录入新批次信息
- 审核记账 | 调整发串货情况 |
+| | 批次信息调整单 | - 调整批号/日期/效期
- 审核
- 计算影响单据
- 记账 | 与GSP质量管理相关联 |
+| | 批次锁库/解库 | - 不可售批次锁库/解库
- 管理批次锁库/解库 | 与GSP质量管理相关联
影响销售开单 |
+| **组装作业** | 组装单 | - 录入组装信息
- 审核
- 生成出/入库单 | 生成其他出/入库单 |
+| | 拆分单 | - 录入拆分信息
- 审核
- 生成出/入库单 | 生成其他出/入库单
生成成本调整单 |
+
+## 关键环节与注意事项
+
+### 审核与记账分离
+- 贯穿整个仓库管理流程的"审核→记账"双重确认机制
+- 确保数据准确性和业务合规性
+- 不同环节可能需要不同角色审核（如质量审核）
+
+### 批次管理精细化
+- 系统支持精细化的批号、效期、生产日期管理
+- 提供批次锁库/解库、批次调整等多种批次控制手段
+- 特别适用于医药企业GSP管理要求
+
+### 多角色协作流程
+- 采购部门→仓库部门→质量部门→财务部门
+- 各环节权限分明，确保业务合规
+- 锁库/解库权限需特别控制
+
+### 与其他模块的关联
+- 与采购管理：验收入库、采购退货
+- 与销售管理：出库发货、销售退回
+- 与财务管理：审核记账、成本调整
+- 与GSP管理：质量审核、批次管理、运输监控
+
+## 仓库管理业务流程简略版表格
+
+| 业务模块 | 主要功能 | 核心操作流程 | 执行角色 | 业务成果 |
+|---------|---------|------------|---------|---------|
+| **验收入库** | 处理采购退货和验收相关业务 | 退货出库确认→运输管理→验收单关闭 | 仓库管理员、质量管理员 | 确认退货出库、记录运输信息 |
+| **出库发货** | 处理销售商品的出库业务 | 销售开单→出库分配→配货→复核→记账 | 销售人员、仓库管理员 | 商品准确出库、减少库存 |
+| **集中拣货** | 多订单集中处理提高效率 | 选择多客户订单→总拣→拣货→返回出库流程 | 仓库管理员 | 提高拣货效率、减少重复操作 |
+| **运输管理** | 管理商品配送的运输环节 | 装车发运→运输记录→回执登记 | 物流人员、仓库管理员 | 确保商品安全运输、记录运输信息 |
+| **仓库调拨** | 处理不同仓库间的商品调拨 | 填写调拨信息→审核→记账→调拨确认 | 仓库管理员、质量管理员 | 实现库存合理分配、优化库存结构 |
+| **盘点作业** | 核对实际库存与账面库存 | 制定盘点方案→盘点→差异处理→记账 | 仓库管理员、财务人员 | 保证账实相符、发现管理问题 |
+| **库存调整** | 处理库存异常和调整需求 | 录入调整信息→审核→记账 | 仓库管理员、质量管理员 | 纠正库存问题、优化库存状态 |
+| **组装作业** | 处理商品的组装和拆分 | 录入组装/拆分信息→审核→自动生成单据 | 仓库管理员 | 实现产品形态转换、满足销售需求 |
+
+### 仓库管理核心业务循环
+
+```
+商品入库(验收入库) ↔ 库内管理(调拨/组装/盘点/调整) ↔ 商品出库(出库发货) ↔ 配送管理(运输管理)
+```
+
+### 关键业务节点和常用单据
+
+1. **商品入库**：采购验收单、退货出库确认单
+2. **商品出库**：销售出库单、出库复核单
+3. **库存调整**：盘盈入库单、盘亏出库单、批次调整单
+4. **库存变更**：调拨单、组装单、拆分单
+5. **运输管理**：装车清单、运输发运单、运输回执单
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